Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-18/2011)

Übertragungen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11148390 IT-Ausstattung, u.a. Scanner Infoma-DMS, IT-Programme Jugendamt Keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 403.999 01.111.401 0811003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7831000 Summe investiv 25.000,00 25.000,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Gutachten Erstellung Gesamtabschluss "Konzern Bedburg" durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen Keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 402.999 01.111.402 5429000 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7429000 Summe konsumtiv 3.000,00 3.000,00 Übertragungen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M21728100 Beschaffung von Hilfsmitteln und Gegenständen für den Physikunterricht Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Bücherregal, zwei weitere Regale, ein Raumteiler und Büchertröge BE00000864 213.002 03.217.213 0811003 7831000 494,04 BE00000874 209.001 03.211.209 0811003 7831000 1.211,48 M21128510 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M21128500 Anschaffung eines Alu-Gerätewagen "Speedy" 2 inkl. 2 Einlegeböden BE00000893 209.002 03.211.209 0811003 7831000 935,80 M21128710 Tafel inkl. Demontage alter Tafel BE00000905 210.001 03.211.210 0811003 7831000 918,68 2.820,73 M12628200 Turbo Flare Set inkl. Akkus Rettungspacks RPS 3500 komplett BE00000781 206.002 02.126.206 0811003 7831000 M12628300 Koffer Handwekzeug komplett BE00000782 206.003 02.126.206 0811003 7831000 533,48 M12628100 Rettungspacksystem RPS 3500 komplett BE00000783 206.001 02.126.206 0811003 7831000 2.121,82 M12628400 Rettungspacksystem RPS 3500 komplett Beschaffung von Messgeräten inkl. Software, entsprechenden Schnittstellen und Sensoren für den Physikunterricht M21728100 BE00000784 206.004 02.126.206 0811003 7831000 2.121,82 BE00000859 213.002 03.217.213 0811003 7831000 1.082,42 459,34 GWG Diverse Möbel für die Grundschule Kirdorf BE00000819 208.001 03.211.208 0811203 7832000 GWG Anschaffung eines Gerätewagen Beschaffung Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Alubox, Airbagsicherungssystem, Mehrzweckleine, Feuerwehrleine) BE00000893 209.002 03.211.209 0811203 7832000 136,71 BE00000818 206.999 02.126.206 0811203 7832000 1.965,68 GWG GWG Spinde Feuerwehr BE00000876 206.002 02.126.206 0811203 7832000 7.546,98 GWG Spinde Feuerwehr BE00000876 206.005 02.126.206 0811203 7832000 3.825,85 Spinde Feuerwehr GWG Summe investiv BE00000876 206.006 02.126.206 0811203 7832000 2.409,75 28.584,58 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug - Diverse Teile zur Reparatur BE00000845 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 206.002 02.126.206 5251000 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7251000 494,73 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a Absaugzubehör) BE00000754 206.003 02.126.206 5255000 7255000 26,66 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Elektrozubehör) BE00000754 206.004 02.126.206 5255000 7255000 64,51 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Handwerkzeug) BE00000821 206.006 02.126.206 5255000 7255000 1.066,96 1.066,96 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Handwerkzeug) BE00000821 206.004 02.126.206 5255000 7255000 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Kombikanister und Motorsäge) BE00000827 206.999 02.126.206 5279900 7279900 116,00 Aufwand Erstellung Schulentwicklungsplan BE00000901 216.001 03.243.216 5291000 7291000 6.902,00 Aufwand Stühle und Pinnwände BE00000819 208.001 03.211.208 5711900 7831100 1.113,84 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr BE00000754 