Vorlage (Anlage zur Vorlage V-132/2010)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Abschluss Straßenreinigung Kalkulation 2010 301,92 48,89 7.226,33 45,29 311,18 Kalkulation 2011 259,39 23,66 7.226,99 38,91 310,45 % Anteil 8.160,84 7.933,61 7.859,39 100,00% 0,00 816,08 793,36 785,94 0,00% 10,00% 7.140,25 7.073,45 90,00% Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Ausgaben für Straßenreinigung Verwaltungsgemeinkosten Unterdeckung aus Vorjahren 2007 0,00 0,00 7.628,59 0,00 0,00 2008 301,92 48,89 7.049,53 45,29 0,00 2009 Durchschnitt 476,24 259,39 22,08 23,66 7.199,52 71,44 391,56 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.628,59 7.445,63 0,00 686,57 14,43 668,62 6.942,02 6.550,46 -391,56 0,00 -391,56 6.762,58 6.452,13 -310,45 0,00 -310,45 7.344,75 7.167,17 -177,58 0,00 -177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 3,30% 0,30% 91,95% 0,50% 3,95% Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt 0,55 € 6.073,10 € 11.042 19,00% 6.073,10 1.153,89 7.226,99 Berechnung Strecke: Strecke in m Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 3.991 7.051 11.042 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 3.991,00 6.698,45 10.689,45 Gesamtkosten / gewichtete Strecke = Gebührensatz Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen 7.073,45 10.689,45 0,66 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,66 0,95 0,63 € Abschluss Winterdienst Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Fahrzeugkosten Ausgaben für den Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst Landschaftsverband Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Gesamtkosten) Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Kalkulation 2008 18.916,54 77,57 1.353,13 4.692,32 5.814,62 2.837,48 436,61 26,19 10.742,39 2009 Durchschnitt 34.238,60 26.577,57 238,91 158,24 2.056,99 1.705,06 6.953,72 5.823,02 9.061,13 7.437,88 5.135,79 0,00 0,00 0,00 2010 24.721,33 147,25 1.711,00 6.556,65 7.437,88 3.708,20 Kalkulation 2011 26.577,57 158,24 1.705,06 5.823,02 7.437,88 3.986,64 % Anteil 2007 5.148,68 60,92 286,97 788,29 1.359,07 772,30 183,07 25,63 8.603,03 17.227,96 44.896,85 57.685,14 44.282,31 45.688,40 100,00% 0,00 1.695,23 0,00 0,00 2.589,61 16.501,99 0,00 2.924,20 28.443,11 4.099,07 1.850,70 25.775,35 1.910,34 26.585,01 15.532,73 26.523,34 10.990,61 0,00 10.990,61 25.805,25 26.413,43 608,18 0,00 608,18 26.317,83 17.222,20 -9.095,63 9.095,63 0,00 12.557,18 17.193,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen 18.490 13.287 31.777 Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke in m = Prozentualer Anteil Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 18.490 13.287 31.777 58,19% 41,81% 100,00% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) 45.688,40 58,19% 26.585,01 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 17.193,05 26.573 0,65 € Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 17.193,05 58,17% 0,35% 3,73% 12,75% 16,28% 8,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,18% 37,63%