Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-129/2008)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten im Bereich Friedhofswesen Bezeichnung Personalkosten Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Neuanschaffung bewegliches Vermögen Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Anteil Friedhof Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Anteil Leichenhalle Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung aus Vorjahren Verwaltungsgebühren für Grabmale und dergleichen Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben ( Einebnungen) Erstattung Grünflächenanteil 2005 97.722,78 2.566,41 2.259,71 726,19 6.751,77 100,00 4.314,40 2.233,97 603,78 14.658,42 3.259,00 9.113,00 Ergebnis* Durchschnitt 2006 2007 2005-2007 74.803,71 107.193,03 93.239,84 2.018,91 3.565,92 2.717,08 3.140,46 4.819,99 3.406,72 2.185,25 1.236,29 1.382,58 5.465,88 12.481,95 8.233,20 401,36 286,02 262,46 5.457,93 4.472,23 4.748,19 1.918,36 1.982,10 2.044,81 774,75 625,43 667,99 11.220,56 16.078,95 3.259,00 3.259,00 8.917,00 8.917,00 144.309,43 119.563,16 164.917,91 1.750,00 2.636,88 17.870,10 8.884,90 2.410,00 1.164,63 14.464,83 16.000,55 2.180,00 5.118,63 21.752,73 Kalkulation 2009 Grabnutzung Leichenhalle 90.908,84 2.331,00 2.649,15 67,93 3.321,55 85,17 2.750,00 8.233,20 262,46 4.748,19 2.044,81 700,00 13.636,33 349,65 4.030,83 12.480,41 140.970,96 2.080,00 1.900,76 durch Gebühren zu decken - Grabnutzung durch Gebühren zu decken - Nutzung der Leichenhalle *Bei Personalkosten, Sächliche Ausgaben sowie Fahrzeugkosten sind in den Jahresrechnungen auch die Kosten enthalten, die bei der Pflege der jüdischen Friedhöfe und der Ehrenmäler und Kriegsgräber anfallen. Diese Kosten sind jedoch für die Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig und daher hier nicht enthalten. Insofern weichen diese Zahlen von denen der Jahresrechnung ab. Gleiches gilt für die Verwaltungsgemeinkosten (15% der Personalkosten). 7.628,55 10.000,00 2.080,00 2.000,00 12.445,97 zum Vergleich: Kalkulation 2008 Grabnutzung Leichenhalle 84.154,83 1.852,31 2.364,44 2.157,82 47,50 60,63 2.750,00 17.470,89 233,45 4.825,76 2.044,81 667,99 12.901,07 4.030,83 12.480,41 140.981,98 330,80 7.391,54 10.000,00 2.250,00 1.840,00 12.447,07 114.444,99 114.444,91 7.628,55 7.391,54