Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
27 kB
Datum
09.12.2010
Erstellt
15.11.10, 15:37
Aktualisiert
09.12.10, 09:58
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten
Friedhofswesen
Personalkosten
Sächliche Ausgaben
Fahrzeugkosten
Unterhaltung Friedhöfe
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Anteil Friedhof
Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
Verwaltungsgemeinkosten
Neuanschaffung bewegliches Vermögen
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
sonstige Kosten (Bestattungskosten, Bürobedarf u.ä.) nur bis 2007
Unterdeckung aus Vorjahren
Gesamt ansatzfähige Kosten
Überdeckung aus Vorjahren
Verwaltungsgebühren für Grabmale und dergleichen
Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben ( Einebnungen)
Erstattung Grünflächenanteil
Aktivierte Eigenleistungen Personalkosten
Aktivierte Eigenleistungen Sach-/Fahrzeugkosten
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Zwischenergebnis
Gebührenausgleich
Ergebnis
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
2007
88.315,14
2.241,79
5.038,16
12.077,11
6.454,33
625,43
14.159,67
286,02
3.259,00
8.917,00
20.776,31
Abschluss
2008
85.373,98
2.118,24
2.785,07
5.289,04
5.180,71
0,00
12.806,10
0,00
4.030,83
12.480,41
Durchschnitt
2009
90.805,59
2.547,50
4.184,38
10.027,56
13.291,22
686,58
13.620,83
211,36
4.140,78
10.796,59
162.149,96
130.064,38
150.312,39
2.180,00
5.118,63
21.752,73
1.580,00
2.100,00
13.006,44
1.650,08
668,50
1.910,00
0,00
15.010,10
0,00
0,00
133.098,60
117.098,05
-16.000,55
16.000,55
0,00
111.059,36
97.892,63
-13.166,73
13.166,73
0,00
133.392,29
102.026,84
-31.365,45
1.110,44
-30.255,01
34.417,81
8.884,90
0,00
25.532,91
25.532,91
16.000,55
5.701,89
15.234,25
14.277,17
13.166,73
0,00
1.110,44
88.164,90
2.302,51
4.002,54
9.131,24
8.308,75
1.890,00
2.406,21
Kalkulation
2010
83.045,65
1.868,45
3.710,92
7.610,68
6.337,11
700,00
12.456,85
229,13
4.057,43
10.382,68
Kalkulation
2011
88.164,90
2.302,51
4.002,54
9.131,24
13.500,00
700,00
13.224,74
0,00
4.393,88
11.732,45
%-Anteil
54,04%
1,41%
2,45%
5,60%
8,27%
0,43%
8,11%
0,00%
2,69%
7,19%
16.000,00
9,81%
130.398,89
163.152,25
100,00%
2.295,00
2.000,00
11.572,97
1.890,00
2.000,00
14.702,59
114.530,93
144.559,66
Kalkulation
2010
4.250,00
31,00
67,51
650,31
3.761,05
637,50
496,73
Kalkulation
2011
3.726,64
37,41
190,06
685,41
3.761,05
559,00
633,48
9.894,10
9.593,04
281,16
370,42
9.612,94
9.222,63
Der Rücklagenbestand 01.01.2008 wurde nach Anteil an den Gesamtkosten aufgeteilt auf Friedhof und Leichenhalle (93,72% zu 6,28%)
Beim Gebührenabschluss 2006 wurde die Unterdeckung falsch berechnet, dies wurde 2007 berichtigt (Zuführung zur Rücklage)
Leichenhallen
Personalkosten
Sächliche Ausgaben
Fahrzeugkosten
Unterhaltung Leichenhallen
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Anteil Leichenhalle
Verwaltungsgemeinkosten
Unterdeckung aus Vorjahren
Gesamt ansatzfähige Kosten
Überdeckung aus Vorjahren
Kostenerstattungen Betriebsausgaben
Insgesamt durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Zwischenergebnis
Gebührenausgleich
Ergebnis
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
erst ab 2008
separate
Kalkulation
und
Abschluss
Abschluss
2008
2009
4.098,55
3.354,72
31,00
43,82
67,51
312,61
308,49
1.062,33
3.598,64
3.923,46
614,78
503,21
8.718,97
9.200,15
281,16
459,67
8.437,81
6.984,00
-1.453,81
957,08
-496,73
8.740,48
8.107,00
-633,48
0,00
-633,48
Durchschnitt
3.726,64
37,41
190,06
685,41
3.761,05
559,00
370,42
957,08
957,08
0,00
0,00
Der Rücklagenbestand 01.01.2008 wurde nach Anteil an den Gesamtkosten aufgeteilt auf Friedhof und Leichenhalle (93,72% zu 6,28%)
%-Anteil
38,85%
0,39%
1,98%
7,14%
39,21%
5,83%
6,60%
100,00%
10
8
0
0
0
0
10
1
0
36
30
30
30
30
30
30
30
30
25
