Vorlage (Anlage zur Vorlage V-130/2009 1. Ergänzung)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abfallentsorgung Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Deponiekosten Entsorgung Hausmüll ,Biomüll, Sperrmüll Grundgebühr Abfallentsorgung ZEW Fuhrleistung Altpapiersammlung Altpapiersammlung Entgelt Vereine Fuhrleistung Hausmüllentsorgung Fa. Braun Wartungsvertrag Tonnenverwaltungsprogramm Schadstoffentsorgung Entsorgung von Elektroschrott (ab 2006) Entsorgung von wild abgekipptem Müll Verwaltungsgemeinkosten Ausschreibung Abfallentsorgung Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung aus Vorjahren Erträge aus Verkauf (Angebotsunterlagen Ausschreibung) Erlös aus dem Verkauf von Altpapier Erstattung Verwaltungs und Betriebsausgaben Überschuß Duales System Gebühren Sperrmüllentsorgung Gutschrift über verkaufte Restmüllsäcke Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 2006 25.620,79 1.470,41 1.621,78 410.100,22 129.509,25 20.159,76 12.246,50 202.646,37 Abschluss 2007 40.091,53 2.119,11 2.977,66 439.098,50 128.489,49 24.233,68 24.365,00 212.731,20 2008 32.496,21 1.601,51 1.221,18 436.141,05 127.424,00 24.049,44 14.061,86 211.029,24 3.500,26 624,66 842,16 3.918,12 0,00 0,00 3.771,18 500,76 938,73 6.013,73 0,00 0,00 3.982,00 2.046,21 2.975,61 4.874,43 11.841,69 0,00 812.260,28 885.330,57 873.744,43 812.260,28 0,00 0,00 29.952,79 1.451,09 3.521,05 4.460,35 311,34 0,00 0,00 53.075,38 2.239,30 4.442,52 6.753,85 1.936,00 0,00 225,00 34.803,30 1.734,60 0,00 6.752,52 1.002,00 1.808,33 772.563,66 750.664,86 -21.898,80 30.108,24 8.209,44 816.883,52 779.869,35 -37.014,17 37.014,17 0,00 829.227,01 776.619,47 -52.607,54 9.694,31 -42.913,23 68.607,28 30.108,24 0,00 38.499,04 38.499,04 37.014,17 8.209,44 9.694,31 9.694,31 9.694,31 0,00 0,00 Durchschnitt Beim Gebührenabschluss 2006 wurde die Unterdeckung falsch berechnet, dies wurde 2007 berichtigt (Zuführung zur Rücklage) 32.736,18 1.730,34 1.940,21 1.585,50 5.988,91 1.083,11 806.224,73 769.051,23 Kalkulation 2009 31.026,15 1.727,66 1.886,75 413.544,10 127.635,20 21.063,00 16.250,00 150.828,70 3.988,60 2.049,60 976,79 4.653,93 Kalkulation % Anteil 2010 32.736,18 3,85% 1.730,34 0,20% 1.940,21 0,23% 437.237,99 51,37% 126.949,68 14,92% 27.705,17 3,26% 17.375,00 2,04% 149.087,23 17,52% 928,20 0,11% 3.978,48 0,47% 2.044,40 0,24% 1.585,50 0,19% 4.910,43 0,58% 0,00 42.913,23 5,04% 775.630,48 851.122,03 100,00% 43.160,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 550,00 46.148,00 1.808,33 720.920,48 800.282,58 1.800,00 1.083,11