Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
35 kB
Datum
09.12.2010
Erstellt
15.11.10, 15:37
Aktualisiert
09.12.10, 09:58
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung
Durchschnitt
Personalkosten
Geschäftsaufwand
Fahrzeugkosten
Deponiekosten Entsorgung Hausmüll ,Biomüll, Sperrmüll
Grundgebühr Abfallentsorgung ZEW
Fuhrleistung Altpapiersammlung
Altpapiersammlung Entgelt Vereine
Fuhrleistung Hausmüllentsorgung Fa. Braun
sonstige allgemeine Kosten (Wastewatcher, Abfallkalender, etc.)
Schadstoffentsorgung
Entsorgung von Elektroschrott (ab 2006)
Entsorgung von wild abgekipptem Müll
Verwaltungsgemeinkosten
Ausschreibung Abfallentsorgung
Unterdeckung aus Vorjahren
kalkulatorische Abschreibung
kalkulatorische Verzinsung
Gesamt ansatzfähige Kosten
Überdeckung aus Vorjahren
Erträge aus Verkauf (Angebotsunterlagen Ausschreibung)
Erlös aus dem Verkauf von Altpapier
Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben
Überschuß Duales System
Gebühren Sperrmüllentsorgung
Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke
Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken
Gebühreneinnahmen
Zwischenergebnis
Gebührenausgleich
Ergebnis
Rücklagenbestand 01.01.
Entnahme aus der Rücklage
Zuführung zur Rücklage
Rücklagenbestand 31.12.
2007
40.091,53
2.119,11
2.977,66
439.098,50
128.489,49
24.233,68
24.365,00
212.731,20
2008
32.496,21
1.601,51
1.221,18
436.141,05
127.424,00
24.049,44
14.061,86
211.029,24
3.771,18
500,76
938,73
6.013,73
0,00
0,00
3.982,00
2.046,21
2.975,61
4.874,43
11.841,69
0,00
2009
30.993,35
2.412,26
1.619,34
425.945,26
127.424,00
26.008,10
17.287,00
144.348,50
27.568,28
3.982,00
7.073,75
3.865,56
4.649,00
34.527,03
2.044,29
1.939,39
2.593,30
Kalkulation
2010
36.293,87
1.860,31
2.099,42
437.237,99
126.949,68
27.705,17
17.375,00
149.087,23
928,20
3.978,48
2.044,40
1.957,17
5.444,08
Kalkulation % Anteil
2011
34.527,03
4,09%
2.044,29
0,24%
1.939,39
0,23%
442.117,65
52,37%
103.554,48
12,27%
28.084,80
3,33%
17.500,00
2,07%
147.475,43
17,47%
3.159,45
0,37%
3.941,52
0,47%
2.025,40
0,24%
2.593,30
0,31%
5.179,05
0,61%
30.000,00
49.604,92
452,00
45,20
5,88%
0,05%
0,01%
100,00%
452,00
90,40
885.330,57
873.744,43
823.718,80
860.931,27
842.960,99
844.243,93
0,00
0,00
53.075,38
2.239,30
4.442,52
6.753,85
1.936,00
0,00
225,00
34.803,30
1.734,60
0,00
6.752,52
1.002,00
0,00
0,00
53.262,93
1.030,96
0,00
1.220,00
1.943,43
1.668,29
46.148,00
1.986,95
46.480,00
1.668,29
1.627,14
1.800,00
1.469,00
1.500,00
1.627,14
816.883,52
779.869,35
-37.014,17
37.014,17
0,00
829.227,01
776.619,47
-52.607,54
9.694,31
-42.913,23
766.261,48
729.569,79
-36.691,69
0,00
-36.691,69
791.557,04
792.968,50
38.499,04
37.014,17
8.209,45
9.694,32
9.694,32
9.694,31
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
Beim Gebührenabschluss 2006 wurde die Unterdeckung falsch berechnet, dies wurde 2007 berichtigt (Zuführung
zur Rücklage)
Anlage: Berechnung der Gebührensätze
Insgesamt durch Gebühren zu decken
792.968,50 €
Grundkosten
Anschlusspflichtige
Betrag je Nutzer
248.165,92 €
3.179
78,06 €
Kosten
Restmüllentsorgung
Gesamtvolumen
Kosten je Liter
362.564,44 €
405.820,00
0,893 €
Kosten
Bioabfallentsorgung
Gesamtvolumen
Kosten je Liter
182.238,14 €
446.520,00
0,408 €
Gefäßtyp
Anzahl Gefäße
60
90
120
240
1100
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
Gesamt
Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu
gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt.
Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf
die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten
je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz.
Ansatzfähige Kosten, die der Bioabfallentsorgung zugerechnet werden, werden auf
die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der
Gebührensatz.
Gesamtvolumen
Typ x Anzahl
120 l Bioabfallgefäß
240 l Bioabfallgefäß
Gesamt
Summe der ansatzfähigen Kosten
Gebührenaufkommen
Gebühr je Gefäß
Kosten je Liter x Typ
1.319
1.201
2.520
158.280
288.240
446.520
48,98
97,95
278
918
1.641
310
32
3.179
16.680
82.620
196.920
74.400
35.200
405.820
53,60
80,41
107,21
214,42
982,75
Grundkosten
78,06
78,06
78,06
78,06
78,06
Gebührensatz
insgesamt
48,98 €
97,95 €
64.598,79 €
117.639,35 €
182.238,14 €
131,67 €
158,47 €
185,27 €
292,48 €
1.060,82 €
36.603,94 €
145.476,58 €
304.033,94 €
90.669,73 €
33.946,15 €
610.730,35 €
182.238,14 €
610.730,35 €
792.968,50 €
Entwicklung der Gebührensätze
Gefäßtyp
120 l Bioabfallgefäß
240 l Bioabfallgefäß
60
90
120
240
1100
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
l Restmüllgefäß
2007
2008
2009
2010
2011
39,58
79,17
39,48
78,97
48,86
97,71
53,23
106,46
48,98
97,95
178,73
199,14
280,78
865,87
177,84
197,37
275,46
835,15
119,18
144,50
169,83
271,12
997,10
128,19
153,55
178,90
280,33
1.007,25
131,67
158,47
185,27
292,48
1.060,82
Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten
ZEW
ZEW
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Geoplan
Fa. Geoplan
Grundgebühr ZEW
Deponiekosten Wild abgekippter Restmüll
Abfallkalender
MwSt
Wartungsvertrag WasteWatcher
MwSt
Allgemeine Kosten
ZEW
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Braun
Restmüll Deponiegebühren
Restmüllbehälter Miete und Leerung
Restmüll Transport zur MVA
Behältertausch Restabfall
Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke
MwSt
Kosten Restmüll gesamt
ZEW
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Braun
Fa. Braun
Bioabfall Deponiegebühren
Bioabfallbehälter Miete und Leerung
Bioabfall Transport zur MVA
Bioabfall Behältertausch
MwSt
Kosten Bioabfall gesamt
AWA
AWA
Fa. Braun
Fa. Braun
Gebühr Multiplikator
11,56 €
8.958 Einw.
179,68 €
19,17 t
3.750
0,50 €
1.875,00 €
19%
65,00 €
12
780,00 €
19%
179,68 €
1.589,00 t
7,20 €
1.589,00 t
0,11 €
64.750,35 €
600,00
19%
83,02 €
1.525,00 t
6,30 €
1.525,00 t
Gesamt
103.554,48 €
3.444,07 €
1.875,00 €
356,25 €
780,00 €
148,20 €
110.158,00 €
zum
Vergleich
2010
126.949,68
3.239,35
1.875,00
356,25
780,00
148,20
133.348,48
285.511,52 €
51.110,90 €
11.440,80 €
2.132,65 €
66,00 €
12.302,57 €
362.564,44 €
266.640,69
51.115,32
11.359,84
1.644,08
66,00
12.195,20
343.021,12
126.605,50 €
36.212,02 €
9.607,50 €
930,60 €
8.882,52 €
182.238,14 €
142.157,05
35.913,28
9.762,26
1.302,84
8.925,89
198.061,32
46.750,12 €
19%
Grünabfall Deponiegebühren
MwSt
Grünabfallsammlung und Transport
MwSt
Kosten Grünabfall gesamt
83,02 €
3.154,76 €
55,32 €
