Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-133/2009)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Friedhofswesen Personalkosten Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung Friedhöfe Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Anteil Friedhof Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft Verwaltungsgemeinkosten Neuanschaffung bewegliches Vermögen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals sonstige Kosten (Bestattungskosten, Bürobedarf u.ä.) nur bis 2007 Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung aus Vorjahren Verwaltungsgebühren für Grabmale und dergleichen Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben ( Einebnungen) Erstattung Grünflächenanteil Aktivierte Eigenleistungen Personalkosten Aktivierte Eigenleistungen Sach-/Fahrzeugkosten Insgesamt durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 2006 75.447,82 1.245,33 3.309,54 5.465,88 7.376,29 774,75 11.473,72 401,36 3.259,00 8.917,00 20.987,32 Abschluss 2007 88.315,14 2.241,79 5.038,16 12.077,11 6.454,33 625,43 14.159,67 286,02 3.259,00 8.917,00 20.776,31 Durchschnitt 2008 85.373,98 2.118,24 2.785,07 5.289,04 5.180,71 12.806,10 0,00 4.030,83 12.480,41 Kalkulation 2009 90.908,84 2.649,15 3.321,15 8.233,20 4.748,19 700,00 13.636,33 229,13 262,46 4.030,83 12.480,41 83.045,65 1.868,45 3.710,92 7.610,68 6.337,11 700,09 Kalkulation 2010 83.045,65 1.868,45 3.710,92 7.610,68 6.337,11 700,00 12.456,85 229,13 4.057,43 10.382,68 %-Anteil 63,69% 1,43% 2,85% 5,84% 4,86% 0,54% 9,55% 0,18% 3,11% 7,96% 0,00% 138.658,01 162.149,96 130.064,38 2.410,00 1.164,63 14.464,83 2.180,00 5.118,63 21.752,73 1.580,00 2.100,00 13.006,44 1.650,08 668,50 120.618,55 117.435,54 -3.183,01 8.884,90 5.701,89 133.098,60 117.098,05 -16.000,55 16.000,55 0,00 111.059,36 97.892,63 -13.166,73 13.166,73 0,00 34.417,81 8.884,90 0,00 25.532,91 25.532,91 16.000,55 5.701,89 15.234,25 14.277,17 13.166,73 0,00 1.110,44 2.295,00 3.141,63 140.970,56 130.398,89 10.000,00 2.080,00 2.000,00 12.445,97 2.295,00 2.000,00 11.572,97 114.444,59 114.530,93 Kalkulation 2009 2.331,00 67,93 85,17 2.750,00 2.044,81 349,65 Kalkulation 2010 5.397,28 31,00 67,51 650,31 3.761,05 809,59 496,73 7.628,56 11.213,46 100,00% Der Rücklagenbestand 01.01.2008 wurde nach Anteil an den Gesamtkosten aufgeteilt auf Friedhof und Leichenhalle (93,72% zu 6,28%) Beim Gebührenabschluss 2006 wurde die Unterdeckung falsch berechnet, dies wurde 2007 berichtigt (Zuführung zur Rücklage) Leichenhallen Personalkosten Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung Leichenhallen Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Anteil Leichenhalle Verwaltungsgemeinkosten Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung aus Vorjahren Kostenerstattungen Betriebsausgaben Insgesamt durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. erst ab 2008 separate Kalkulation und Abschluss Abschluss Schätzung 2008 2009 4.098,55 6.696,00 31,00 67,51 308,49 992,12 3.598,64 3923,46 614,78 1.004,40 Durchschnitt 5.397,28 31,00 67,51 650,31 3.761,05 809,59 8.718,97 281,16 281,16 8.437,81 6.984,00 -1.453,81 957,08 -496,73 281,16 7.628,56 957,08 957,08 0,00 0,00 Der Rücklagenbestand 01.01.2008 wurde nach Anteil an den Gesamtkosten aufgeteilt auf Friedhof und Leichenhalle (93,72% zu 6,28%) 10.932,30 %-Anteil 48,13% 0,28% 0,60% 5,80% 33,54% 7,22% 4,43% 100,00%