Vorlage (Anlage zur Vorlage V-143/2008)

Investitionsmaßnahmen fett gleich neu Produkt/Auftrag 2008 verschoben kursiv 2009 2011 2010 2012 laut Haushalt 2008 geplant für 2009 Bezeichnung E Vermögensgegenstände unter 410 € Veräußerung bewegl. Vermögen; Bauhof Erw. Vermögensg. > 410 €; Bauhof A 10.111.003.000 M01003000 10.111.004.000 2.500 E A 2.500 10.000 10.000 E A 2.500 E A 2.500 E A 2.500 E A 2.500 10.000 10.000 10.000 5.000 M 11180001 10.111.004.000 10.000 M 1118001 Ersatzbeschaffung LKW; Bauhof 130.000 10.111.004.000 M 11180001 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen; Bauhof M 11180001 Ersatzbeschaffung Unimog/Schlepper; Bauhof 10.111.004.000 M 11180001 Ersatzbeschaffung Flächenmäher; Bauhof M 11180001 Erw. Vermögensg. < 410 €; Bauhof 35.000 10.111.004.000 125.000 10.000 100.000 10.111.004.000 3.000 10.111.004.000 100.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 M 11180001 Erweiterung Rathaus 10.111.008.001 M 11185000 Veräuß. Grundst./Gebäude; Liegenschaftsmanagement M 11109500 Erwerb Grundst./Gebäude; Liegenschaftsmanagement M 11109500 Veräuß. Gewerbeflächen 10.111.009.000 300.000 518.000 5.000 10.111.009.000 10.111.009.000 215.000 100.000 200.000 450.000 5.000 200.000 10.000 200.000 10.000 200.000 5.000 10.000 200.000 5.000 5.000 10.000 10.000 M 11189000 Beitrag f. Ökolog. Ausgl.maßn.; Gewerbefl. Erwerb Software (Lizenz Autista) 10.111.009.000 9.000 4.000 M 11189000 2.600 20.122.004.000 M 12280001 Allg. Feuerschutzpauschale Brandschutz Einzahlung Verkauf bew. Vermögen 20.126.001.000 46.600 46.600 46.600 46.600 46.600 500 500 500 500 46.600 M 12600000 20.126.001.000 M 12600000 Erw. Vermögensg. < 410 € Feuerwehr Vettweiß M 12680000 Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr Vettweiß 3.500 3.500 3.500 3.500 20.126.001.000 M 12680000 3.500 3.500 3.500 3.500 20.126.001.000 3.500 10.000 10.000 10.000 20.126.001.000 Erw. Vermögensg. > 410 € Feuerwehr Vettweiß, Chemikalienschutzanzüge M 12680003 Anschaffung Ersatzbeschaffung MTF; Brandschutz M 12680002 20.126.001.000 7.000 15.000 10.000 7.000 Produkt/Auftrag 2008 2009 2010 2011 2012 geplant für 2009 Bezeichnung E Anschaffung HLF 20/16; LG Vettweiß 20.126.001.001 M 12610001 Anschaffung LF 10/6; LG Froitzheim 20.126.001.002 M 12611201 Anschaffung LF 10/6; LG Soller 20.126.001.004 M 12680401 Anschaffung LF 10/6; LG Jakobwüllesheim 20.126.001.005 M 12690501 Allg. Investitionen Feuerwehrhäuser (Einmessung) M12690000 Umbau FW Gerätehaus Kelz A E A E A 150.000 E A E A E A 150.000 110.000 0 100.000 20.126.002.006 100.000 100.000 900 20.126.002.006 10.000 M12608601 30.212.001.001 1.500 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € (Turnmatten) M21201100 Maßnahmen Zugangsischerung Schulen 30.211.001.000 M 21180010 6.000 0 30.211.001.005 Neugestalt. Außenbereich z. Sport; Grundschulen M 21180300 25.000 65.000 0 0 0 30.211.001.005 Errichtung Minispielfeld an der Grundschule M21108101 Erw. Vermögensg. < 410 €; Grundschulen 30.211.002.000 M 21180100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Erw. Vermögensg. > 410 €; Grundschulen, Computer 30.211.002.000 6.700 21.600 2.700 2.700 2.700 2.700 M 21180200 Vermögensgegenstände über 410 € 10.000 16.000 30.211.002.000 M 21180200 Erneuerung Heizungsanl.; Turnhalle Vettweiß M 21280020 Erw. Vermögensg. > 410 €; Turnhalle 240.000 0 30.212.001.001 M 21201100 1.500 2.200 Erw. Vermögensg. < 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnhalle 30.212.002.000 M 21280100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Erw. Vermögensg. > 410 €; Hauptschule Vettweiß incl. Turnh. Computer Kauf Wandküchenzeile Lehrküche; 30.212.002.000 3.000 23.000 3.000 3.000 3.000 3.000 M 21280200 Hauptschule Vettweiß M 21280200 Erw. Vermögensg. < 410 €; OGS 30.243.001.001 M 24380100 500 300 300 300 500 Inv. Zuwend. Land OGS Bühne 30.243.001.001 M 24380200 Erw. Vermögensg. > 410 €, OGS Bühne 30.243.001.001 M 24380200 30.212.001.001 4.500 30.212.002.000 500 57.852 64.100 500 Produkt/Auftrag 2008 2009 2010 2011 2012 geplant für 2009 Bezeichnung E Erw. Vermögensg. > 410 €, Bücherei 40.272.001.000 M27280000 Erw. Vermögensg. < 410 €; Soziale Einrichtungen Asylbew., Aussiedler u.a. Nestschaukel Spielplatz Gi 50.315.002.000 M 31580100 60.366.002.000 A 1.000 E A E A E A E A E 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0 0 0 0 A 1.000 M 36680100 Kanalanschlussbeiträge Allg.; Abwasserbeseit. Kanalanschlußbeiträge Gereonstr. 