2.102,16 €
38,00 t
19%
38,00 t
19%
3.154,76 €
599,40 €
2.102,16 €
399,41 €
6.255,73 €
3.765,01
715,35
2.270,33
431,36
7.182,06
ZEW
Fa. Braun
Fa. Braun
Sperrmüll Deponiegebühren
Sperrmüll Einsammlung und Transport
MwSt
Kosten Sperrmüll gesamt
126,68 €
37,38 €
6.728,40 €
180,00 t
180,00 t
19%
22.802,40 €
6.728,40 €
1.278,40 €
30.809,20 €
20.720,54
6.591,22
1.252,33
28.564,08
AWA
AWA
Fa. Braun
Fa. Braun
Elektroschrottentsorgung AWA
MwSt
Fuhrleistung Elektroschrott
MwSt
Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt
0,19 €
1.702,02 €
119,93 €
3.597,90 €
8.958 Einw.
19%
30,00 t
19%
1.702,02 €
323,38 €
3.597,90 €
683,60 €
6.306,90 €
1.717,98
326,42
3.383,23
642,81
6.070,43
ZEW
Kosten Schadstoffentsorgung gesamt
0,44 €
8.958 Einw.
3.941,52 €
3.978,48
Vereine
Fa. Braun
Fa. Braun
Entgelte Vereine für Altpapiersammlung
Altpapier Einsammlung und Transport
MwSt
Kosten Altpapier gesamt
25,00 €
17.500,00 €
23.600,68 €
4.484,13 €
45.584,80 €
17.375,00
23.281,65
4.423,51
45.080,17
23.600,68 €
700,00 t
19,00%
Die Aufschlüsselung der Kostenpositionen "Fuhrleistung und Deponiekosten" erfolgte nach den einzelnen Abfallarten. Wegen der besseren
Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten die Deponiekosten (an den ZEW) und die Kosten, die für
Fuhrleistungen (ohne Altpapier) an die Fa. Braun gezahlt werden, (wie bisher) zusammengefasst. Die übrigen Positionen, Schadstoffentsorgung,
Elektroschrottentsorgung (Anteil AWA), Grundgebühren ZEW, Kosten und Vergütung Altpapiersammlung sind in der Aufstellung der ansatzfähigen
Kosten einzeln erfasst. Zum Vergleich der Kosten der einzelnen Abfallarten mit dem Vorjahr sind die Werte aus der Kalkulation 2009 dargestellt.
Fa. Braun
Fuhrkosten Fa. Braun (Hausmüllentsorgung, ohne Altpapier)
MwSt
123.928,93 €
Gesamtkosten Fa. Braun Hausmüllentsorgung
ZEW
Gesamtdeponiekosten ZEW (ohne Grundgebühren)
Nicht ansatzfähige Kosten (nachrichtlich aufgeführt):
ZEW
Deponiekosten Windelsäcke
Fa. Braun
Lieferung von Windelsäcken
Fa. Braun
Sammlung Windelsäcke
Fa. Braun
Transport von Windelsäcken
Fa. Braun
MwSt
Kosten Windelsäcke gesamt
179,68 €
0,17 €
0,57 €
7,20 €
848,00 €
19%
15
1.000
1.000
15
19%
t
St
St
t
123.928,93 €
23.546,50 €
147.475,43 €
125.283,39
23.803,84
149.087,23
442.117,65 €
437.237,99
2.695,20 €
170,00 €
570,00 €
108,00 €
161,12 €
3.704,32 €
2.535,00
170,00
570,00
108,00
161,12
3.544,12
Gebührenberechnung Abfallsäcke
Restmüllsäcke
Herstellung
Einsammlung
Deponiegebühren
Handlingskosten Ausgabestelle
Netto
MwSt 19%
Brutto
0,11
0,57
0,02
0,11
0,13 €
0,68 €
pro kg
Durchschn Gewicht
0,17968
15
pro Sack
Anzahl
0,35
1
2,70 €
0,35 €
Gesamt
3,85 €
Gebühr Restmüllsack
3,90 €
Bioabfallsäcke
Herstellung
Einsammlung
Deponiegebühren
Handlingskosten Ausgabestelle
Netto
MwSt 19%
Brutto
0,41
0,57
0,08
0,11
0,49 €
0,68 €
pro kg
Durchschn Gewicht
0,08302
15
pro Sack
Anzahl
0,35
1
1,25 €
0,35 €
Gesamt
2,76 €
Gebühr Bioabfallsack
2,80 €