Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage WP8-210/2010 1. Ergänzung)

Gebührenbedarfs-berechnung 2011 Hauptkostenstelle Sachkonten Vorkostenstelle Kostenarten Gom. Weg davon neutral Personalaufwendungen Personalaufwendungen Pan.Gasse FB II FB III FB IV davon neutral 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke baul. Anl. 3.000,00 0,00 5241100 Aufwendungen für Strom 6.800,00 5.000,00 1.800,00 5241110 Aufwendungen für Gas 8.600,00 5.600,00 3.000,00 5241120 Aufwendungen für Wasser 3.100,00 2.200,00 5241200 Aufwendungen für Grundsteuer 1.250,00 0,00 1.500,00 800,00 0,00 1.500,00 900,00 0,00 450,00 5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren 2.760,00 1.600,00 1.160,00 5241220 Aufwendungen für Müllabfuhr 2.300,00 1.200,00 1.100,00 20,00 20,00 5241230 Aufwendungen für Straßenreinigung 5241400 Gebäudeversicherung 2.600,00 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5431200 Telefongebühren 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 200,00 200,00 Abschreibung 5711100 Abschreibung Gebäude 5.625,06 0,00 2.784,80 0,00 2.840,26 kalkul. Verzinsung Gebäude 5.288,74 0,00 2.618,30 0,00 2.670,44 kalkul. Verzinsung Grundstück 4.409,50 0,00 2.780,34 0,00 1.629,16 5711800 Abschreibung GWG Summe Primärkosten 0,00 0,00 0,00 45.953,30 Verteilung Vorkosten FB II-FB IV Summe Endkostenstelle 3.300,00 49.253,30 Übertrag aus Abrechnung 2009 2.176,12 47.077,18 2010 2009 2008 25,00 28,00 27,00 38,00 1.883,09 1.769,79 1.563,98 1.448,88 160,00 147,48 130,33 120,74 Vorjahresdaten durchschnittliche Belegung Jahreskosten pro Person Monatskosten pro Person Bedarfsberechnung Max. Belegung 76,00 38,00 38,00 durchsch. Belegung in 2009 25,00 9,08 15,92 höchste Ist Belegung in 2009 durchsch. Belegungsquote in 2009 Gebührenberechnung 2011.xls 31,00 12,00 19,00 32,89% 23,90% 41,89% höchste Ist Belegungsquote in 2009 40,79% manuell!! notwendiger Anteil --- Stand: 01.12.2010 31,58% 50,00% 100,00% 100,00% Seite: 1