Vorlage (Anlage zur Vorlage V-106/2010)

Personalkonsolidierungskonzept der Gemeinde Vettweiß für die Jahre 2005 – 2014 Inhalt o Beschreibung der Personalsituation der Gemeinde Vettweiß o Ausschöpfung von Einsparpotentialen vor dem Jahre 2010 o Veränderungen im Personalbestand ab dem Jahre 2010 o Einsparungen durch Veränderungen im Personalbestand ab dem Jahre 2010 o Stellenübersicht der Jahre 2005 bis 2014 o Staffelung in Fachbereiche, Besoldungs- und Entgeltgruppen mit Erläuterungen o Entwicklung des Personalstandes bis 2014 o Zusammenfassung Beschreibung der Personalsituation der Gemeinde Vettweiß Seit rund zehn Jahren werden die Aufgaben der Gemeinde Vettweiß konstant durch einen vergleichbaren Personalstand bewältigt. Im Jahre 2005 musste eine Kraft (1 Stelle zusätzlich) zur Abdeckung der Aufgaben nach SGB II eingestellt werden. Dies war die letzte Neueinstellung eines Externen in der Verwaltung. Im Jahre 2008 und 2009 stiegen die Stellenanteile an, weil Mitarbeiter für den gemeindlichen Bauhof befristet über eine Fördermaßnahme der job-com eingestellt wurden (1,5 Stellen in 2008 und 2 Stellen in 2009). Im Bereich des Bauhofes konnte wegen Erreichens der Altersgrenze eines Arbeiters eine geförderte Kraft in einen Dauervertrag übernommen werden. Außer der Einstellung eines Schulhausmeisters im Jahre 2012 (Wiederbesetzung wegen Renteneintritt) ist nicht geplant, das Bauhofpersonal aufzustocken. Wegen der Umstrukturierung eines Fachbereiches und Schaffung einer Infozentrale wird die Bildung einer Stelle ab 2011 notwendig. Ab dem 01.01.2011 scheiden 2,65 Stellen (1,65 tariflich Beschäftigte und 1 Beamtin) wegen Rücknahme der Delegation im Bereich der Aufgaben des SGB II aus dem Dienst der Gemeinde Vettweiß aus und wechseln zum Kreis Düren. 0,2 Stellenanteile des Fachbereichsleiters (tariflich Beschäftigter) werden als Leitungsfunktion im Rahmen der Personalgestellung dem Kreis Düren zur Verfügung gestellt und von dort erstattet. Seit 2001 wird jährlich mindestens 1 Auszubildender eingestellt. Alle Auszubildenden haben erfolgreich die Prüfung abgelegt und konnten als Verwaltungsfachangestellte übernommen werden. Dies geschah zunächst mit befristeten Verträgen (2 Jahre). In allen Fällen konnten die Arbeitsverhältnisse unbefristet fortgeführt werden, um die Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern zu besetzten, was zwangsläufig aufgrund der sich verjüngenden Altersstruktur zu Einsparungen führte. Diese Vorgehensweise wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Durch die Übernahme von Auszubildenden konnten Fördermittel der Bundesagentur für Arbeit bewilligt werden, da damit Alterteilzeitstellen besetzt wurden. Auf die Ausbildung und Einstellung von Beamten wurde im mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst in den letzten Jahren gänzlich verzichtet. Dies wird auch zukünftig im Hinblick auf die anfallenden Beihilfekosten und Versorgungsleistungen der Fall sein. Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde der Gemeinde Vettweiß im Jahr 2007 bescheinigt, dass im interkommunalen Vergleich eine Personalquote erreicht wird, die deutlich unterhalb des Mittelwertes der bisher geprüften Kommunen liegt. Das GPA stellte fest, dass die Gemeinde Vettweiß neben dem insgesamt positiven Gesamtbild auch in allen Fachbereichen ein bemerkenswertes Eigeninteresse zeigt, sich weiter verbessern zu wollen. Alle Stellen wurden durch einen externen Berater bewertet. Die Personalausgaben je Ist-Stelle beruhen somit auf verlässlichen Grundlagen. Zusätzliche Aufgaben wie die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, der getrennten Abwassergebühr, ds Vettweißer Tisch, die Betreuung von Ehrenamtlichen, die Einführung der offenen Ganztagsschule, Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragte sowie der Ausbau der Seniorenarbeit wurden durch