Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage WP8-209/2010)

Gebührenbedarfsberechung Obdachlosen 2011 Kostenstellen Obdachlosenunterkunft Aufwandskonto neutral FB IV Kostenarten Personalkosten 501....... Personalkosten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke baulicher Anlagen 5241100 Aufwendungen für Stom 5241120 Aufwendungen für Wasser 5241900 sonstige Bewirtschaftungskosten 5255000 Unterhaltung beweg. Vermögen 5279900 Sonstige Sachleistungen Abschreibung 5711700 Abschreibung BGA 5711800 Abschreibung GWG sonstige ordentliche Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten (für Sammelunterkunft) 5422000 Mieten und Pachten (für Wohnungen) Summe Primärkosten Verteilung VK FB IV Summe Endkostenstelle Übertrag aus Abrechnung 2009 voraussichtlicher Ertrag Vorjahr Mappe1.xls 222.003 311.006 Vorkostenstelle FB II FB III 3.500,00 3.500,00 2.889,00 770,40 48,15 48,15 963,00 0,00 111,00 29,60 1,85 1,85 37,00 0,00 0,00 5.232,50 13.715,00 27.166,20 0,00 27.166,20 17.791,74 44.957,94 22.000,00 Kosten Wohnungen durchsch. Belegung durchsch. vermietete m² Jahreskosten / m² Monatskosten /m² 29.321,26 € 27% 127,71 229,59 € 19,00 € Kosten Sammelunterkunft durchsch. Belegung (Personen) Jahreskosten / Person Monatskosten / Person 15.636,68 € 6,00 2.606,11 € 220,00 € 23.11.2010 0,00 3.000,00 800,00 50,00 50,00 1.000,00 0,00 0,00 12.350,00 1.202,50 32.500,00 0,00 Plan 2011