Beschlussvorlage GB (Jahresrechnung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2007)

Kreis Euskirchen Der Landrat Datum: V 441/2008 02.06.2008 Az.: 20/913-01-Hth.X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Kreisausschuss 20.08.2008 Kreistag 03.09.2008 Jahresrechnung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2007 Sachbearbeiter/in: Herr Jasper / Frau Huthmacher-Schmitz Abt.: 20.1 Tel.: 423 / 424 X Die Vorlage berührt den Etat 2007 Die Vorlage berührt den Etat auf der Einnahmenseite Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung Produkt: gez. Hessenius Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung Mittel werden überplanmäßig bereitgestellt Produkt: Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt Produkt: Deckungsvorschlag: Minderausgabe bei Hst. Mehreinnahme bei Hst. sonst: Kreiskämmerer um um € € Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag nimmt die Jahresrechnung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2007, die im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag von 1.067.785,12 € abschließt, zur Kenntnis und verweist sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. 2 Begründung: Die Jahresrechnung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2007 wurde vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat festgestellt. Sie ist gemäß § 53 KrO NRW i.V.m. § 93 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a.F. dem Kreistag zuzuleiten. Dieser Vorlage sind beigefügt: • • • • • • • • • Festellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung Rechnungsergebnis der Einzelpläne a) Verwaltungshaushalt b) Vermögenshaushalt Rechnungsquerschnitt Gruppierungsübersicht Rechnungsergebnis der Budgets Vermögensübersicht Übersicht über die Schulden Übersicht über die Rücklagen Rechenschaftsbericht Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aufgrund der Entwicklung in den Bereichen SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Pflegewohngeld, Grundsicherungsleistungen, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit) und SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) ein Fehlbetrag entstanden ist, der nicht durch andere Einsparungen in voller Höhe gedeckt werden konnte. Der Fehlbetrag der Jahresrechnung 2007 beläuft sich im Verwaltungshaushalt auf 1.067.785,12 €. gez. Rosenke Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)