bestehendes Personal ohne Erhöhung der Arbeitsstunden abgewickelt. Die Einführung eines erweiterten bürgerfreundlichen Services soll im Rahmen der Strukturänderung in Fachbereich I in Kürze erfolgen. Zurzeit bemüht die Gemeinde Vettweiß sich, Möglichkeiten zu erschließen, Aufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu erledigen und somit Kosten zu sparen. Wiederum andere Aufgaben unterliegen der Prüfung, ob Vergaben an Externe zu einer positiven Kostenentwicklung führen. Ausschöpfung von Einsparpotentialen vor dem Jahre 2010 Die Kindergärten in Disternich, Froitzheim und Gladbach wurden mit dem 01. Januar 1993 in die Trägerschaft der AWO übergeben. Die Personalkosten für Kindergartenmitarbeiter betrugen im Jahre 2002 ca. 604.000 €, die zukünftig eingespart werden konnten. Nach dem Ausscheiden von Raumpflegerinnen an den Grundschulen konnten weitere Einsparungen durch die Übertragung der Schulreinigung an Dienstleistungsunternehmen erreicht werden. Der Winterbereitschaftsdienst des Bauhofes wurde an den Wochentagen auf 2 Personen (vorher 4) halbiert. Die Übernahme der Auszubildenden erfolgte in den letzten Jahren meist über Altersteilzeitfälle, wodurch eine Förderung durch die Agentur für Arbeit erreicht werden konnte. Seit Jahren ist es gängige Praxis, dass die Hausmeister für Rathaus und an Schulen als Springer eingesetzt werden. Dies führt zu einer erheblichen Flexibilisierung mit Einsparungen. Hausmeisterstellen wurden durch Bauhofmitarbeiter besetzt, die Stellen im Bauhof nicht immer neu besetzt. Der Gemeinde Vettweiß ist es bereits vor geraumer Zeit gelungen, die Unterhaltung von Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen in allen Ortschaften gemeinsam mit den örtlichen Vereinen abzuwickeln. Heute hat sich die Verfahrensweise eingespielt, dass lediglich die Rasenmaat durch den Bauhof erledigt wird. Sonstige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten erledigen die Vereine in Eigenregie. Die Einsparung der Personalkosten lässt sich nicht genau greifen, kann aber als nicht unerheblich betrachtet werden. In der Verwaltung konnten Einsparungen erreicht werden, indem die Wiederbesetzung von Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter durch junge Mitarbeiter in niedrigeren Entgeltgruppen erfolgte. Vollzeitstellen wurden in Teilzeitstellen umgewandelt. Für beide Vorgehen waren andere Stellenzuschnitte und Umorganisationen die Voraussetzung. Die Aufgaben in der Bücherei, die vorher durch eine Teilzeitstelle erledigt wurde, ist von Ehrenamtlichen übernommen worden. Im Übrigen ist die Gemeinde Vettweiß weiterhin bemüht, Pflegeaufwand in den elf Ortschaften mit Hilfe von Aushilfsarbeitern zu erledigen, die mit hohem Engagement zu günstigen Konditionen gute Arbeit leisten. Veränderungen im Personalbestand ab dem Jahre 2010 Name, Vorname FB EG/ BesG Stellenanteil Einspar- Bemerkung ung 1.5.2010 I-tB6 I 5 1 1.7.2010 III-tB20 III 2 1 x 22.7.2010 I-tB8 I 5 0,42 x 1.10.2010 1.11.2010 III-tB2 I-B1 III I 9 A 13 0,77 1 x 1.12.2010 II-tB3 II 6 1 0,36 1.1.2011 I-tB6 I 5 1 1.1.2011 IV-tB6 IV 8 1 x 1.1.2011 IV-tB4 IV 8 0,65 x 1.1.2011 IV-B1 IV A8 1 x 1.1.2011 IV-tB1 IV 11 0,2 x 1.5.2011 I-tB7 I 5 1 x 1.8.2011 Azubi1 1.2.2012 III-tB9 III 3 1 1.3.2012 III-tB8 III 7 1 X Renteneintritt 1.5.2012 I-B1 I A 13 1 x Eintritt Ruhestand. 1.7.2012 Azubi2 I 5 1 Freistellungsphase ATZ bis 30.04.2011/ Interne Regelung durch Übernahme Azubi. Förderung durch Bundesagentur für Arbeit im Rahmen ATZ. Maßnahme endet zum 30.06., da keine Förderung mehr durch job-com. Kündigung. Keine unmittelbare Neubesetzung. Reduzierung um 0,23 Freistellungsphase ATZ bis 30.04.2012/ Besetzung durch bisherigen Stellvertreter Renteneintritt. Interne Regelung bereits erfolgt. 