Vorlage (Haushaltsentwicklung 2008)

Gemeinde Vettweiß Der Bürgermeister Vettweiß, den 16.05.2008 Fachbereich: II Az.: Tagesordnungspunkt: Vorlagennummer: V-51/2008 Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss am 05.06.2008 - öffentlich - Haushaltsentwicklung 2008 Begründung: Aufgrund der im ersten Quartal durchgeführten Ratsbeschlüsse ergibt sich folgende Entwicklung in der Haushaltsplanung 2008: Das Defizit laut Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung betrug An Ertragsverbesserungen sind zu verzeichnen -132.936,00 € 26.957,00 € Aufwandsverschlechterungen sind geplant in einer Größenordnung von -215.550,00 € Dem stehen gegenüber Aufwandsverbesserungen (Kreisumlage in Höhe von 192.204,00 € Dies bedeutet eine Verbesserung in der Ergebnisrechnung in Höhe von sodass sich das jetzt geplante Defizit in der Ergebnisrechnung auf belaufen wird. 3.611,00 € -129.325,00 € Die Finanzrechnung stellt sich demgegenüber negativer dar: Geplant war ein Defizit laut Haushaltsplan 2008 in Höhe von An Einzahlungsverbesserungen sind geplant -656.649,00 € 118.167,00 € Dies hängt u.a.zusammen mit der Nachzahlung der Schlüsselzuweisung gemäß Feinabstimmung von Deutsche Einheit und einer Investitionspauschale (investiv). An Auszahlungsverschlechterungen sind geplant -665.650,00 € (Hier schlagen insbesondere die zusätzlichen Mittel für die Investition des Grunderwerbs von landwirtschaftlichen Flächen zu Buche. ) Auszahlungeverbesserungen ergeben sich aufgrund der Verminderung des Kreisumlagesatzes in Höhe von 192.204,00 € dass sich das neue Defizit auf beläuft. Dies bedeutet eine Verschlechterung in Höhe von die über Kassenkredite voraussichtlich finanziert werden müssen. -1.011.828,00 € -335.179,00 € Risiken des Haushalts 2008 Weiterhin ist ungewiss, ob die veranschlagten Einnahmen in der Gewerbesteuer erreicht werden können... Desweiteren ist im Bezug auf den Anteil an der Einkommenssteuer ebenfalls noch nicht absehbar, ob der veranschlagte Ansatz erreicht wird. Insbesondere die Verschlechterung der Liquidität zu Lasten von Kassenkrediten muss beobachtet werden, damit die Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft gewährleistet bleibt. Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. Auswirkungen auf den Haushalt: