Vorlage (Anlage 2 zur Vorlage V-131/2009)

Anlage: Trennung der Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Berechnung der Gebührensätze Gesamtkosten Gesamt Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Kanalsanierungsmaßnahmen Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibungen kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 56.692,84 2.837,71 631,30 0,00 42.000,00 3.500,00 26.000,00 105.000,00 1.650,00 1.750,00 1.265.000,00 8.503,93 277.055,65 184.123,74 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 1.974.745,16 Überdeckung Vorjahre Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gesamtkosten Errechnung Gesamtschlüssel* SW NW 3.500,00 0,00 3.500,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.265.000,00 885.500,00 379.500,00 277.055,65 184.123,74 130.077,63 86.446,10 146.978,02 97.677,64 27.000,00 10.882,94 1.936.862,22 1.731.329,39 100,00% 1.103.673,72 63,75% 627.655,67 36,25% Schmutzwasserbeseitigung (SW) % Euro 63,75% 36.140,09 63,75% 1.808,96 63,75% 402,43 63,75% 0,00 63,75% 26.773,82 0,00% 0,00 63,75% 16.574,27 63,75% 66.934,54 100,00% 1.650,00 63,75% 1.115,58 70,00% 885.500,00 63,75% 5.421,01 46,95% 130.077,63 46,95% 86.446,10 63,75% 0,00 Niederschlagswasserbeseitigung (NW) % Euro 36,25% 20.552,75 36,25% 1.028,75 36,25% 228,86 36,25% 0,00 36,25% 15.226,18 100,00% 3.500,00 36,25% 9.425,73 36,25% 38.065,46 0,00% 0,00 36,25% 634,42 30,00% 379.500,00 36,25% 3.082,91 53,05% 146.978,02 53,05% 97.677,64 36,25% 0,00 1.258.844,42 715.900,74 63,75% 63,75% 17.211,74 6.937,57 36,25% 36,25% 9.788,26 3.945,37 63,75% 1.234.695,11 36,25% 702.167,11 * von den ermittelten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fliessen die Kostenpunkte, bei denen die Aufteilung klar ist, in die Berechnung des Gesamtschlüssels ein. Die anderen Kostenpunkte werden dann anhand dieses Schlüssels verteilt. Errechnung der Bemessungsgrundlage Errechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasserbeseitigung durch Gebühren zu deckende voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung Bemessungsgrundlage = voraussichtlicher Frischwasserverbrauch in m³ Gebührensatz je m³ 1.234.695,11 Durchschn. Frischwasserverbrauch letzte 6 Jahre (m³) 360.433 Durchschn. Abzugsmengen (m³; Gartenzähler, Rohrbrüche u.ä.) ansatzfähige Kosten / Bemessungsgrundlage 1.234.695,11 360.433 = Gebührensatz Gesamtfläche in m² x Äquivalenzziffer (ÄQZ) = gewichtete Fläche 307.766 767.431 12.906 1,25 1,00 0,50 384.708 767.431 6.453 1.158.592 Gesamtkosten NW / Gesamt gew. Fläche 3,43 € Bemessungsgrundlage (m³) Errechnung der Gebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung Öffentliche Straßen, Wege und Plätze Abflusswirksame Dachflächen und stark versiegelte Flächen Abflusswirksame schwach versiegelte Flächen Gesamtsumme gewichteter Flächen in m² Gebührensatz je m² stark versiegelter Fläche, Dachfläche, öff. Straße Gebührensatz je m² schwach versiegelter Fläche Gebührensatz Straßenentwässerung (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Gebührenaufkommen Dachflächen und stark versiegelte Flächen Schwach versiegelte Flächen Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) 381.575 21.142 = Gebührensatz 702.167,11 1.158.592 0,61 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = ermäßigter Gebührensatz 0,61 0,50 0,30 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = Gebührensatz 0,61 1,25 0,76 € Gesamtfläche in m² x Gebührensatz = Straßenentw.anteil 307.766 0,76 234.671,58 € Gebührensatz x Fläche = Gesamtbetrag 0,61 0,30 0,76 767.431 12.906 307.766 468.132,91 € 3.871,80 € 234.671,58 € 706.676,29 € 360.433