Vorlage (Anlage zur Vorlage V-3/2011)

Bezeichnung Produkt Sachkonto Produktbuch 2009 € Ansatz Produktbuch 2009 IST Ausgabe Produktbuch 2010 € Bisher angewiesen Stand 31.12..2010 Kürzung durch Rat Ziel 5% ige Einsparung= Ansatz 2011 8.159 € Budget danach Ehrungen, Repräsentationsmittel 010.111.001.002 5281000 4.000 3.200 4.000 3.066,85 4.000 4.000,00 Verfügungsmittel BM 010.111.001.002 5491000 3.600 2.630 3.600 3.557,27 3.600 3.600,00 Ehrungen, Altersjubiläen 010.111.001.002 5281004 3.900 2.612 4.400 3.827,41 4.300 4.300,00 Ehrung von Sportlern 080.421.001.000 5281000 0 0 2.000 629,88 Verleihung eines Umweltpreises 010.111.001.002 5281001 500 0 500 Beiträge an sonst. Verbände und Vereine 010.111.003.000 5291001 6.150 6.126 6.200 Kost. Erstellung Wappenteller 010.111.001.002 5281003 300 343 Einrichtung Jugendparlament 060.362.001.000 5281003 500 Gemeinschaftsveranstaltungen 010.111.006.000 5411002 Ehrungen von Bediensteten 010.111.006.000 Würdigung v. ehrenamtl. Tätigkeit - 500 500,00 6.160,93 6.300 6.300,00 300 112,27 300 300,00 0 500 - 500 500,00 1.020 1.020 1.020 1.020,00 1.020 1.020,00 5281000 100 13 100 56,30 100 100,00 010.111.001.002 5281002 500 500 500 500,00 500 500,00 Zuschuss Tierheim Niederau 020.122.001.000 5318002 5.200 5.165 5.200 5.165,32 5.200 5.200,00 Zuschüsse Feuerwehr 020.126.001.000 5318007 2.000 1.664 2.500 1.923,26 2.500 2.500,00 Schulveranstaltungen GS 030.211.002.000 5281002 1.450 1.450 1.450 1.450,00 1.450 1.450,00 Schulveranstaltungen HS 030.212.002.000 5281002 800 800 800 800,00 800 800,00 Förderung von Kunst und Kultur 030.211.002.000 5312007 824 824 824 824,00 800 800,00 Förderung von Kunst und Kultur 030.212.002.000 5318007 600 600 600 600,00 600 600,00 Bezeichnung Produkt Sachkonto Produktbuch 2009 € Ansatz Produktbuch 2009 IST Ausgabe Produktbuch 2010 € Bisher angewiesen Stand 31.12..2010 Kürzung durch Rat Ziel 5% ige Einsparung= Ansatz 2011 8.159 € Budget danach Zuschüsse an Musik-, Gesang- und sonstige Vereine 040.281.002.000 5318007 25.590 25.290 25.590 25.290,00 25.590 25.590,00 Förderung v. Kunst und Kultur 040.281.002.000 5318008 5.000 5.000 5.000 4.500,00 5.000 5.000,00 öffentliche Büchereien 040.272.001.000 5431001 2.500 1.766 2.500 1.078,99 2.500 2.500,00 Zuschüsse Ausreisekosten 050.313.001.000 5318007 500 0 500 - 500 500,00 Zuschuss Jugendinitiativen 060.362.001.000 5318007 1.250 934 1.250 - 1.250 1.250,00 Zuschüsse f. d. Gestaltung v. Altenfeiern 050.315.001.000 5318007 8.600 8.550 9.100 9.050,00 9.100 9.100,00 Zuschuss Forstbetriebsgemeinschaft 130.555.001.000 5291001 0 0 1.000 1.141,04 1.000 1.000,00 Förderung des Sports 080.421.001.000 5318007 38.627 38.627 38.630 38.626,99 38.630 38.630,00 Familienförderung 100.522.001.000 5318000 10.500 30.000 24.000 13.500,00 24.000 24.000,00 Entsorgung Windelsäcke 110.537.001.001 5291102 1.010 793 880 885,00 880 880,00 OGS Übernahme Essensgeld 030.243.001.001 5291000 3.000 1.638 3.000 1.537,50 3.000 3.000,00 Kindergärten Essenszuschuss Vettweiß 060.365.002.001 5291000 500 102 500 - 500 500,00 Kindergärten Essenszuschuss Froitzheim - 0 060.365.002.002 5291000 500 0 0 Nachmittagsbetreuung GHS, Sonstige schulische Aufgaben 30.243.001.000 5311001 15000 13.403 15000 Zuschüsse Jugendarbeit - offene Jugendarbeit - 60.362.001.000 5312000 900 900 900 Pädag. Sachkosten Jugendarbeit - offene Jugendarbeit 60.362.001.000 5312007 9000 8.836 9000 Zuschuss Führerschein KL 2 - Brandschutz - 20.126.001.000 5318000 7800 8.885 9500 12.767,88 - 15000 15.000,00 900 900,00 7.518,55 9000 9.000,00 5.586,68 9500 9.500,00 - Bezeichnung Produkt Sachkonto Produktbuch 2009 € Ansatz Produktbuch 2009 IST Ausgabe Produktbuch 2010 € Zuschuss St. Angela DN - Kostenbeteiligung Gymnasien - 30.217.001.000 5318000 3460 3.460 3460 Unterhalt bew. Verm/Einrichtungsoffene Jugendarbeit 60.362.001.000 5255001 500 0 500 Ergänz. Ersatzbesch. Spielekiste - offene Jugendarbeit - 60.362.001.000 5255002 100 0 Beitr. Arbeitsrechtl. Vereinigung, Einrichtungen f. d. gesamte 10.111.003.000 5291000 480 Übern. Essengelder HS - sonstige schulische Aufgaben - 30.243.001.000 5291000 Unterhaltung Jugendbus - offene Jugendarbeit - Bisher angewiesen Stand 31.12..2010 3.886,57 Kürzung durch Rat Ziel 5% ige Einsparung= Ansatz 2011 8.159 € Budget danach 3460 3.460,00 - 500 500,00 100 - 100 100,00 580 580 580,00 580 580,00 3000 0 1000 - 1000 1.000,00 60.362.001.000 5251000 3000 2.757 1500 1.733,16 1500 1.500,00 Unterhaltung Geschirrmobil Umweltschutzmaßnahmen - 140.561.001.000 5251000 800 508 800 388,81 800 800,00 Zuführung zum Versorgungsrücklagefond (Besoldung) 010 111 006 000 5051001 3003 2.978 3051 3.050,00 3084 3.084,00 Zuführung zum Versorgungsrücklagefond (Versorgungsbezüge) 010 111 006 000 5151001 4.891 5.266 6151 6.150,90 6151 6.151,00 Aufwandsentschädigung Feuerwehr (Brandmeister u.a.) 020 126 001 000 5421003 3185 3.500 5000 4.416,64 5000 5.000,00 184.140 190.720 202.986 171.382 200.995 Summe Einsparziel noch einzusparen 0 8.159,00 8.159,00 200.995 192.836,00