0,36 Stellenanteile wurden eingespart. Aufgaben des bisherigen stellv. FB-Leiters müssen auf vorhandene Stellen aufgeteilt werden. Einfache Tätigkeiten anderer und Besetzung der neuen Info werden durch die Schaffung dieser Stelle aufgefangen. Rücknahme Delegation SGB II Wechsel zum Kreis Rücknahme Delegation SGB II Wechsel zum Kreis Rücknahme Delegation SGB II Wechsel zum Kreis Rücknahme Delegation SGB II tlw. (0,2) Erstattung durch Kreis Renteneintritt Einstellung Ersatzeinstellung III-tB8 (Schulhausmeister) Übernahme Azubi. Einsparungen durch Veränderungen im Personalbestand ab dem Jahre 2010 ’2010 ’2011 ’2012 ’2013 ’2014 gesamt I-tB10 15.200 31.600 31.600 31.600 31.600 141.600 III-tB20 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -52.500 I-tB8 -9.000 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -79.000 II-tB3 -900 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -42.900 III-tB21 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 I-tB6 31.600 31.600 31.600 31.600 126.400 IV-tB6 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100 -164.400 IV-tB4 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -100.400 IV-B1 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200 -132.800 IV-B1 VK-Anteil -22.800 -22.800 -22.800 -22.800 -91.200 IV-tB1 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -55.200 -9.900 -29.800 -29.800 -29.800 -99.300 6.100 12.000 12.000 12.000 42.100 I-B1 -26.000 -39.000 -39.000 -104.000 I-B1 VK Anteil -21.400 -33.700 -33.700 -88.800 III-tB9 31.200 34.000 34.000 99.200 III-tB8 -36.700 -44.000 -44.000 -124.700 Azubi2 18.500 31.600 31.600 81.700 -168.500 -185.200 -185.200 -664.200 I-tB6 Azubi1 Einsparung -5.200 -120.100 Stellenübersicht 2005 Veränderungen zum ATZ Ruhephase Beginn im lfd. Jahr Vorjahr Besoldungsgruppen Entgeltgruppen tB = tarifl. Beschäftigt 16 15 14 13 12 11 10 9 8 12 11 10 9 8 7 2 4,65 2 5 3 5 4,5 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Raumpfl. tB Raumpfl. II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-B5 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 Beamte Beamte Beamte Beamte Beamter tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Schule tB Schule tB Schule III-B1 (bu) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 Beamte Beamte tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof tB Bauhof IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 Beamte Beamte tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. tB Verw. BGM 1 I I I I I I I I I I I I 12 II II II II II II II II II II II II II II 14 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 18 IV IV IV IV IV IV IV IV 8 S-tB1 tB Verw. (Zeitrente) Azubi AZUBI Azubi Azubi Azubi Azubi Azubi Azubi 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,52 0,52 0,52 0,48 9,04 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,46 0,29 0,44 0,44 11,14 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,5 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 7,15 1 1 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 I-tB9 16 gesamt 13 9 8 10 9 8 6 5 5 5 2 2 gesamt 12 8 9 8 10 8 9 6 5 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 11 9 9 8 5 5 7 7 7 6 6 5 4 4 4 7 7 gesamt 8 8 11 9 9 6 5 6 gesamt 5 gesamt bis 06/2005 4 57 4 51,83 Azubi1 Azubi2 Azubi3 Azubi4 gesamt insgesamt 1 1 2 6 5 4 3 7,14 3 2 1 1 0,5 1 0,51 0,49 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,46 0,29 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 1 11,65 30,64 Stellenübersicht 2006 Veränderungen zum ATZ Ruhephase Beginn im lfd. Jahr Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2006 Entgeltgruppen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 12 11 10 9 8 7 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 2 4,65 2 5,5 4 4 5,5 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-B5 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 Beamte Beamte Beamte Beamte