Vorlage (Anlage zur Vorlage V-25/2011)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde Produktgruppe / InvestitionsProduktbereich auszahlungen von Zuweisungen (GV) Finanzstelle maßnahmen Priorität Kategorie 1 2 3 1 R 130.553.003.000 M55380000 Natur- u. Landschaftspflege Erw. Vermögensg. < 410 €, Friedhofs- u. Bestattungswesen Bestattungswesen 2 R 010.111.004.000 M 1118001 Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände > Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 1 2 020.126.001.002 M 12610001 2 2 060.366.002.000 M 36680100 3 2 120.541.001.001 M 54100203 4 2 5 2 6 4 Sicherheit und Ordnung Brandschutz konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 8 In 2011 erwartete In 2011 erwartete Bewilligung Auszahlung 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2011 11 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 12 13 14 250 250 250 119.000 119.000 119.000 Summe rentierliche Maßnahmen 119.250 119.250 Anschaffung HLF 20/16, LG Vettweiß 150.000 150.000 150.000 45.000 45.000 45.000 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Bereitstellung von Spielplatzgeräte Kinderspielgeräten, Boltzplätze Verkehrsflächen und -anlagen, Buswartehalle Ginnick ÖPNV 0 0 0 0 0 020.126.001.000 M 12680000 020.126.001.000 M 12680000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Sicherheit und Ordnung Brandschutz Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr Erw. Vermögensg. < 410 € Feuerwehr 2 020.126.001.000 M 12680002 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Anschaffung Ersatzbeschaffung MTF; Brandschutz 15.000 15.000 15.000 7 2 010.111.003.000 M 01003000 Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Vermögengegenstände < 410 € 2.500 2.500 2.500 8 2 010.111.003.000 M 01003000 Innere Verwaltung Einrichtung für die gesamte Verwaltung Vermögengegenstände > 410 € 12.600 12.600 12.600 9 2 010.111.004.000 M 1118001 Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände > Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 10.000 10.000 10.000 10 2 010.111.004.000 M 1118001 Innere Verwaltung Erw. Vermögensgegenstände < Bauhofleistungen incl. Fuhrpark 410 €; Bauhof 3.000 3.000 3.000 11 2 050.315.002.000 M 31580100 Erw. Vermögensg. < 410 €, Soziale Einrichtungen Asylbew., Aussiedler u. a. 1.000 1.000 1.000 12 2 030 211 001 001 150.000 150.000 150.000 Soziale Leistungen Erweiterung Raumangebot Schulträgeraufgaben Standort Kelz für Betreuung 8Regenbogenschule Kelz/Müdd. 13 K:\Fachbereich II\SC\20\HAUSHALT\2011\Aktualisierte Prioritätenliste HH2011 zur Vorlage Kommunalaufsicht23.03.2011 0 119.250 Seite 1 Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1= gesetzlich bzw. Vertraglich verpflichtend, 2= zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung erforderlich, 3=durch Zuschüsse Dritter gesichert ) GesamtBewilligung und Auszahlung Eigenanteil der Gemeinde Produktgruppe / InvestitionsProduktbereich auszahlungen von Zuweisungen (GV) Finanzstelle maßnahmen Priorität Kategorie 1 2 3 13 2 120.541.001.001 M 54180000 14 2 010 111 001 001 M 1250.541.001.001 M 54100102 010.111.009.000 M 11109500 030.211.002.000 M 21180100 030.211.002.000 M 21180200 15 2 16 2 17 3 18 3 19 3 030.212.002.000 M 21280100 20 3 030.212.002.000 M 21280200 21 3 22 3 4 konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 8 Verkehrsflächen und -anlagen, Erw. Grundst./Gebäude, ÖPNV Gemeindestraße Anschaffung Lizenzen Politische Gremien Belegloser Sitzungsdienst Verkehrsflächen und -anlagen, Erschließung Gewerbegebiet ÖPNV Innere Verwaltung Erwerb Grundst./Gebäude, Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Schulträgeraufgaben Erw. Vermögensg. < 410 €; Grundschulen Grundschule Schulträgeraufgaben Erw. Vermögensg. > 410 €, Grundschulen Grundschuulen Computer Schulträgeraufgaben Erw. Vermögensg. < 410 €; Bereitstellung u. Betrieb der Hauptschule Vettweiß incl. Hauptschule Turnhalle In 2011 erwartete In 2011 erwartete Bewilligung Auszahlung 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2011 11 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 12 13 14 2.500 2.500 2.500 2.800 2.800 2.800 160.000 160.000 50.000 50.000 50.000 1.500 1.500 1.500 2.700 2.700 2.700 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 300 300 300 500 500 500 Summe un-/teilrentl. Maßnahmen 624.900 624.900 0 0 0 60.000 0 624.900 0 Gesamtsumme 744.150 744.150 0 0 0 60.000 0 744.150 0 030.243.001.001 M 24380100 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgabe Hauptschule Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Erw. Vermögensg. > 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnh., Computer Erw. Vermögensg. < 410 €, OGS 030.243.001.001 M 24380200 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Anschaffung eines Teppichs für den mobilen Klassnraum 60.000 K:\Fachbereich II\SC\20\HAUSHALT\2011\Aktualisierte Prioritätenliste HH2011 zur Vorlage Kommunalaufsicht23.03.2011 160.000 Seite 2