Vorlage (Anlage zur Vorlage V-134/2009)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Ergebnis Straßenreinigung Kalkulation 2009 627,33 56,20 7.153,69 94,10 0,00 Kalkulation 2010 301,92 48,89 7.226,33 45,29 311,18 % Anteil 7.445,63 7.931,32 7.933,61 100,00% 0,00 668,62 793,13 793,36 0,00% 10,00% 7.138,19 7.140,25 90,00% Kalkulation 2010 24.721,33 147,25 1.711,00 6.556,65 7.437,88 3.708,20 % Anteil 2009 21.773,54 128,65 1.934,09 9.190,46 7.559,00 3.266,03 2.242,39 -24.147,36 -25.775,35 133,58% 0,80% 9,25% 35,43% 40,19% 20,04% 0,00% 0,00% 0,00% -139,27% Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Ausgaben für Straßenreinigung Verwaltungsgemeinkosten Unterdeckung aus Vorjahren 2006 0,00 0,00 14.232,45 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 7.628,59 0,00 0,00 2008 Durchschnitt 301,92 100,64 48,89 16,30 7.049,53 9.636,86 45,29 15,10 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 14.232,45 7.628,59 0,00 1.423,25 0,00 686,57 12.809,21 12.889,59 80,38 -80,38 0,00 6.942,02 6.550,46 -391,56 80,38 -311,18 6.777,01 6.452,13 -324,88 0,00 -324,88 0,00 0,00 80,38 80,38 80,38 80,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 3,81% 0,62% 91,09% 0,57% 3,92% 8.630,73 Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt 0,55 € 6.072,55 € 11.041 19,00% 6.072,55 1.153,78 7.226,33 Berechnung Strecke: Strecke in m Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 3.990 7.051 11.041 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 3.990,00 6.698,45 10.688,45 Gesamtkosten / gewichtete Strecke = Gebührensatz Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen Winterdienst 7.140,25 10.688,45 0,67 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,67 0,95 0,63 € Ergebnis Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Fahrzeugkosten Ausgaben für den Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst Landschaftsverband Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Unterdeckung aus Vorjahren Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Kalkulation 2006 42.968,23 218,89 3.095,47 14.189,33 0,00 6.445,23 436,61 91,69 0,00 -36.960,46 2007 12.279,22 145,28 684,40 788,29 3.241,29 1.841,88 436,61 61,13 8.603,03 -9.513,08 2008 Durchschnitt 18.916,54 24.721,33 77,57 147,25 1.353,13 1.711,00 4.692,32 6.556,65 5.814,62 3.018,64 2.837,48 3.708,20 436,61 26,19 8.500,00 -16.501,99 30.484,99 18.568,05 26.152,47 21.946,80 18.506,95 100,00% 0,00 3.048,50 0,00 1.693,41 0,00 2.385,11 0,00 4.609,42 4.099,07 1.850,70 22,15% 10,00% 27.436,50 17.364,75 -10.071,75 0,00 -10.071,75 16.874,64 26.523,24 9.648,60 -9.648,60 0,00 23.767,36 26.413,43 2.646,07 -2.646,07 0,00 17.337,38 12.557,18 67,85% 2,56 0,00 0,00 2,56 2,56 0,00 9.648,60 9.651,16 9.651,16 0,00 2.646,07 12.297,22 Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen 18.490 13.276 31.766 Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke in m = Prozentualer Anteil Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 18.490,00 13.276,00 31.766,00 Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) 44.282,30 58,21% 41,79% 100,00% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil 58,21% 25.775,35 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 12.557,18 26.552,00 0,47 € Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 12.557,18 23.433,81