110.538.001.000 M 53880000 6.000 110.538.001.000 19.300 2.000 2.000 2.000 2.000 9.800 0 0 0 2.000 M5380101 110.538.001.000 Kanalanschlußbeiträge "Am Wolfsgraben" M53880000 Erst. Kanalhausanschl.kost. Abwasserbeseitigung 110.538.001.000 M 53880000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kanalhausanschl.kosten Seelenpfad Abwasserbeseit 110.538.001.000 M 53880000 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Kanal Einzelhandel Vettw.; Abwasserbeseitigung 110.538.001.000 M 53880101 Erschl.trägerant.zentral Entw., Abwasserbeseit. Neubaugebiet Tannenweg Infrastrukturbeitr. E-Träger Abwasserbeseitigung 110.538.001.000 M 53890101 27.500 27.500 110.538.001.000 M 53880501 11.000 0 0 0 0 0 Infrastrukturbeitr. E-Träger Abwasserbeseitigung 110.538.001.000 M 53880501 25.000 Erschl.trägerant.zentral Entw., Abwasserbeseit. 0 0 M 53890101 Infrastrukturbeitr. E-Träger Abwasserbeseitigung M 53890101 E-Beiträge „An den Wiesen“ Froitzheim; Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100202 Ausb. „An den Wiesen“ Froitzheim; Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100202 Beitr. Demmerweg zw. Hamp/Juhl, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54100402 Ausb. Demmerweg zw. Hamp/Juhl, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54100402 Erschl.beitr. Demmerweg, Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100403 Erschl. Beiträge Gehweg Gereonstr. 120.541.001.001 M5410104 Baumaßn. Demmerweg zw. Hamp/Juhl, Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100403 65.000 110.538.001.000 27.500 63.000 110.538.001.000 63.000 63.000 217.000 220.000 55.000 110.000 31.500 3.500 35.000 Produkt/Auftrag 2008 2009 2010 2011 2012 geplant für 2009 Bezeichnung E E-Beitr. „Am Wolfsgraben“ Soller, Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100404 End-Ausb. Am Wolfsgraben Soller, Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54100404 Beitr. „Am Schulgarten“ Kelz, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54100601 Ausb. „Am Schulgarten“ Kelz, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54100601 A E A E A E 54.000 A E M 54180000 E-Beiträge „Im Winkel“ Vettweiß; Gemeindestraßen M 54100101 Ausz. „Im Winkel", Vettweiß, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54100101 Beiträge „Waldweg“ Vettweiß, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180101 Ausz. „Waldweg“ Vettweiß, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180101 Beiträge Jagdrain, Jägerpfad, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180102 Aus. Jagdrain, Jägerpfad,Gemeindestr. M 54180102 Beiträge "Südstraße", Vettweiß. 120.541.001.001 A 22.000 35.000 100.000 2.500 7.000 2.500 2.500 2.500 2.500 29.700 120.541.001.001 120.541.001.001 E 60.000 Ausb. „Frankenstraße“ Müddersheim, 120.541.001.001 Gemeindestraßen M 54110901 Erw. Grundst./Gebäude, Gemeindestraßen A 33.000 180.000 180.000 179.000 200.000 124.000 123.000 12.000 120.541.001.001 M 54109106 Aus. "Südstraße", Vettweiß 35.000 120.541.001.001 M 54109106 Linksabbiegespur Einzelhandel, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180104 Beitr. „An der Hecke“ Froitzheim, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180201 Ausz. „An der Hecke“ Froitzheim, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180201 Beiträge,“Blumenweg“ Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180501 Ausz. Ausb. „Blumenweg“, Jako, Gemeindestraßen 120.541.001.001 M 54180501 Beitr. „Mühlengasse“, Gladbach, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180801 Ausb. „Mühlengasse“, Gladbach, Gemeindestr. 120.541.001.001 M 54180801 210.000 63.000 65.000 0 40.000 35.000 65.000 140.000 140.000 Produkt/Auftrag 2008 2009 2010 2011 2012 geplant für 2009 Bezeichnung E A 10.000 E A E A E A E A E A Neuanl. Grabfeld Altern. Bestattungen 130.553.001.001 M 55388001 Erw. Vermögensg. < 410 €, Bestattungswesen 130.553.003.000 M 55380000 Inv.-Zuw. (Pauschale) vom Land 160.611.001.000 M 61180050 441.400 463.123 490.000 508.000 530.000 441.400 Inv.-Zuw. Schulpauschale 160.611.001.000 M 61180060 175.000 175.000 175.000 175.000 0 175.000 160.611.001.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 40.000 Inv.-Zuw. Sportpauschale 200 M 61180070 Ausgaben Einnahmen Saldo 1.453.500 1.581.652 907.800 1.214.023 630.000 1.239.600 200.000 1.185.100 128.152 306.223 609.600 985.100 1.125.800 Saldo geplant laut Haushalt 2008 2.644.552,00 € 128.152 976.800 413.800 geplant laut Haushalt 2009 1.794.075,00 € -106.848 306.223 609.600 Differenz 850.477,00 € - 235.000 € - € - 670.577 € - € 195.800 € Hiervon alleine Rathaus 300.000 € Erwerb Grundstücke 200.000 € EDV Schulen 40.000 € Umfeld Schulzentrum 40.000 € 100.000 € 985.100 - € - 140.700 € 828.000 1.223.800 395.800 380.700 1.357.500 976.800