Vorlage (Anlage 1)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten zur Gebührenkalkulation Friedhofswesen 2008 Kostenart Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter Aushilfen laut Aufstellung Anl. 1a Sächliche Ausgaben laut Aufstellung Anl. 1b Fahrzeugkosten laut Aufstellung Anl. 1c Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Neuanschaffung bewegliches Vermögen Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Anteil Friedhof Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Anteil Leichenhalle Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Personalkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Innere Verrechnung Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten Gesamt ansatzfähige Kosten Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Gebühren Gebühren Zuführung vom Vermögenshaushalt (Über/Unterdeckung Vorjahre) Gebühren für Grabmale und dergleichen Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben ( Einebnungen) Erstattung Grünflächenanteil Gebühren für Grabnutzung Gebühren für Nutzung der Leichenhalle 2004 86.411,46 1.328,97 1.875,05 373,35 10.195,01 198,99 4.704,95 3.500,40 452,43 13.177,26 3.259,00 9.309,00 2005 97.722,78 2.237,04 2.259,71 726,19 6.751,77 100,00 4.314,40 2.233,97 603,78 14.901,12 3.259,00 9.113,00 2006 74.803,71 2.133,41 3.140,46 2.185,25 5.465,88 401,36 5.457,93 1.918,36 774,75 11.473,72 3.259,00 8.917,00 2007 Durchschnitt 86.312,65 1.899,81 2.425,07 1.094,93 7.470,89 233,45 4.825,76 1982,1 2.044,81 625,43 667,99 134.785,87 144.222,76 119.930,83 2.580,00 1.652,61 17.352,54 1.750,00 2.636,88 17.870,10 8.884,90 2.410,00 1.164,63 14.464,83 Kalkulation 2008 Grabnutzung Leichenhalle 84.154,83 2.157,82 1.852,31 47,50 2.364,44 60,63 2.750,00 17.470,89 233,45 4.825,76 2.044,81 667,99 12.901,07 330,80 4.030,83 12.480,41 140.981,98 2.246,67 1.818,04 7.391,54 10.000,00 2.250,00 1.840,00 12.447,07 114.444,91 7.391,54 Anlage 1