Beschlussvorlage (Haushalt 2008, Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 84/2008 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2008, Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 28.03.2008 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 84/2008 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Ruttkowski 28.03.2008 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2008, Stellenplan Beschlussentwurf: Der der Vorlage 84/2008 als Anlage beigefügte Stellenplan 2008 (Seite 1 bis 12) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Stellenplan wurde am 15.04.2008 (Vorlage 77/2008) im Personalausschuss beraten. Der Stellenplan wird entsprechend der Anlage beschlossen. 3. Alternativen Kein Vorschlag 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten sind im Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2008 ursprünglich mit 12.470.000 € gegenüber 11.970.000 € für das Jahr 2007 veranschlagt. Insbesondere durch den Tarifabschluss vom 31.03.2008, der ab dem 01.01.2008 eine Erhöhung der Tabellenbeträge um 50 € (durchschnittlich 2 %) und dann eine weitere Erhöhung um 3,1 % vorsieht, ist eine weitere Mehrausgabe von 388.900 € erforderlich. Die Steigerung der Kosten ist bedingt durch: Neueinstellungen im Jahr 2008 (Betreuung nach dem Dormagener Modell), bzw. Einstellungen aus dem Jahr 2007, die jetzt den Haushalt erstmals in voller Höhe belasten (SeniorenIntegrationsbeauftragte) Besoldungserhöhung für Beamte ab dem 01.07.2008 um 2,9 % Tariferhöhung für Beschäftigte ab dem 01.01.2008 um 5,1 %