Vorlage (Anlage zur Vorlage V-129/2010)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Durchschnitt Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Deponiekosten Entsorgung Hausmüll ,Biomüll, Sperrmüll Grundgebühr Abfallentsorgung ZEW Fuhrleistung Altpapiersammlung Altpapiersammlung Entgelt Vereine Fuhrleistung Hausmüllentsorgung Fa. Braun sonstige allgemeine Kosten (Wastewatcher, Abfallkalender, etc.) Schadstoffentsorgung Entsorgung von Elektroschrott (ab 2006) Entsorgung von wild abgekipptem Müll Verwaltungsgemeinkosten Ausschreibung Abfallentsorgung Unterdeckung aus Vorjahren kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung aus Vorjahren Erträge aus Verkauf (Angebotsunterlagen Ausschreibung) Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Überschuß Duales System Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 2007 40.091,53 2.119,11 2.977,66 439.098,50 128.489,49 24.233,68 24.365,00 212.731,20 2008 32.496,21 1.601,51 1.221,18 436.141,05 127.424,00 24.049,44 14.061,86 211.029,24 3.771,18 500,76 938,73 6.013,73 0,00 0,00 3.982,00 2.046,21 2.975,61 4.874,43 11.841,69 0,00 2009 30.993,35 2.412,26 1.619,34 425.945,26 127.424,00 26.008,10 17.287,00 144.348,50 27.568,28 3.982,00 7.073,75 3.865,56 4.649,00 34.527,03 2.044,29 1.939,39 2.593,30 Kalkulation 2010 36.293,87 1.860,31 2.099,42 437.237,99 126.949,68 27.705,17 17.375,00 149.087,23 928,20 3.978,48 2.044,40 1.957,17 5.444,08 Kalkulation % Anteil 2011 34.527,03 4,09% 2.044,29 0,24% 1.939,39 0,23% 442.117,65 52,37% 103.554,48 12,27% 28.084,80 3,33% 17.500,00 2,07% 147.475,43 17,47% 3.159,45 0,37% 3.941,52 0,47% 2.025,40 0,24% 2.593,30 0,31% 5.179,05 0,61% 30.000,00 49.604,92 452,00 45,20 5,88% 0,05% 0,01% 100,00% 452,00 90,40 885.330,57 873.744,43 823.718,80 860.931,27 842.960,99 844.243,93 0,00 0,00 53.075,38 2.239,30 4.442,52 6.753,85 1.936,00 0,00 225,00 34.803,30 1.734,60 0,00 6.752,52 1.002,00 0,00 0,00 53.262,93 1.030,96 0,00 1.220,00 1.943,43 1.668,29 46.148,00 1.986,95 46.480,00 1.668,29 1.627,14 1.800,00 1.469,00 1.500,00 1.627,14 816.883,52 779.869,35 -37.014,17 37.014,17 0,00 829.227,01 776.619,47 -52.607,54 9.694,31 -42.913,23 766.261,48 729.569,79 -36.691,69 0,00 -36.691,69 791.557,04 792.968,50 38.499,04 37.014,17 8.209,45 9.694,32 9.694,32 9.694,31 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 Beim Gebührenabschluss 2006 wurde die Unterdeckung falsch berechnet, dies wurde 2007 berichtigt (Zuführung zur Rücklage) Anlage: Berechnung der Gebührensätze Insgesamt durch Gebühren zu decken 792.968,50 € Grundkosten Anschlusspflichtige Betrag je Nutzer 248.165,92 € 3.179 78,06 € Kosten Restmüllentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 362.564,44 € 405.820,00 0,893 € Kosten Bioabfallentsorgung Gesamtvolumen Kosten je Liter 182.238,14 € 446.520,00 0,408 € Gefäßtyp Anzahl Gefäße 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß Gesamt Ansatzfähige Kosten, die nicht zu Restmüll- / Bioabfallentsorgung