206.002 02.126.206 5711900 7831100 257,29 Seite 1 von 4 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr BE00000754 206.999 02.126.206 5711900 7831100 56,59 Aufwand Pressluftatmer PSS 90 (Ersatzbeschaffung) und Tragbares Schaumgerät (Ersatzbeschaffung) BE00000818 206.002 02.126.206 5279900 7279900 5.424,26 Aufwand Diverse Bekleidungsstücke für die Feuerwehr BE00000818 206.999 02.126.206 5711900 7831100 8.663,26 Aufwand Diverses Zubehör für die Feuerwehr (Hohlstahlrohr) BE00000818 206.005 02.126.206 5711900 7831100 1.037,00 5.608,65 Aufwand Diverse Bekleidung Feuerwehr und Schläuche BE00000827 206.999 02.126.206 5711900 7831100 Aufwand Reparatur Server keine 207.002 03.211.207 5255000 7255000 Summe konsumtiv 226,10 32.124,81 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 Kirchherten (Maßnahme im Rahmen Konjunkturpaket II) keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 206.004 02.126.206 0711003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7799000 Summe Konjunkturpaket II 299.000,00 299.000,00 Übertragungen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11110010 Erwerb von Grundstücken u.a. Grundstückskauf Gelände Bahnflächen keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 103.001 01.111.103 0241003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7821000 M12218000 Anschaffung von Schaltschränken für Märkte keine 104.002 02.122.104 0451003 7852000 10.000,00 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Baukosten Diverse 106.001 09.511.106 0451003 7852000 104.149,58 M57558020 Umbau Bahnhof Bedburg Grunderwerb Diverse 106.001 09.511.106 0411003 7821000 60.000,00 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Investitionszuschuss Diverse 106.001 09.511.106 1911103 7811000 101.330,97 Summe investiv 445.939,61 721.420,16 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Umplanung Bahnübergang Lindenstraße keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 106.001 09.511.106 5429000 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7429000 Summe konsumtiv 85.000,00 85.000,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Breitbandversorgung (DSL) Keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 106.001 09.511.106 5221002 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7799000 Summe Konjunkturpaket II 175.000,00 175.000,00 Übertragungen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Übertragungen Geschäftsbereich 7 - Hochbau Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11133570 Errichtung einer Stützmauer (Bauhof Bedburg) Keine Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 302.003 01.111.302 0391003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7851000 21.674,47 M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster Keine 302.002 01.111.302 0391003 7851000 76.055,95 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum Diverse 310.005 03.217.310 0321003 7851000 1.036.744,94 M21738100 Einrichtung der Mensa am Schulzentrum Diverse 310.005 03.217.310 0811003 7831000 160.000,00 M57370010 Bau Begegnungsstätte in Kirchtroisdorf Keine 318.018 15.573.318 0391003 7851000 10.000,00 M11133680 Außenkamera Mobotix für Schulhof Grundschule Bedburg (Zusätzliche Videoüberwachung) BE00000555 304.001 03.211.304 0321003 7851000 2.601,94 18.640,16 M11133540 Brandschutztreppe Rathaus Kaster BE00000582 302.002 01.111.302 0391003 7851000 M11133025 Besucherstuhlgruppe aufgrund Umstruktuierung BE00000847 302.002 01.111.302 0811003 7831000 665,21 BE00000907 303.001 02.126.303 0811003 7831000 1.930,58 Nachrüstung von Lichtschranken und Ingenieurleistungen Feuerwehrgerätehaus Kaster M11133050 Summe investiv 1.328.313,25 Seite 2 von 4 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Mittel