Vorlage (Anlage zur Vorlage V-131/2010)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Kleinkläranlagen Bezeichnung Personalkosten Geschäftsaufwand Kosten Einleitung in die Kläranlage Kosten Transport Verwaltungsgemeinkosten Unterdeckung aus Vorjahren 2007 2.541,52 170,54 724,35 2.577,42 381,23 0,00 Abschluss 2008 1.392,15 40,31 1.601,55 4.088,27 208,82 0,00 2009 1.297,07 50,62 775,30 3.787,20 194,56 528,81 Gesamt ansatzfähige Kosten 6.395,06 7.331,10 0,00 Kalkulation 2010 1.966,84 105,43 999,60 3.085,67 295,03 1.800,00 Kalkulation 2011 1.743,58 87,16 1.207,80 3.174,92 261,54 1.807,03 %-Anteil 6.633,56 8.252,57 8.282,02 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.395,06 3.617,38 -2.777,68 1.548,87 -1.228,81 7.331,10 4.373,82 -2.957,28 0,00 -2.957,28 6.633,56 6.683,81 50,25 0,00 50,25 8.252,57 8.282,02 Berechnung der Rücklage Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage In Kalk.und Gebührenabschl. Eingebr. Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 1.548,87 1.548,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Berechnung der verbleibenden Unterdeckung Stand 01.01. Ergebnis Gebührenabschluss In Kalk.und Gebührenabschl. Eingebr. Unterdeckung Vorjahre Stand 31.12. 0,00 -1.228,81 0,00 -1.228,81 -1.228,81 -2.957,28 0,00 -4.186,09 -4.186,09 50,25 528,81 -3.607,03 Überdeckung Vorjahre Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Durchschnitt 1.743,58 87,16 Durchschnittlich pro Jahr abgefahrene Mengen m³ Durchschn. Menge mit CSB-Wert bis 2.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB-Wert über 30.000 mg/l Durchschnittsmenge insgesamt 119,00 54,00 0,00 173,00 Gebühren Erftverband Gebührensatz CSB-Wert bis 2.000 mg/l CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l CSB-Wert über 30.000 mg/l Gesamtsumme 1,80 € 18,40 € 36,20 € x Durchschnittsmenge 119,00 54,00 0,00 = Gesamtgebühr 214,20 993,60 0,00 1.207,80 Vergleich 2010 1,80 € 18,40 € 36,20 € Transportkosten Einzelpreis Preis pro m³ Zuschläge MwSt Gesamtsumme 15,00 € 36,50 € 2.668,00 € x Durchschnittsmenge 173,00 2 19% =Gesamtpreis 2.595,00 € 73,00 € 506,92 € 3.174,92 € Berechnung der Gebührensätze: Kosten(außer Kläranl.) Grundkosten pro m³ Gebührensatz pro m³, CSB-Wert bis 2.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert 2.000-30.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB-Wert über 30.000 mg/l /Durchschnittsmenge =Grundkosten je m³ 7.074,22 € 173,00 40,89 € 40,89 € 40,89 € 40,89 € 1,80 € 18,40 € 36,20 € 42,69 € 59,29 € 77,09 € Vergleich 2010 44,97 € 61,57 € 79,37 € 21,05% 1,05% 14,58% 38,34% 3,16% 21,82%