Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
11 kB
Datum
05.06.2008
Erstellt
20.01.10, 17:32
Aktualisiert
20.01.10, 17:32
Stichworte
Inhalt der Datei
Gemeinde Vettweiß
Der Bürgermeister
Vettweiß, den 16.05.2008
Fachbereich: II
Az.:
Tagesordnungspunkt:
Vorlagennummer: V-51/2008
Vorlage
für den
Haupt- und Finanzausschuss am 05.06.2008
- öffentlich -
Haushaltsentwicklung 2008
Begründung:
Aufgrund der im ersten Quartal durchgeführten Ratsbeschlüsse ergibt sich folgende
Entwicklung in der Haushaltsplanung 2008:
Das Defizit laut Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung betrug
An Ertragsverbesserungen sind zu verzeichnen
-132.936,00 €
26.957,00 €
Aufwandsverschlechterungen sind geplant in einer Größenordnung
von
-215.550,00 €
Dem stehen gegenüber Aufwandsverbesserungen (Kreisumlage in
Höhe von
192.204,00 €
Dies bedeutet eine Verbesserung in der Ergebnisrechnung in Höhe
von
sodass sich das jetzt geplante Defizit in der Ergebnisrechnung auf
belaufen wird.
3.611,00 €
-129.325,00 €
Die Finanzrechnung stellt sich demgegenüber negativer dar:
Geplant war ein Defizit laut Haushaltsplan 2008 in Höhe von
An Einzahlungsverbesserungen sind geplant
-656.649,00 €
118.167,00 €
Dies hängt u.a.zusammen mit der Nachzahlung der Schlüsselzuweisung gemäß
Feinabstimmung von Deutsche Einheit und einer Investitionspauschale (investiv).
An Auszahlungsverschlechterungen sind geplant
-665.650,00 €
(Hier schlagen insbesondere die zusätzlichen Mittel für die Investition des
Grunderwerbs von landwirtschaftlichen Flächen zu Buche. )
Auszahlungeverbesserungen ergeben sich aufgrund der Verminderung des
Kreisumlagesatzes in Höhe von
192.204,00 €
dass sich das neue Defizit auf
beläuft. Dies bedeutet eine Verschlechterung in Höhe von
die über Kassenkredite voraussichtlich finanziert werden müssen.
-1.011.828,00 €
-335.179,00 €
Risiken des Haushalts 2008
Weiterhin ist ungewiss, ob die veranschlagten Einnahmen in der Gewerbesteuer
erreicht werden können...
Desweiteren ist im Bezug auf den Anteil an der Einkommenssteuer ebenfalls noch
nicht absehbar, ob der veranschlagte Ansatz erreicht wird.
Insbesondere die Verschlechterung der Liquidität zu Lasten von Kassenkrediten
muss beobachtet werden, damit die Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft
gewährleistet bleibt.
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.
Auswirkungen auf den Haushalt: