Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zur Beschlussvorlage GB V 480/2008)

Anlage 2: Umlageprognose 2009: Gegenüberstellung des alten und der Modifizierungsvarianten des neuen Schlüssels Bad M´eifel alter Schlüssel Umlageprog. 2009 100% nach Kreisumlage 100% nach Nutz-KM zum Vergleich Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage 2006 310.817 € 16,4% 416.287 € 4.169 € 412.119 € 16,1% 231.139 € 4.169 € 226.970 € 9,0% 474.469 € 4.169 € 470.300 € 18,4% Blankenheim 131.696 € 7,0% 186.797 € 186.797 € 7,2% 103.734 € 103.734 € 4,0% 249.081 € 249.081 € 9,7% 38.936 € 2,1% 55.111 € 55.111 € 2,1% 48.675 € 48.675 € 1,9% 44.637 € 44.637 € 1,7% Euskirchen 277.784 € 14,7% 382.314 € 18.123 € 364.191 € 14,8% 782.035 € 782.035 € 30,4% 383.190 € 383.190 € 14,9% Hellenthal 95.597 € 5,1% 129.117 € 11.987 € 117.130 € 5,0% 152.958 € 11.987 € 140.971 € 5,9% 159.520 € 11.987 € 147.533 € 6,2% Kall 172.371 € 9,1% 243.147 € 6.769 € 236.378 € 9,4% 146.693 € 6.769 € 139.924 € 5,7% 162.169 € 6.769 € 155.400 € 6,3% Mechernich 204.510 € 10,8% 289.499 € 4.440 € 285.060 € 11,2% 348.789 € 4.440 € 344.349 € 13,6% 250.450 € 4.440 € 246.010 € 9,7% Nettersheim 109.642 € 5,8% 153.510 € 153.510 € 5,9% 116.317 € 116.317 € 4,5% 196.238 € 196.238 € 7,6% Schleiden 137.136 € 7,3% 190.061 € 187.292 € 7,3% 172.292 € 169.523 € 6,7% 201.532 € 198.763 € 7,8% Weilerswist 237.406 € 12,6% 329.290 € 329.290 € 12,7% 207.816 € 207.816 € 8,1% 260.637 € 260.637 € 10,1% Zülpich 175.076 € 9,3% 215.524 € 213.323 € 8,3% 262.087 € 259.887 € 10,2% 190.612 € 188.412 € 7,4% Ergebnis Dahlem Summe 1.890.971 € 100,0% 2.590.657 € 2.769 € 2.200 € 50.457 € 2.540.200 € 100,0% 2.572.534 € 2.769 € 2.200 € 30.133 € 2.540.200 € 100,0% 2.572.534 € 2.769 € 2.200 € 30.133 € 2.540.200 € 100,0% Die Veränderung der Anteile im alten Schlüssel zwischen der Umlage 2006 und der Prognose 2009 liegt vor allem an dem Wegfall der Kilometerleistung für die früheren Verkehrsverträge (RVE, DKB, Bank). Gründe für die Erhöhung des Umlagebetrages zwischen 2006 und 2009: - Reduzierung der KEV-Gewinne um 678.964 € - Verringerung der Organisationspauschale um 31.400 € - Verteuerung ÖPNV-Leistung (allg. Verlustausgleich RVK in 2006 betrug 1.380.849 €; somit in 2009 plus 919.000 €. Grundlage: derzeitige Prognose; Neuaufstellung MiFriPla RVK erst für Dezembersitzung der GesV RVK. Einsparung Bank/AVV ca. 50.000 €) Bad M´eifel 50% nach Kreisumlage/50% nach Nutz-KM 15% Kreisumlage/85% Nutz-KM zum Vergleich alter Schlüssel Umlageprog. 2009 Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage abzgl. AST zu zahlen Anteil Umlage 2006 310.817 € 16,4% 416.287 € 4.169 € 412.119 € 16,1% 352.804 € 4.169 € 348.635 € 13,7% 437.969 € 4.169 € 433.801 € 17,0% Blankenheim 131.696 € 7,0% 186.797 € 186.797 € 7,2% 176.408 € 176.408 € 6,9% 227.279 € 227.279 € 8,8% 38.936 € 2,1% 55.111 € 55.111 € 2,1% 46.656 € 46.656 € 1,8% 45.243 € 45.243 € 1,8% Euskirchen 277.784 € 14,7% 382.314 € 18.123 € 364.191 € 14,8% 582.612 € 582.612 € 22,6% 443.017 € 443.017 € 17,2% Hellenthal 95.597 € 5,1% 129.117 € 11.987 € 117.130 € 5,0% 156.239 € 11.987 € 144.252 € 6,1% 158.536 € 11.987 € 146.549 € 6,2% Kall 172.371 € 9,1% 243.147 € 6.769 € 236.378 € 9,4% 154.431 € 6.769 € 147.662 € 6,0% 159.848 € 6.769 € 153.078 € 6,2% Mechernich 204.510 € 10,8% 289.499 € 4.440 € 285.060 € 11,2% 299.619 € 4.440 € 295.180 € 11,6% 265.201 € 4.440 € 260.761 € 10,3% Nettersheim 109.642 € 5,8% 153.510 € 153.510 € 5,9% 156.277 € 156.277 € 6,1% 184.250 € 184.250 € 7,2% Schleiden 137.136 € 7,3% 190.061 € 187.292 € 7,3% 186.912 € 184.143 € 7,3% 197.146 € 194.377 € 7,7% Weilerswist 237.406 € 12,6% 329.290 € 329.290 € 12,7% 234.226 € 234.226 € 9,1% 252.714 € 252.714 € 9,8% Zülpich 175.076 € 9,3% 215.524 € 213.323 € 8,3% 226.350 € 224.149 € 8,8% 201.334 € 199.133 € 7,8% Ergebnis Dahlem Summe 1.890.971 € 100,0% 2.590.657 € 2.769 € 2.200 € 50.457 € 2.540.200 € 100,0% 2.572.534 € 2.769 € 2.200 € 30.133 € 2.540.200 € 100,0% 2.572.534 € 2.769 € 2.200 € 30.133 € 2.540.200 € 100,0%