Beamter Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1(bu) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter BGM 1 I I I I I I I I I I I I 12 II II II II II II II II II II II II II II 14 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,65 0,42 0,52 0,48 9,07 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,46 0,29 0,44 0,44 11,14 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 I-tB9 IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte 18 IV IV IV IV IV IV IV IV 8 S-tB1 Angestellte (Zeitrente) Azubi Azubi AZUBI Azubi 16 gesamt 13 9 8 10 9 8 6 5 5 5 2 2 gesamt 12 8 9 8 10 8 9 6 5 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 11 9 9 8 5 5 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 7 7 gesamt 8 8 11 9 9 6 5 6 gesamt 5 gesamt 18,5 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 7,15 1 1 Azube1 Azube2 Azube3 Azube4 Azubi Azubi Azubi 1 1 2 1 6 gesamt 3 3 56 50,86 Vorjahr 51,83 Differenz -0,97 4 3 2 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,65 0,42 0,51 0,49 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,46 0,29 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 insgesamt 5 9,21 4 11,65 36,21 Stellenübersicht 2007 Veränderungen ATZ Ruhephase Beginn im lfd. Jahr zum Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2007 16 15 14 13 12 11 10 9 8 12 11 10 9 8 7 3 3,65 2 5,5 5 4 4,5 10,21 4 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-B5 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 II-tB10 Beamte Beamte Beamte Beamte Beamter Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (bu) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte BGM 1 I I I I I I I I I I I I 12 II II II II II II II II II II II II II II II 15 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 19 IV IV IV IV IV IV IV IV 8 S-tB1 Angestellte (Zeitrente) Azubi AZUBI Azubi 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,65 0,42 0,52 0,48 9,07 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 1 0,46 0,29 0,44 0,44 12,14 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,5 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 7,15 1 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 I-tB9 16 gesamt 13 9 9 10 9 8 6 5 5 5 2 2 gesamt 12 8 9 8 10 8 9 6 5 5 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 11 9 9 8 5 5 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 7 gesamt 8 8 11 9 9 8 5 6 gesamt 5 gesamt Azubi1 Azubi2 Azubi3 bis 06/2007 Azubi Azubi Azubi gesamt 3 3 insgesamt 58 51,86 Vorjahr 50,86 Differenz 1,00 Entgeltgruppen 1 1 2 1 6 5 4 3 2 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,65 0,42 0,51 0,49 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 1 0,46 0,29 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 1 11,65 37,21 Stellenübersicht 2008 Veränderungen ATZ Ruhephase Beginn im lfd. Jahr zum Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2007 16 15 14 13 12 11 10 9 8 12 11 10 9 4 2,65 2 6,5 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-B5 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 II-tB10 Beamte Beamte Beamte Beamte Beamter Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte BGM 1 I I I I I I I I I I I 11 II II II II 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,65 0,42 9,07 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 III-B1 (bu) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 III-tB22 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II II II II II II II II II II 14 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 24 IV IV IV IV IV IV IV IV 8 S-tB1 Angestellte (Zeitrente) Azubi Azubi AZUBI AZUBI 16 gesamt 13 9 9 10 9 8 6 5 5 5 5 gesamt 12 9 9 8 10 9 9 6 5 5 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 11 9 9 8 6 7 5 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 7 2 2 2 2 gesamt 8 8 11 9 9 8 8 6 gesamt 5 gesamt 1 1 1 0,51 1 0,65 0,46 0,35 0,44 0,44 