Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zur Beschlussvorlage Stab V 382/2007)

Anlage 2 Seite 1 von 1 Kosten- und Finanzierungsplan Regionalmanagement 1. Kosten Regionalmanagement 2007 Plan Marken- und Vertriebsmangement Mitarbeiterin Regionalmanagement Sachkosten Summe 120.000,00 € 30.000,00 € 150.000,00 € 2008 Plan 120.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 150.000,00 € 2009 Plan 120.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 150.000,00 € 2010 Plan 130.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 160.000,00 € 2011 Plan 130.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 160.000,00 € 2008-2011 Plan 500.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € 620.000,00 € 2. Finanzierung Regionalmanagement 2007 Plan Finanzierungsanteil Marke Eifel GmbH Förderung RegAktiv Phase II Förderung Kreisbeteiligungen Summe 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 25.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 160.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 160.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 2008-2011 Plan 125.000,00 € - € 190.000,00 € 305.000,00 € 620.000,00 € 3. Verteilung der Kreisbeteiligungen 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 5.830,73 € 4.345,43 € 11.097,90 € 7.722,83 € 5.375,25 € 17.852,25 € 3.788,78 € 9.307,28 € 7.460,70 € 2.218,88 € 75.000,00 € 5.442,01 € 4.055,73 € 10.358,04 € 7.207,97 € 5.016,90 € 16.662,10 € 3.536,19 € 8.686,79 € 6.963,32 € 2.070,95 € 70.000,00 € 4.664,58 € 3.476,34 € 8.878,32 € 6.178,26 € 4.300,20 € 14.281,80 € 3.031,02 € 7.445,82 € 5.968,56 € 1.775,10 € 60.000,00 € 2008-2011 Plan Schlüssel % Aachen Düren Euskirchen Ahrweiler Bernkastel-Wittlich Bitburg-Prüm Cochem-Zell Vulkaneifelkreis Mayen-Koblenz Trier-Saarburg Gesamt 7,7743 5,7939 14,7972 10,2971 7,1670 23,803 5,0517 12,4097 9,9476 2,9585 100,0000 7.774,30 € 5.793,90 € 14.797,20 € 10.297,10 € 7.167,00 € 23.803,00 € 5.051,70 € 12.409,70 € 9.947,60 € 2.958,50 € 100.000,00 € 7.774,30 € 5.793,90 € 14.797,20 € 10.297,10 € 7.167,00 € 23.803,00 € 5.051,70 € 12.409,70 € 9.947,60 € 2.958,50 € 100.000,00 € 1) Aufschlüsselung der Kreisbeteiligungen erfolgt einvernehmlich nach folgendem Verteilerschlüssel: 1/3 Einwohner, 1/3 landwirtschaftliche Betriebe sowie 1/3 landwirtschaftliche Flächen 23.711,62 € 17.671,40 € 45.131,46 € 31.406,16 € 21.859,35 € 72.599,15 € 15.407,69 € 37.849,59 € 30.340,18 € 9.023,43 € 305.000,00 €