Vorlage (Anlage 2 zur Vorlage V-36/2009)

Anlage 2: Trennung der Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Berechnung der Gebührensätze Gesamtkosten Gesamt Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung Vorjahre Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Zwangsgelder Gesamtkosten Errechnung Gesamtschlüssel* SW Schmutzwasserbeseitigung (SW) % Euro 63,12% 20.834,47 NW 33.009,56 Niederschlagswasserbeseitigung (NW) % Euro 36,88% 12.175,09 2.285,16 63,12% 1.442,31 36,88% 842,85 700,31 63,12% 442,01 36,88% 258,30 16,40 63,12% 10,35 36,88% 6,05 35.278,82 32.361,29 6.330,16 1.506,14 1.795,26 1.198.949,00 4.951,42 279.611,56 218.291,75 0,00 1.815.086,83 6.330,16 1.506,14 0,00 1.506,14 6.330,16 0,00 1.198.949,00 839.264,30 359.684,70 279.611,56 218.291,75 131.277,63 102.487,98 148.333,93 115.803,77 63,12% 63,12% 0,00% 100,00% 63,12% 70,00% 63,12% 46,95% 46,95% 63,12% 22.266,75 20.425,31 0,00 1.506,14 1.133,10 839.264,30 3.125,16 131.277,63 102.487,98 0,00 1.144.215,52 36,88% 36,88% 100,00% 0,00% 36,88% 30,00% 36,88% 53,05% 53,05% 36,88% 13.012,07 11.935,98 6.330,16 0,00 662,16 359.684,70 1.826,26 148.333,93 115.803,77 0,00 670.871,31 0,00 0,00 8.681,10 1.020,00 0,00 8.681,10 0,00 4.075,78 4.605,32 63,12% 46,95% 46,95% 0,00 0,00 4.075,78 36,88% 53,05% 53,05% 0,00 0,00 4.605,32 1.696.007,51 100,00% 1.070.460,27 63,12% 625.547,24 36,88% 63,12% 1.140.139,74 36,88% 666.265,99 1.805.385,73 * von den ermittelten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fliessen die Kostenpunkte, bei denen die Aufteilung klar ist, in die Berechnung des Gesamtschlüssels ein. Die anderen Kostenpunkte werden dann anhand dieses Schlüssels verteilt. Errechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasserbeseitigung durch Gebühren zu deckende Kosten für die Abwasserbeseitigung 2007 Bemessungsgrundlage = Frischwasserverbrauch 2007 in m³ Gebührensatz je m³ 1.140.139,74 362.634,00 ansatzfähige Kosten / Bemessungsgrundlage = Gebührensatz 1.140.139,74 362.634,00 3,14 € Gesamtfläche in m² x Äquivalenzziffer (ÄQZ) = gewichtete Fläche 307.766 778.124 14.900 1,25 1,00 0,50 384.708 778.124 7.450 1.170.282 Gesamtkosten NW / Gesamt gew. Fläche = Gebührensatz 666.265,99 1.170.282 0,57 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = ermäßigter Gebührensatz Errechnung der Gebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung Öffentliche Straßen, Wege und Plätze Abflusswirksame Dachflächen und stark versiegelte Flächen Abflusswirksame schwach versiegelte Flächen Gesamtsumme gewichteter Flächen in m² Gebührensatz je m² stark versiegelter Fläche, Dachfläche, öff. Straße Gebührensatz je m² schwach versiegelter Fläche Gebührensatz Straßenentwässerung (rein rechnerisch erm. zur Ber. des Straßenentw.ant.) Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Gebührenaufkommen Dachflächen und stark versiegelte Flächen Schwach versiegelte Flächen Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) 0,57 0,50 0,28 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = Gebührensatz 0,57 1,25 0,71 € Gesamtfläche in m² x Gebührensatz = Straßenentw.anteil 307.766 0,71 219.022,11 € Gebührensatz x Fläche = Gesamtbetrag 0,57 0,28 0,71 778.124 14.900 307.766 443.002,44 € 4.241,44 € 219.022,11 € 666.265,99 €