Vorlage (Anlage zur Vorlage V-127/2008)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Gebührenkalkulation im Bereich Kleinkläranlagen 2009 Bezeichnung Personalkosten Sächliche Ausgaben Kosten Einleitung in die Kläranlage Kosten Transport Verwaltungsgemeinkosten Unterdeckung aus Vorjahren Ergebnis der Jahresrechnung* 2005 2006 622,53 318,18 53,39 23,70 976,85 1.428,60 1.804,07 2.751,52 93,38 47,77 0,00 225,66 Durchschnitt 2007 2005-2007 2.541,52 1.160,74 170,54 82,54 724,35 2.577,42 381,23 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 3.550,22 4.795,43 3.550,22 Kalkulation 2009 832,04 69,25 1.035,00 3.157,07 124,81 528,81 14,48% 1,21% 18,01% 54,93% 2,17% 9,20% 6.395,06 5.746,98 100,00% 4.795,43 6.395,06 5.746,98 Kosten (außer Kläranl.) / Durchschnittsmenge =Grundkosten je m³ 4.711,98 172,00 27,40 € Grundkosten + Kosten Kläranlage = Gebührensatz 27,40 27,40 27,40 1,70 17,50 34,50 29,10 € 44,90 € 61,90 € Überdeckung aus Vorjahren Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Berechnung der Gebührensätze: Grundkosten pro m³ Gebührensatz pro m³, CSB Wert bis 2.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB Wert über 2.000-30.000 mg/l Gebührensatz pro m³, CSB Wert über 30.000 mg/l Durchschnittlich pro Jahr abgefahrene Mengen Durchschn. Menge mit CSB Wert bis 2.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB Wert ü. 2.000-30.000 mg/l Durchschn. Menge mit CSB Wert über 30.000 mg/l Durchschnittsmenge insgesamt m³ 125,00 47,00 0,00 172,00 Gebühren des Erftverbandes pro m³ Gebühr Gebührenaufkommen (evtl. treten leichte Rundungsdifferenzen auf) Menge in m³ x Gebührensatz =Gebührenaufkommen 125 47 0 29,10 44,90 61,90 3.636,91 € 2.110,08 € 0,00 € 5.746,98 € CSB Wert bis 2.000 mg/l CSB Wert über 2.000 bis 30.000 mg/l CSB Wert über 30.000 mg/l Transportkosten Preis pro m³ Zuschläge MwSt Gesamtsumme 15,00 172 36,50 2 2.653,00 19,00% 1,70 € 17,50 € 34,50 € 2.580,00 € 73,00 € 504,07 € 3.157,07 €