Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-130/2008)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten im Bereich Abwasserbeseitigung 2009 Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren Ergebnis der Jahresrechnung* 2005 2006 32.502,84 32.556,54 1.662,13 2.193,42 383,46 510,61 0,00 0,00 0,00 36.831,76 133.688,58 11.217,25 1.401,13 2.586,69 1.469,02 1.492,69 1.750,00 1.750,00 1.254.832,00 1.215.060,00 4.875,43 4.883,49 276.062,16 276.866,82 52.691,99 214.123,01 0,00 0,00 2007 33.009,56 2.285,16 700,31 16,40 35.278,82 32.361,29 6.330,16 1.506,14 1.795,26 1.198.949,00 4.951,42 279.611,56 218.291,75 0,00 Kalkulation 2008 33.001,88 1.652,23 407,10 250,00 42.000,00 192.000,00 3.500,00 1.666,00 3.000,00 1.180.000,00 4.956,65 280.972,64 217.688,26 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 1.761.318,74 1.800.072,28 1.815.086,83 1.961.094,77 1.921.924,29 1.180,13 3.497,56 369.771,01 0,00 8.681,10 363.017,35 30.000,00 0,00 15.000,00 392.247,58 80.000,00 0,00 24.480,00 368.726,03 1.368.112,71 1.425.623,58 1.443.388,38 1.523.847,19 Überdeckung Vorjahre Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gebühren für die Straßenentwässerung (ab 2009 nicht mehr) Gesamtkosten Abwasserbeseitigung, durch Gebühren zu decken * Personal- und Sachkosten aus investiven Maßnahmen sind in den aufgeführten Gesamt Personal- und Sachkosten der Jahresrechnung enthalten, werden jedoch in der Gebührenkalkulation im Rahmen der kalkulatorischen Abschreibung bei der jeweiligen Baumaßnahme berücksichtigt, daher aus den jährlichen Personal- und Sachkosten subtrahiert und sind dementsprechend in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten nicht in den Personalkosten enthalten. Durchschnitt 2005-2007 32.689,65 2.046,90 531,46 12.219,55 Kalkulation 2009 32.689,65 2.046,90 531,46 0,00 42.000,00 150.000,00 3.500,00 1.666,00 1.750,00 1.193.204,00 4.903,45 281.553,40 208.079,43 0,00 12.219,55 1.829.704,73