Vorlage (Anlage zur Vorlage V-81/2011)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Kleinkläranlagen Bezeichnung Personalkosten Geschäftsaufwand Kosten Einleitung in die Kläranlage Kosten Transport Verwaltungsgemeinkosten Ausgleich Unterdeckung Vorjahre 2008 1.392,15 40,31 1.601,55 4.088,27 208,82 0,00 Abschluss 2009 1.297,07 50,62 775,30 3.787,20 194,56 528,81 2010 884,43 86,42 396,60 2.124,78 132,66 1.800,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.331,10 6.633,56 0,00 Kalkulation 2011 1.743,58 87,16 1.207,80 3.174,92 261,54 1.807,03 Kalkulation 2012 1.191,22 59,12 827,20 2.692,97 178,68 %-Anteil 5.424,89 8.282,02 4.949,19 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.331,10 4.373,82 -2.957,28 0,00 -2.957,28 6.633,56 6.683,81 50,25 0,00 50,25 5.424,89 6.230,55 805,66 0,00 805,66 8.282,02 4.949,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 50,25 50,25 0,00 0,00 805,66 855,91 -1.228,81 -2.957,28 0,00 -4.186,09 -4.186,09 0,00 528,81 -3.657,28 -3.657,28 0,00 1.800,00 -1.857,28 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Berechnung der Rücklage Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Berechnung der verbleibenden Unterdeckung Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre Stand 31.12. Durchschnitt 1.191,22 59,12 Durchschnittlich pro Jahr abgefahrene Mengen m³ Durchschn. Menge mit CSB-Wert bis 2.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert über 30.000 mg/l Durchschnittsmenge insgesamt 112,00 34,00 0,00 146,00 Gebühren Erftverband Gebührensatz CSB-Wert bis 2.000 mg/l CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l CSB-Wert über 30.000 mg/l Gesamtsumme 1,80 € 18,40 € 36,20 € x Durchschnittsmenge 112,00 34,00 0,00 = Gesamtgebühr 201,60 625,60 0,00 827,20 Vergleich 2011 1,80 € 18,40 € 36,20 € Transportkosten Einzelpreis Preis pro m³ Zuschläge MwSt Gesamtsumme 15,00 € 36,50 € 2.263,00 € x Durchschnittsmenge 146,00 2 19% =Gesamtpreis 2.190,00 € 73,00 € 429,97 € 2.692,97 € Berechnung der Gebührensätze: Kosten(außer Kläranl.) Grundkosten pro m³ Gebührensatz pro m³, CSB-Wert bis 2.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert über 30.000 mg/l /Durchschnittsmenge =Grundkosten je m³ 4.121,99 € 146,00 28,23 € 28,23 € 28,23 € 28,23 € 1,80 € 18,40 € 36,20 € 30,03 € 46,63 € 64,43 € Vergleich 2011 42,69 € 59,29 € 77,09 € 24,07% 1,19% 16,71% 54,41% 3,61% 0,00%