für restliche Umbauarbeiten sowie Renovierungsarbeiten aufgrund von Rissbildungen sowie Neubespannung der Ratstische Diverse Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 302.001 01.111.302 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 5211000 7211000 278,39 856,80 Aufwand Einrichtung von 3 neuen Durchwahlnummern für die Realschule Bedburg GB00000565 309.001 03.215.309 5211000 7211000 Aufwand Tragwerksplanung zur Sanierung des Umkleidegebäudes im Freiba BE00000920 315.002 08.424.315 5211001 7211001 24.000,00 Aufwand Tragwerksplanung zur Sanierung des Schwimmbeckens im Freibad BE00000921 315.002 08.424.315 5211001 7211001 1.713,60 Aufwand Lieferung und Montage einer Eingangstür zum Schulhof für die Grundschule Bedburg BE00000909 304.001 03.211.304 5211000 7211000 10.086,44 3.000,00 Aufwand Zaunanlage als Sicherheit - Schloss Bedburg BE00000360 318.003 15.573.318 5211000 7211000 Aufwand Erneuerung Batterien Brandmeldeanlage BE00000410 302.001 01.111.302 5211000 7211000 400,00 Aufwand Instandsetzung Grundschule Kirchherten BE00000591 307.001 03.211.307 5211000 7211000 1.086,53 Aufwand Instandsetzung Grundschule Kirdorf BE00000592 305.001 03.211.305 5211000 7211000 1.800,00 Aufwand Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel BE00000593 304.002 03.211.304 5211000 7211000 2.395,00 Aufwand Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV Mängel GS Kaster BE00000594 306.001 03.211.306 5211000 7211000 2.500,00 Aufwand Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel BE00000599 304.001 03.211.304 5211000 7211000 2.219,53 23.324,00 Aufwand Erstellung Energiausweise für die 4 Grundschulen und die Turnhalle Oeppenstraße BE00000600 301.002 01.111.301 5429000 7429000 Aufwand Lieferung und Montage Türfeststellung ohne E-Installation BE00000854 318.013 15.573.318 5211000 7211000 555,62 Aufwand Lieferung und Montage von 2 Reihenwaschanlagen BE00000857 305.002 03.211.305 5211000 7211000 13.685,88 10.912,78 Aufwand Gründungssanierung Teilbereich Umkleidegebäude Freibad Bedburg BE00000891 315.002 08.424.315 5211001 7211001 Aufwand Herstellung und Lieferung Regalteile mit Hängeregister Vorzimmer BM BE00000898 302.002 01.111.302 5711900 7831100 862,75 Aufwand Einbindung Stahltreppe in den Blitzschutz Jugendzentrum Burgundische Straße BE00000778 313.001 06.366.313 5211000 7211000 482,43 1.657,79 Aufwand Reparaturarbeiten des Hallenbodens Turnhalle Oeppenstraße BE00000789 304.002 03.211.304 5211000 7211000 Aufwand Instandsetzung Jalousie mit Notraffung BE00000830 305.001 03.211.305 5211000 7211000 752,02 Aufwand Entfernung von Wurzeln Grundschule Kirdorf BE00000757 305.001 03.211.305 5211000 7211000 900,00 BE00000763 303.006 02.126.303 5211000 7211000 1.071,00 1.190,00 Aufwand Jahres-Wartungsvertrag für Brandmeldeanlage Feuerwehr Bedburg Aufwand Statische Berechnungen Alte Schule Kirchtroisdorf GB00000536 312.002 06.365.312 5211000 7211000 Aufwand Schallschutztechnisches Gutachten Alte Schule Kirchtorisdorf BE00000416 312.002 06.365.312 5211000 7211000 Summe konsumtiv 1.500,00 107.230,56 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Sanierung der Mehrzweckhalle Kirdorf im Rahmen des Konjunkturpakets II Keine 305.002 03.211.305 5211002 7799000 20.000,00 Diverse 310.001 03.217.310 0341003 7799000 80.000,00 Einbau einer Lüftungsanlage in der Aula des Silverberg-Gymnasiums (Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets II) Summe Konjunkturpaket II M11130090 Seite 3 von 4 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung 100.000,00 Übertragungen Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11119010 Anschaffung Transporter Doppelkabine BE00000809 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 102.002 