10,85 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,52 0,5 0,48 22 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 7,15 1 1 bis 06/2008 bis 06/2008 Azubi Azubi Azubi Azubi1 Azubi2 Azubi3 Azubi4 Entgeltgruppen 1 1 1 1 8 7 6 4,65 5 5,5 gesamt 3 3 61 54,07 Vorjahr 51,86 Differenz 2,21 4 3 9,27 4 2 2,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,65 0,42 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,65 0,46 0,35 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,52 0,5 0,48 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 insgesamt 5 10,65 40,42 Stellenübersicht 2009 Veränderungen ATZ Ruhephase zum Vorjahr Beginn im lfd. Jahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2008 16 15 14 13 12 11 10 9 8 12 11 10 9 3 2,65 2 6,5 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 II-tB10 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 III-tB22 III-tB23 III-tB24 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter BGM 1 I I I I I I I I I I I 11 II II II II II II II II II II II II II II 14 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,65 0,41 9,06 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,65 0,46 0,35 0,44 0,44 10,85 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III III III III III III 25 IV IV IV IV IV IV IV IV 8 S-tB1 Angestellte (Zeitrente) Azubi Azubi AZUBI AZUBI 16 gesamt 13 9 9 10 9 8 6 5 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 9 6 5 5 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 11 9 9 8 6 8 5 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 7 3 2 2 2 2 2 gesamt 8 8 11 9 9 8 8 6 gesamt 5 1 1 1 0,51 0,5 0,47 22,98 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 7,15 1 1 Azubi1 Azubi2 Azubi3 Azubi4 Azubi Azubi Entgeltgruppen 1 1 2 1 8 7 6 5,65 3 5,5 gesamt 2 2 61 54,04 Vorjahr 54,07 Differenz -0,03 4 3 2 9,26 4 1 3,48 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,65 0,41 1 1 1 1 1 1 1 0,51 1 0,65 0,46 0,35 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,5 0,47 1 0,65 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 insgesamt 5 10,65 41,39 Stellenübersicht 2010 Veränderungen zum ATZ Ruhephase Beginn im lfd. Jahr Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2009 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 2,65 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 II-tB5 II-tB6 II-tB7 II-tB8 II-tB9 II-tB10 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte BGM 1 I I I I I I I I I I I 11 II II II II II 1 1 1 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 0,65 0,41 9,14 1 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 III-tB22 III-tB23 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter II II II II II II II II 13 III III 1 0,64 1 0,65 0,51 0,35 0,44 0,44 10,03 1 0,5 IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 IV-tB7 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte 16 gesamt 13 9 9 11 9 8 6 6 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 9 6 6 8 8 5 5 5 5 gesamt 10 9 9 12 9 9 8 9 6 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 gesamt 8 8 11 9 9 8 8 8 6 gesamt III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 24 IV IV IV IV IV IV IV IV IV 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,5 0,47 21,98 1 0,65 1 1 1 0,64 1 1 0,5 7,79 S-tB1 Angestellte. (Zeitrente) AZUBI AZUBI 1 Azubi Azubi 1 1 1 1 Azubi1 Azubi2 5 gesamt bis 06/2010 gesamt 2 2 insgesamt 61 52,94 Vorjahr 54,04 Differenz -1,10 Entgeltgruppen 1 1 2 12 11 10 1 2 9 6,58 8 7 6 6,29 3 7,14 5 4 3 2 5,8 4 1 3,48 1 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 0,65 0,41 1 1 1 1 1 1 0,64 1 0,65 0,51 0,35 0,44 0,44 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,5 0,47 1 0,65 1 1 1 0,64 1 1 0,5 1 10,65 40,29 Stellenübersicht 2011 Veränderungen zum Vorjahr Besoldungsgruppen ATZ Ruhephase Ende Beschäftigungsverhältnis 