Vorlage (Anlage zur Vorlage V-105/2010)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde Produktgruppe / InvestitionsProduktbereich auszahlungen von Zuweisungen (GV) Finanzstelle maßnahmen Priorität Kategorie 1 2 1 3 130.553.003.000 M55380000 4 konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 8 Natur- u. Landschaftspflege Erw. Vermögensg. < 410 €, Friedhofs- u. Bestattungswesen Bestattungswesen Summe rentierliche Maßnahmen 1 020.126.001.002 M 12610001 2 060.366.002.000 M 36680100 3 120.541.001.001 M 54100203 4 5 030.211.002.000 M 21180100 030.211.002.000 M 21180200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Anschaffung HLF 20/16, LG Vettweiß Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Bereitstellung von Spielplatzgeräte Kinderspielgeräten, Boltzplätze Verkehrsflächen und -anlagen, Buswartehalle Ginnick ÖPNV Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulträgeraufgaben Bereitstellung u. Betrieb der Hauptschule Erw. Vermögensg. < 410 €; Grundschule Erw. Vermögensg. > 410 €, Grundschuulen Computer Erw. Vermögensg. < 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnhalle Erw. Vermögensg. > 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnh., Computer Erw. Vermögensg. < 410 €, OGS In 2011 erwartete In 2011 erwartete Bewilligung Auszahlung 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2011 11 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 12 13 14 250 250 250 250 250 150.000 150.000 150.000 45.000 45.000 45.000 4.000 4.000 4.000 1.500 1.500 1.500 2.700 2.700 2.700 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 300 300 300 500 500 500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 250 6 030.212.002.000 M 21280100 7 030.212.002.000 M 21280200 8 030.243.001.001 M 24380100 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgabe Hauptschule Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule 9 030.243.001.001 M 24380200 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Anschaffung eines Teppichs für den mobilen Klassnraum 020.126.001.000 M 12680000 020.126.001.000 M 12680000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr Erw. Vermögensg. < 410 € Feuerwehr 12 020.126.001.000 M 12680002 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Anschaffung Ersatzbeschaffung MTF; Brandschutz 15.000 15.000 15.000 13 010.111.003.000 M 01003000 Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Vermögengegenstände < 410 € 2.500 2.500 2.500 14 010.111.003.000 M 01003000 Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Vermögengegenstände > 410 € 12.600 12.600 12.600 10 11 0 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde Produktgruppe / InvestitionsProduktbereich auszahlungen von Zuweisungen (GV) Finanzstelle maßnahmen Priorität Kategorie 1 2 3 4 konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 8 In 2011 erwartete In 2011 erwartete Bewilligung Auszahlung 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2011 11 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 12 13 14 15 010.111.004.000 M 1118001 Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände > Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 10.000 10.000 10.000 16 010.111.004.000 M 1118001 Erw. Vermögensgegenstände < Innere Verwaltung Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 3.000 3.000 3.000 17 050.315.002.000 M 31580100 Erw. Vermögensg. < 410 €, Soziale Einrichtungen Asylbew., Aussiedler u. a. 1.000 1.000 1.000 18 030 211 001 001 150.000 150.000 150.000 19 120.541.001.001 M 54180000 2.500 2.500 2.500 2.800 2.800 2.800 160.000 160.000 20 21 22 010 111 001 001 M 1250.541.001.001 M 54100102 010.111.009.000 M 11109500 Soziale Leistungen Erweiterung Raumangebot Schulträgeraufgaben Standort Kelz für Betreuung 8Regenbogenschule Kelz/Müdd. 13 Verkehrsflächen und -anlagen, Erw. Grundst./Gebäude, ÖPNV Gemeindestraße Anschaffung Lizenzen Politische Gremien Belegloser Sitzungsdienst Verkehrsflächen und -anlagen, Erschließung Gewerbegebiet ÖPNV Innere Verwaltung Erwerb Grundst./Gebäude, Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement 60.000 160.000 50.000 50.000 Summe un-/teilrentl. Maßnahmen 50.000 624.900 624.900 0 0 0 60.000 0 624.900 0 Gesamtsumme 625.150 625.150 0 0 0 60.000 0 625.150 0