Vorlage (Anlage1)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten im Bereich Abwasserbeseitigung 2009 Kostenart Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter (Anl. 1a) Sächliche Ausgaben (Anl. 1b) Fahrzeugkosten (Anl. 1b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 2005 32.502,84 1.662,13 383,46 0,00 0,00 133.688,58 1.401,13 1.469,02 1.750,00 1.254.832,00 4.875,43 276.062,16 52.691,99 0,00 2006 32.556,54 2.193,42 510,61 0,00 36.831,76 11.217,25 2.586,69 1.492,69 1.750,00 1.215.060,00 4.883,49 276.866,82 214.123,01 0,00 2007 33.009,56 2.285,16 700,31 16,40 35.278,82 32.361,29 6.330,16 1.506,14 1.795,26 1.198.949,00 4.951,42 279.611,56 218.291,75 0,00 2008 33.001,88 1.652,23 407,10 250,00 42.000,00 192.000,00 3.500,00 1.666,00 3.000,00 1.180.000,00 4.956,65 280.972,64 217.688,26 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 1.761.318,74 1.800.072,28 1.815.086,83 1.961.094,77 Ergebnis der Jahresrechnung* Personalkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Innere Verrechnung kalkulatorische Kosten kalkulatorische Kosten Kostenunterdeckung Kostenüberdeckung = Gebührenminderung Überdeckung Vorjahre Erstattung von Kosten = Gebührenminderung Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung von Kosten = Gebührenminderung Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Erstattung von Kosten = Gebührenminderung Gebühren für die Straßenentwässerung (ab 2009 nicht mehr) Gesamtkosten Abwasserbeseitigung, durch Gebühren zu decken * Personal- und Sachkosten aus Baumaßnahmen sind in den aufgeführten Gesamt Personal- und Sachkosten der Jahresrechnung (Anl. 1a und 1b) enthalten, werden jedoch in der Gebührenkalkulation im Rahmen der kalkulatorischen Abschreibung bei der jew. Baumaßnahme berücksichtigt, daher aus den jährlichen Personal- und Sachkosten subtrahiert und sind dementsprechend nicht in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten in den Personalkosten enthalten. Kalkulation Durchschnitt 2005-2007 32.689,65 2.046,90 531,46 Kalkulation 2009 32.689,65 2.046,90 531,46 0,00 42.000,00 150.000,00 3.500,00 1.666,00 1.750,00 1.193.204,00 4.903,45 280.972,64 217.688,26 0,00 1,69% 0,11% 0,03% 0,00% 2,18% 7,77% 0,18% 0,09% 0,09% 61,79% 0,25% 14,55% 11,27% 0,00% 1.930.952,37 100,00% 30.000,00 0,00 1.180,13 0,00 0,00 24.480,00 3.497,56 8.681,10 15.000,00 368.726,03 369.771,01 363.017,35 392.247,58 1.368.112,71 1.425.623,58 1.443.388,38 1.523.847,19 12.219,55 12.219,55 1.918.732,81