2010 Entgeltgruppen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 1,65 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 6,35 5,65 3 5,14 6,39 4 1 1,98 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte BGM 1 I I I I I I I I I 1 1 1 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 I-tB9 I-tB10 I 0,65 0,65 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 III-tB22 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter I 11 II II II II II II II II 8 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 1 9,73 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 7,15 1 0,5 1 0,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 III 0,51 0,51 III 22 0,47 20,25 0,47 IV-B1 IV-B2 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 IV-tB7 IV-tB8 IV-tB9 IV-tB10 IV-tB11 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte IV IV IV IV 0,65 1 1 1 IV 1 IV IV IV IV IV 10 S-tB1 Angestellte. (Zeitrente) Azubi AZUBI 16 gesamt 13 9 9 11 9 8 6 8 5 5 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 6 8 5 gesamt 10 9 12 9 9 8 9 6 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 gesamt 8 8 11 9 9 8 8 8 6 8 5 5 5 gesamt 5 gesamt 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 7,03 1 1 Azubi 1 Azubi1 Azubi2 gesamt 1 1 insgesamt 54 47,16 Vorjahr 52,94 Differenz -5,78 1 1 2 1 2 1 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 1 0,5 1 0,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 1 9,65 36,51 Stellenübersicht 2012 Veränderungen zum Vorjahr Besoldungsgruppen ATZ Ruhephase Ende Beschäftigungsverhältnis 2011 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 1,65 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte BGM 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 I-tB9 Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte I I I I I I I I 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter I I 10 II II II II II II II II 8 III III III III III III III III III 0,65 1 8,73 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 7,15 1 0,5 1 0,77 1 1 1 1 1 IV-B1 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 IV-tB7 IV-tB8 IV-tB9 Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III III III III III III III III III III III III III 22 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 10 S-tB1 Angestellte. (Zeitrente) 16 gesamt 13 9 9 11 9 8 6 8 5 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 6 8 5 gesamt 10 9 12 9 9 8 9 6 7 7 3 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 gesamt 8 11 9 9 8 6 8 5 5 5 gesamt 5 gesamt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 20,25 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 7,03 1 1 Azubi Azubi 1 1 Azubi1 Azubi2 AZUBI Azubi bis 06/2012 gesamt 2 2 insgesamt 54 47,16 Vorjahr Differenz 47,16 Entgeltgruppen 1 2 12 11 10 1 2 9 6,4 8 7 6 5,65 2 5,14 5 4 3 2 6,39 4 2 1,98 0,5 1 1 0,6 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 1 8,65 36,51 Stellenübersicht 2013 Veränderungen zum Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2012 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 1,65 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte BGM 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-B3 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 Beamter Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 III-tB21 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter I I I I I I I I I I 10 II II II II II II II II 8 III III III III III III III III III 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 0,65 1 8,73 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 7,15 1 0,5 1 0,77 1 1 1 1 1 IV-B1 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 IV-tB7 IV-tB8 IV-tB9 Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III III III III III III III III III III III III III 22 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 10 S-tB1 ?