zählen, werden zu gleichen Teilen bei allen Anschlusspflichtigen (Anzahl Restmüllgefäße) veranlagt. Ansatzfähige Kosten, die der Restmüllentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Zusammen mit den Grundkosten je Nutzer ergibt sich der Gebührensatz. Ansatzfähige Kosten, die der Bioabfallentsorgung zugerechnet werden, werden auf die Nutzer der Restmüllgefäße umgelegt (je Liter). Daraus ergibt sich der Gebührensatz. Gesamtvolumen Typ x Anzahl 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß Gesamt Summe der ansatzfähigen Kosten Gebührenaufkommen Gebühr je Gefäß Kosten je Liter x Typ 1.319 1.201 2.520 158.280 288.240 446.520 48,98 97,95 278 918 1.641 310 32 3.179 16.680 82.620 196.920 74.400 35.200 405.820 53,60 80,41 107,21 214,42 982,75 Grundkosten 78,06 78,06 78,06 78,06 78,06 Gebührensatz insgesamt 48,98 € 97,95 € 64.598,79 € 117.639,35 € 182.238,14 € 131,67 € 158,47 € 185,27 € 292,48 € 1.060,82 € 36.603,94 € 145.476,58 € 304.033,94 € 90.669,73 € 33.946,15 € 610.730,35 € 182.238,14 € 610.730,35 € 792.968,50 € Entwicklung der Gebührensätze Gefäßtyp 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß 60 90 120 240 1100 l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß l Restmüllgefäß 2007 2008 2009 2010 2011 39,58 79,17 39,48 78,97 48,86 97,71 53,23 106,46 48,98 97,95 178,73 199,14 280,78 865,87 177,84 197,37 275,46 835,15 119,18 144,50 169,83 271,12 997,10 128,19 153,55 178,90 280,33 1.007,25 131,67 158,47 185,27 292,48 1.060,82 Anlage: Berechnung der Kosten der einzelnen Abfallarten ZEW ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Geoplan Fa. Geoplan Grundgebühr ZEW Deponiekosten Wild abgekippter Restmüll Abfallkalender MwSt Wartungsvertrag WasteWatcher MwSt Allgemeine Kosten ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Restmüll Deponiegebühren Restmüllbehälter Miete und Leerung Restmüll Transport zur MVA Behältertausch Restabfall Herstellung und Lieferung Restmüllsäcke MwSt Kosten Restmüll gesamt ZEW Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Fa. Braun Bioabfall Deponiegebühren Bioabfallbehälter Miete und Leerung Bioabfall Transport zur MVA Bioabfall Behältertausch MwSt Kosten Bioabfall gesamt AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Gebühr Multiplikator 11,56 € 8.958 Einw. 179,68 € 19,17 t 3.750 0,50 € 1.875,00 € 19% 65,00 € 12 780,00 € 19% 179,68 € 1.589,00 t 7,20 € 1.589,00 t 0,11 € 64.750,35 € 600,00 19% 83,02 € 1.525,00 t 6,30 € 1.525,00 t Gesamt 103.554,48 € 3.444,07 € 1.875,00 € 356,25 € 780,00 € 148,20 € 110.158,00 € zum Vergleich 2010 126.949,68 3.239,35 1.875,00 356,25 780,00 148,20 133.348,48 285.511,52 € 51.110,90 € 11.440,80 € 2.132,65 € 66,00 € 12.302,57 € 362.564,44 € 266.640,69 51.115,32 11.359,84 1.644,08 66,00 12.195,20 343.021,12 126.605,50 € 36.212,02 € 9.607,50 € 930,60 € 8.882,52 € 182.238,14 € 142.157,05 35.913,28 9.762,26 1.302,84 8.925,89 198.061,32 46.750,12 € 19% Grünabfall Deponiegebühren MwSt