Vorlage (Anlage zur Vorlage V-128/2008)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst und Berechnung der Gebührensätze Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Ausgaben für den Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst Landschaftsverband Ausgaben für Straßenreinigung Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren (Straßenreinigung) Unterdeckung aus Vorjahren (Winterdienst) 2005 30.746,66 244,31 3.640,67 9.352,48 Ergebnis 2006 42.968,23 218,88 3.095,47 14.189,33 2007 11.706,06 199,00 684,40 4.029,58 13.332,58 4.529,42 436,61 104,79 0,00 949,47 14.232,45 6.445,23 436,61 91,69 0,00 622,43 7.642,31 1.841,88 436,61 61,13 391,56 8.603,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 62.387,52 81.677,89 13,72 0,00 14,43 0,00 Überdeckung Vorjahre (Straßenreinigung) Überdeckung Vorjahre (Winterdienst) Allgemeinanteil an Straßenreinigung/Winterdienst (jeweils 10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten Straßenreinigung/Winterdienst, durch Gebühren zu decken Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen Winterdienst 7,91% 0,71% 0,00% 0,00% 7.193,61 4.639,32 436,61 26,19 0,00 8.500,00 7.153,69 94,10 90,20% 1,19% 0,00% 0,00% 3.266,03 0,00 0,00 47,24% 0,28% 4,20% 19,94% 16,40% 0,00% 7,09% 0,00% 0,00% 0,00% 2.242,39 4,86% 26.600,97 55.904,31 7.931,32 100,00% 46.094,16 100,00% 0,00 0,00 14,43 0,00 0,00 793,13 10,00% 0,00 4.609,42 10,00% 7.138,18 90,00% 41.484,75 90,00% 62.373,80 81.663,46 26.600,97 Strecke in m x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 3.979,00 6.951,00 1 0,95 3.979,00 6.603,45 10.582,45 Gesamtkosten / gewichtete Strecke = Gebührensatz 21.773,54 128,65 1.934,09 9.190,46 7.559,00 0,00 55.889,88 Veranlagte Strecken Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Straßenreinigung 627,33 56,20 Berechnung Straßenreinigungsgebühr: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte gewichtete Strecke Kalkulation Durchschnitt 2008 2005-2007 30.928,80 28.473,65 0,00 220,73 2.753,20 2.473,51 9.926,58 9.190,46 7.138,18 10.582,45 0,67 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,67 0,95 0,64 € Straßenreinigung auf örtlichen Straßen Straßenreinigung auf überörtlichen Straßen 3.979,00 6.951,00 10.930,00 Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen 18.490,00 13.275,50 31.765,50 Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Berechnung Winterdienstgebühr: Kosten/m x Gesamtmeter Strecke in m = Prozentualer Anteil 18.490,00 13.275,50 31.765,50 58,21% 41,79% 100,00% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil 41.484,75 58,21% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil 41.484,75 41,79% 17.337,39 Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 17.337,39 26.551,00 0,65 € Straßenreinigung örtliche Straßen Straßenreinigung überörtliche Straßen 0,67 € 0,64 € 3.979,00 6.951,00 2.683,96 € 4.454,23 € 7.138,18 € Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen (durch allgem. Haushaltsmittel) Winterdienst auf Anliegerstraßen 0,65 € 26.551,00 Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter MwSt 24.147,36 € Gebührenaufkommen (evtl. treten leichte Rundungsdifferenzen auf) 24.147,36 € 17.337,39 € 41.484,75 € 0,55 € 6.011,50 € 10.930,00 19,00% 6.011,50 € 1.142,19 € 7.153,69 €