-tB1 Angestellte. (Zeitrente) Angestellte 16 gesamt 13 9 9 11 9 8 6 8 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 6 8 5 gesamt 10 9 12 9 9 8 9 6 7 7 3 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 gesamt 8 11 9 9 8 6 8 5 5 5 gesamt 5 gesamt 5 gesamt Azubi1 AZUBI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 20,25 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 7,03 1 1 1 1 1 Azubi2 Azubi 1 ? 1 Azubi gesamt 1 1 insgesamt 54 47,16 Vorjahr Differenz 47,16 Entgeltgruppen 1 2 12 11 10 1 2 9 6,4 8 7 6 5,65 2 5,14 5 4 3 2 7,39 4 2 1,98 0,5 1 1 0,6 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 1 1 8,65 37,51 Stellenübersicht 2014 Veränderungen zum Vorjahr Besoldungsgruppen Ende Beschäftigungsverhältnis 2013 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 1,65 Name Gruppe Eingruppierung FB Anteil 1 BGM Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte II-B1 II-B2 II-B3 II-B4 II-tB1 II-tB2 II-tB3 II-tB4 Beamte Beamte Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte III-B1 (su) III-B2 III-tB1 III-tB2 III-tB3 III-tB4 III-tB5 III-tB6 III-tB7 III-tB8 III-tB9 III-tB10 III-tB11 III-tB12 III-tB13 III-tB14 III-tB15 III-tB16 III-tB17 III-tB18 III-tB19 III-tB20 Beamte Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter IV-B1 IV-tB1 IV-tB2 IV-tB3 IV-tB4 IV-tB5 IV-tB6 IV-tB7 IV-tB8 IV-tB9 Beamte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte Angestellte BGM 1 I I I I I I I I I I 10 II II II II II II II II 8 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III 22 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 10 S-tB1 ?-tB1 Angestellte. (Zeitrente) Angestellte 1 1 0,5 1 1 0,58 1 1 1 1 0,65 1 8,73 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 7,15 1 0,5 1 0,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 20,25 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 7,03 1 1 1 1 1 I-B1 I-B2 I-tB1 I-tB2 I-tB3 I-tB4 I-tB5 I-tB6 I-tB7 I-tB8 16 gesamt 9 9 11 9 8 6 8 5 5 5 gesamt 12 10 9 8 9 6 8 5 gesamt 10 9 12 9 9 8 9 6 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 gesamt 8 11 9 9 8 6 8 5 5 5 gesamt 5 gesamt 5 gesamt Azubi1 AZUBI 1 ? 1 Azubi 1 gesamt 1 1 insgesamt 54 47,16 Vorjahr Differenz 47,16 Entgeltgruppen 1 2 12 11 10 1 2 9 6,4 8 7 6 5,65 3 5,14 5 4 3 2 7,39 4 1 1,98 0,5 1 1 0,6 1 1 1 1 0,65 1 1 1 1 1 1 0,64 1 0,51 1 0,5 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,51 0,47 0,65 1 1 1 1 0,5 0,65 0,35 0,44 0,44 1 1 8,65 37,51 Entwicklung des Personalstandes bis 2014 Zusammenfassung - Stellenanteile im Jahr 2011 2012 2013 2010 2014 Beamte in der Verwaltung Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 12 10,65 9,65 11 9,65 7,65 10 8,65 7,65 10 8,65 7,65 10 8,65 7,65 tarifl. Beschäftigte in der Verwaltung Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 28 24,58 19,22 25 22,3 18,87 25 22,3 20,1 26 23,3 21,1 26 23,3 21,1 tarifl. beschäftigte Schulsekterärinnen Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 3 1,23 1,23 3 1,23 1,23 3 1,23 1,23 3 1,23 1,23 3 1,23 1,23 tarifl. Beschäftigte im Bauhof Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 12 11,5 10 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 tarifl. beschäftigte Hausmeister Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tarifl. beschäftigte Reinigungskräfte Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 2 0,98 0,98 2 0,98 0,98 2 0,98 0,98 2 0,98 0,98 2 0,98 0,98 Auszubildende Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 alle Beschäftigte (ohne Auszubildende) Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 61 50,94 43,08 54 46,16 39,73 54 45,16 40,96 54 46,16 41,96 54 46,16 41,96 davon in der Verwaltung (ohne Auszubildende) Anzahl der Mitarbeiter: Anzahl der VZ-Stellen: real besetzte Stellen: 42 37,23 30,87 37 32,95 27,52 37 32,95 29,75 37 32,95 29,75 37 32,95 29,75