Grünabfallsammlung und Transport MwSt Kosten Grünabfall gesamt 83,02 € 3.154,76 € 55,32 € 2.102,16 € 38,00 t 19% 38,00 t 19% 3.154,76 € 599,40 € 2.102,16 € 399,41 € 6.255,73 € 3.765,01 715,35 2.270,33 431,36 7.182,06 ZEW Fa. Braun Fa. Braun Sperrmüll Deponiegebühren Sperrmüll Einsammlung und Transport MwSt Kosten Sperrmüll gesamt 126,68 € 37,38 € 6.728,40 € 180,00 t 180,00 t 19% 22.802,40 € 6.728,40 € 1.278,40 € 30.809,20 € 20.720,54 6.591,22 1.252,33 28.564,08 AWA AWA Fa. Braun Fa. Braun Elektroschrottentsorgung AWA MwSt Fuhrleistung Elektroschrott MwSt Kosten Elektroschrottentsorgung gesamt 0,19 € 1.702,02 € 119,93 € 3.597,90 € 8.958 Einw. 19% 30,00 t 19% 1.702,02 € 323,38 € 3.597,90 € 683,60 € 6.306,90 € 1.717,98 326,42 3.383,23 642,81 6.070,43 ZEW Kosten Schadstoffentsorgung gesamt 0,44 € 8.958 Einw. 3.941,52 € 3.978,48 Vereine Fa. Braun Fa. Braun Entgelte Vereine für Altpapiersammlung Altpapier Einsammlung und Transport MwSt Kosten Altpapier gesamt 25,00 € 17.500,00 € 23.600,68 € 4.484,13 € 45.584,80 € 17.375,00 23.281,65 4.423,51 45.080,17 23.600,68 € 700,00 t 19,00% Die Aufschlüsselung der Kostenpositionen "Fuhrleistung und Deponiekosten" erfolgte nach den einzelnen Abfallarten. Wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten die Deponiekosten (an den ZEW) und die Kosten, die für Fuhrleistungen (ohne Altpapier) an die Fa. Braun gezahlt werden, (wie bisher) zusammengefasst. Die übrigen Positionen, Schadstoffentsorgung, Elektroschrottentsorgung (Anteil AWA), Grundgebühren ZEW, Kosten und Vergütung Altpapiersammlung sind in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten einzeln erfasst. Zum Vergleich der Kosten der einzelnen Abfallarten mit dem Vorjahr sind die Werte aus der Kalkulation 2009 dargestellt. Fa. Braun Fuhrkosten Fa. Braun (Hausmüllentsorgung, ohne Altpapier) MwSt 123.928,93 € Gesamtkosten Fa. Braun Hausmüllentsorgung ZEW Gesamtdeponiekosten ZEW (ohne Grundgebühren) Nicht ansatzfähige Kosten (nachrichtlich aufgeführt): ZEW Deponiekosten Windelsäcke Fa. Braun Lieferung von Windelsäcken Fa. Braun Sammlung Windelsäcke Fa. Braun Transport von Windelsäcken Fa. Braun MwSt Kosten Windelsäcke gesamt 179,68 € 0,17 € 0,57 € 7,20 € 848,00 € 19% 15 1.000 1.000 15 19% t St St t 123.928,93 € 23.546,50 € 147.475,43 € 125.283,39 23.803,84 149.087,23 442.117,65 € 437.237,99 2.695,20 € 170,00 € 570,00 € 108,00 € 161,12 € 3.704,32 € 2.535,00 170,00 570,00 108,00 161,12 3.544,12 Gebührenberechnung Abfallsäcke Restmüllsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,11 0,57 0,02 0,11 0,13 € 0,68 € pro kg Durchschn Gewicht 0,17968 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 2,70 € 0,35 € Gesamt 3,85 € Gebühr Restmüllsack 3,90 € Bioabfallsäcke Herstellung Einsammlung Deponiegebühren Handlingskosten Ausgabestelle Netto MwSt 19% Brutto 0,41 0,57 0,08 0,11 0,49 € 0,68 € pro kg Durchschn Gewicht 0,08302 15 pro Sack Anzahl 0,35 1 1,25 € 0,35 € Gesamt 2,76 € Gebühr Bioabfallsack 2,80 €