01.111.102 0711013 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7831000 28.587,48 M11119070 Anschaffung LKW 3-Seiten-Kipper BE00000922 102.002 01.111.102 0711003 7831000 64.141,00 M54519040 Anschaffung Aufsatzstreuer BE00000922 112.002 12.545.112 0711003 7831000 17.850,00 M53810440 Kanalisierung BP4 "An der Wildhecke" Diverse 109.001 11.538.109 0441003 7852000 59.809,09 M54140260 Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke" Diverse 110.001 12.541.110 0451003 7852000 44.036,73 M53810160 Kanalisierung Weidgasse Diverse 109.001 11.538.109 0441003 7852000 39.340,30 M54110390 Straßenausbau Weidgasse Diverse 110.001 12.541.110 0451003 7852000 13.778,22 M54110360 Kreisverkehr K 36 (Monte Mare) Diverse 110.001 12.541.110 1911103 7852000 5.752,82 M54110380 Kreisverkehr L116 (Sany) Diverse 110.001 12.541.110 1911103 7852000 14.847,82 Summe investiv 288.143,46 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Absackung in Fahrbahn Morkener Straße 12 BE00000559 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 110.001 12.541.110 5221000 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7221000 800,00 Aufwand Hydraulische Kanalnetzberechnung Kaster BE00000712 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.012,28 12.415,34 Aufwand Feststellung Oberlächenabflüsse Pütz und Kirchtroisdorf BE00000713 109.001 11.538.109 5429000 7429000 Aufwand Allgemeine Pflege der Friedhöfe BE00000810 116.001 13.553.116 5221000 7221000 2.170,56 Aufwand Baumpflege in städt. Anlagen BE00000820 114.001 13.551.114 5221000 7221000 24.948,35 Aufwand Baumpflege auf städt.Friedhöfen BE00000820 116.001 13.553.116 5221000 7221000 1.475,60 Aufwand Geländer Behindertenrampe BE00000838 110.001 12.541.110 5221000 7221000 3.000,00 Aufwand Prüfung der Standfestigkeit von Laternen / Lichtmasten BE00000848 110.004 12.541.110 5429000 7429000 7.331,59 Aufwand Reparatur Bordsteinabsenkungen BE00000849 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 Aufwand Reparatur Bordsteinabsenkungen BE00000850 110.001 12.541.110 5221000 7221000 800,00 Aufwand Kanalnetzspülung (insgesamt 30km) BE00000900 109.001 11.538.109 5221000 7221000 17.463,42 Aufwand Sinkkästenreinigung diverser Straßen BE00000903 110.001 12.541.110 5221000 7221000 3.900,19 Aufwand Postauslieferung Flyer Dichtheitsprüfung BE00000904 109.001 11.538.109 5221000 7221000 2.118,20 Aufwand Instandsetzung Wirtschaftsweg Pütz Laubenstraße BE00000911 110.003 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 Aufwand Generelle Entwicklung und Planung im Abwasserbereich in Kirch-/Kleintroisdorf BE00000913 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.000,00 24.000,00 Aufwand Ausbesserung diverser Schwarzdecken BE00000933 110.001 12.541.110 5221000 7221000 Aufwand Regulierung Straßeneinläufe BE00000934 110.001 12.541.110 5221000 7221000 4.500,00 Aufwand Erneuerung von Gehäusen diverser Flutlichter BE00000935 105.005 08.424.105 5221000 7221000 2.500,00 Aufwand Straßenbeleuchtung - Maßnahme mit Zuweisung durch den Bund Diverse 110.004 12.541.110 5221000 7221000 Summe konsumtiv 45.256,00 165.691,53 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II Diverse Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 110.004 12.541.110 5711900 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7799000 Summe Konjunkturpaket II 1.186.842,93 1.186.842,93 Übertragungen Büro für Standortförderung Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Werbekampagne im Rahmen Pilotprojekt eines Standortmagazins für die Stadt Bedburg Keine Summe konsumtiv Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 118.001 15.571.118 5499200 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7499200 4.000,00 4.000,00 Seite 4 von 4