Beschlussvorlage (Haushalt 2009: Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 81/2009 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2009: Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 04.05.2009 Namenszeichen Verwaltungsdirektor/in Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 81/2009 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Effertz 04.05.2009 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2009: Stellenplan Beschlussentwurf: Der der Vorlage 81/2009 als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 bis 12) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat jährlich nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht den Stellenplan. Der Stellenplan wurde am 01.04.2009 vom Personalausschuss ohne Beschlussvorschlag zur Beratung in den Rat verwiesen. 3. Alternativen Kein Vorschlag 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten sind im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2009 mit 13.821.500 € gegenüber 12.859.200 € für das Jahr 2008 veranschlagt. Die Gesamtkosten enthalten die Aufwendungen für die ARGE, denen allerdings Erstattungen von 1.250.000 € gegenüberstehen. Die Erhöhung der Ansätze im Vergleich zum Haushaltsjahr 2008 ist im Wesentlichen wie folgt begründet: a) Die zweite Stufe der Tariferhöhung um 2,9 %ab dem 01.01.2009 (einschließlich Sozialabgaben und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse) für Beschäftigte, schlägt mit 563.000 € zu Buche. b) Die zweistufige Besoldungserhöhung für Beamte, 2,9 % zum 01.07.2008 (Zusatzbelastung 243.000 €) und eine Erhöhung der Tabellenvergütung um 20 € und einen weiteren prozentualen Zuschlag von 3% ab dem 01.03.2009 (Zusatzbelastung 150.000 €) führt zu einer Steigerung von 393.000 € im Jahr 2009. Hiervon können jedoch 150.000 € durch Einsparungen bei derzeit nicht besetzten Stellen aufgefangen werden. c) Neueinstellungen aufgrund von Ratsbeschlüssen (Vorlagen 288/2008, 25/2008 u.a.) belasten den Haushalt mit 80.000 €. d) Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit belaufen sich auf 74.500 €.