10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,00
0,40
1,5
3
4,5
6
7,5
9
1
1
1
3
7
6
9
20
0,80
6
12
0
0
3
6
1
0
30
30
30
15
0
0
Kosten pro Recheneinheit
67
79
voraussichtl. Anzahl Nutzungen
Gebühr Nutzung Leichenhalle (gerundet)
P
V
NxGxWx
PxV=ÄQ ÄQZ x F
Z
50,63 471,55
23.850,00
2.650,00
1,25
1
1
1,25
4,50
1,20
4,80
2,25
13,50
7,20
4,80
0,00
471,55
471,55
471,55
471,55
6.360,00
3.420,00
2.260,00
0,00
2.120,00
570,00
2.260,00
1.060,00
1,25
1,50
0,00 471,55
0,00
710,00
1
4,80
0,00 471,55
0,00
2.260,00
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
groß
normal
normal
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
ja
ja
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1
1
1,25
1,25
4,22
8,44
12,66
16,88
21,09
25,31
1,50
4,50
1,25
2,81
3
Standard
1,25
3,75
ja
1,5 normal
1
ja
1,25
1,20
1,20
1,20
0,60
2
1
1
2
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
Urnengrab
1,00
1,00
1,00
1,00
2
1
1
2
ja
nein
nein
ja
1,5
1
1
1,5
1
1
4
1
ja
nein
nein
ja
10
0,40
2
Urnengrab
1,00
2
ja
1,5 normal
1
ja
30
1,20
1
Größe wie Urnengrab 1,00
1
nein
4
nein
75
42,19
67,50
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
4,50
0,00
101,25
306,56
144.559,66
471,55
9.222,63
64
144,00 €
Gebührensätze 2010
Gebührensätze 2011
5,63
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1,5
sehr groß
Gesamt
Gebühreneinnahmen
1.990,00
3.980,00
5.970,00
7.960,00
9.950,00
11.940,00
710,00
2.120,00
590,00
1.330,00
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja
1
Kosten pro
Recheneinheit
19.900,00
31.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
2.120,00
0,00
47.880,00
1,875
3,75
5,625
7,5
9,375
11,25
1,25
1,25
1
3,75
5.870,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.830,00
0,00
0,00
48.782,63
14.160,00
24.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
37.480,17
10.000,00
11.486,67
3.200,00
3.210,00
0,00
0,00
11.340,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.892,63
111.546,84
R
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
471,55
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,00
1,25
normal
normal
sehr groß
normal
Recheneinheit
ÄQZ Produkt
ÄQZ Verlängerung
Verlängerung des
Nutzungsrechtes
möglich
ÄQZ Pflegeaufwand
Pflegeaufwand
Gemeinde
ÄQZ Wahlmöglichkeit
ÄQZ
Grabgröße/Belegung
Grabgröße
Wahlmöglichkeit
W
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Kindergrab, klein
Standard
(Gesamtkosten / Summe Recheneinheit)
Gesamtkosten Leichenhallennutzung
G1xG2
=G
Tats. Einnahmen 2009
(Soll)
8
7
0
0
0
0
10
0
0
36
Verstreuungen
Aschen
Gesamtkosten Grabnutzung (lt Kostenrechnung)
G1 G2
3
7
0
0
0
0
11
0
0
37
Urne
Urnenbestattung im zweistelligen Urnenwahlgrab
2
Urnenbestattung im Urnenreihengrab (priv. Pflege)
7
Urnenbestattung im Urnenreihengrab (in gemeindlicher Pflege)
0
Beibestattungen
0
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes ohne
Beibestattung
Gesamt
N
Tatsächliche Einnahmen
2008 (Soll)
Sarg
Erdbestattung im Einzelwahlgrab
Erdbestattung im Doppelwahlgrab
Erdbestattung im 3-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im 4-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im 5-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im 6-stelligen Wahlgrab
Erdbestattung im Reihengrab (priv. Pflege)
Erdbestattung im Reihengrab (in gemeindlicher Pflege)
Erdbestattung im Kindergrab
Beibestattungen
nur Verlängerung des Nutzungsrechtes ohne
Beibestattung (in der Gesamtsumme Fallzahlen nicht
berücksichtigt)
Belegung
F
ÄQZ Nutzungsdauer
Nutzungsdauer
Plan Fallzahlen 2011
Bestattungen 2009
Bestattungen 2008
Anlage: Berechnung der Grabnutzungsgebühren und der Leichenhallengebühren
144.730,00
1.770,00
3.540,00
5.320,00
7.090,00
8.860,00
10.630,00
630,00
1.890,00
520,00
1.890,00
500,00
2.020,00
2.020,00