Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 222/2008)

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €) Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Rathäuser M01260000 7851000 Vermögenswirksame Erneuerungen Rathäuser Albert-Schweitzer-Schule M21161020 7851000 Baukosten Offene Ganztagsschule Brigidaschule M21172040 7851040 Baukosten Offene Ganztagsschule Goetheschule M21163010 7851000 Verbesserungen Goetheschule M21173030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Johannes-Gutenberg-Schule M21174020 7851020 Baukosten Offene Ganztagsschule Stand: 02.09.2008 bereitgestellte Mittel € verausgabt 248.000,00 217.241,71 0,00 418.000,00 380.130,56 2.342,62 473.900,00 79.594,78 341.194,86 291.500,00 289.351,88 0,00 871.400,00 451.493,85 265.367,42 154.538,73 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja 778.600,00 442.729,94 302.952,16 32.917,90 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja € beauftragt noch verfügbar Erläuterung € Mittel ausreichend? € 30.758,29 Die Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. ja 35.526,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen. ja 53.110,36 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja 2.148,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Seite 1 von 4 ja Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Lessingschule M21165030 7851000 Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagsschule) Rheinschule M21106060 7851060 Neubau Schillerschule M21177030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Hauptschule M21270020 7851020 Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule bereitgestellte Mittel € verausgabt 370.000,00 325.491,18 7.937,39 5.800.000,00 28.630,58 108.365,55 706.000,00 146.621,04 246.087,09 3.125.000,00 2.563.379,16 530.084,20 € beauftragt noch verfügbar Erläuterung € Mittel ausreichend? € 36.571,43 Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. 5.663.003,87 Der Bauantrag wird zur Zeit durch den Planer vorbereitet. Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein. ja ja 313.291,87 Nach der Kostenermittlung hat sich auf Grund der Einrichtung Kostenermittlung läuft einer zusätzlichen Gruppe ein Mehrbedarf von 200.000 € ergeben . Dieser Mehrbedarf ist im Rahmen der gegenseitigen Deckung zur Verfügung gestellt worden. Mit dem Bau ist begonnen worden, Fertigstellung Anfang Dezember 2008. 31.536,64 Das Gebäude wird genutzt. Bis auf zwei stehen noch alle Schlussrechnungen aus. Seite 2 von 4 ja Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Schulzentrum M21870020 7853000 Schulhofgestaltung Mehrzweckhalle Urfeld M21166020 7851020 Schulsporthalle Urfeld bereitgestellte Mittel € verausgabt 200.000,00 115.167,67 6.387,05 2.446.000,00 2.424.000,00 20.206,88 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 € beauftragt noch verfügbar Erläuterung € Mittel ausreichend? € 78.445,28 100.000 € wurden bei den Haushaltsberatungen mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe ist durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz am 14.08.2008 erfolgt. Beauftragt wurden die Planungsleistungen im 1. Quartal. Die Bauarbeiten mit 176.000 € sollen im 3. Quartal ausgeschrieben und im 4. Quartal 2008 ausgeführt werden. ja 1.793,12 Mit Ablauf des 15.8. ist die Frist zur Einreichung von Schlussrechnungen abgelaufen. Bis auf die Zahlung an den Planer im Jahre 2010 für die Leistungsphase 9 HOAI ist die Maßnahme abgeschlossen. ja 0,00 100.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja 0,00 300.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja Verkehrsflächen M54170250 7852250 Neugestaltung der Fußgängerzone M54170290 7852290 Umbau Bahnhofsbereich Seite 3 von 4 Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung bereitgestellte Mittel € verausgabt € € 396.737,15 6.018,33 9.941,73 M54170601 7852601 Brücke Hessenweg 230.000,00 0,00 Regionale 2010 M01270010 7821010 Sanierung Innenstadt 725.000,00 M01270030 7821030 Leitprojekt: Chemtech M55170040 7852040 Neugestaltung Rheinufer M54170390 7852390 Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300 beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel ausreichend? € 380.777,09 Die öffentliche Ausschreibung für die Maßnahme hat stattgefunden. Die Submission hat ein Ergebnis gebracht, das durch die bereitgestellten Mittel nicht gedeckt ist (günstigstes Angebot rd. 590.000 €). Aus diesem Grund ist die Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/A aufgehoben worden. Eine erneute Ausschreibung im Herbst 2008 wird angestrebt. ja 0,00 230.000,00 Die Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Tragwerks- und Ausführungsplanung des Bauwerks ist in der Sitzung des Vergabeausschusses am 09.09.2008 beschlossen worden. Der Ingenieurauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung des Bauwerks ist für 2008 vorgesehen. ja 0,00 0,00 725.000,00 ja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 28.000,00 Derzeit werden weitere Planungsmaßnahmen zur Konkretisierung der Projekte im Rahmen der Regionale 2010 vorbereitet. Erste Abstimmungsprozesse haben bereits 700.000,00 stattgefunden. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine Aussagen getroffen werden können. 672.000,00 Seite 4 von 4 ja ja