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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-30/2010)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
29 kB
Datum
02.03.2010
Erstellt
25.02.10, 17:07
Aktualisiert
25.02.10, 17:07
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Inhalt der Datei

Maßnahmen Konjunkturpaket 1. Bildungsinfrastruktur Ort Angemeldete Maßnahmen Grundschule Kirdorf Dämmung Dachboden Photovoltaikanlage Fensteraustausch Verwaltung / Kopfklasse Sanierung Dachfläche Turnhalle/Nebenräume Solaranlage für Warmwassernutzung Erneuerung Hallenbeleuchtung/Abhangdecke Sanierung der Duschbereiche Grundschule Kirdorf Turnhalle Grundschule Kaster Grundschule Kaster Turnhalle Bürgerhalle Königshoven Summe Dachsanierung Photovoltaikanlage Erneuerung der Heizungsanlage Betonsanierung Kriechkeller/Dämmung Decke Erneuerung der Fenster Sanierung der Umkleiden und Duschen Sanierung Hallenbeleuchtung/Abhangdecke Sanierung Bodenbelag Brauchwasser Turnhalle über Solar Sanierung Hallenbeleuchtung/Abhangdecke Kostenschätzung in € 50.000 30.000 200.000 160.000 440.000 Bearbeitungsstand Kurz vor Abschluss Kurz vor Abschluss Auftrag erteilt Auftrag erteilt Auftrag erteilt Ausführung 07/2010 Ausführung 07/2010 Bisherige Kosten -ist135.812,22 55.851,28 103.940,34 14.077,32 Auftrag erteilt Ausführung 05/10 abgeschlossen Auftrag erteilt Auftrag erteilt Arbeiten mit der Erweiterung der Halle 200.391,13 Abgeschlossen und abgerechnet 44.193,80 82.154,31 190.523,60 68.013,26 Erläuterungen Bei den Kosten handelt es sich um Auftragssummen. Geringe Abweichungen sind noch möglich. Bei den Kosten handelt es sich um Auftragssummen. Geringe Abweichungen sind noch möglich. Für die noch ausstehenden Maßnahmen sind Kosten in Höhe von 80.000,00 € kalkuliert; es sind diesbezüglich noch keine Ausschreibungen erfolgt. Bei den Kosten handelt es sich um Auftragssummen. Geringe Abweichungen sind noch möglich. Für die Photovoltaikanlage ist noch keine Ausschreibung erfolgt. Sinnvollerweise sollen diese Arbeiten gemeinsam mit den Erweiterungs- bzw. Umbaumaßnahmen Turnhalle Kaster angegangen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Mittel aus dem Konjunkturpaket eingegangen. 894.957,26 In den nunmehr neu ermittelten voraussichtlichen Kosten in Höhe von ca. 1,33 Mio. € sind Rückstellungen in Höhe von 328.000,00 € (wovon voraussichtlich 284.000,00 € in Anspruch genommen werden) enthalten, d. h. diese Kosten gehen nicht zu Lasten der Mittel aus dem Konjunkturpaket. Der Restbetrag wird ertragswirksam aufgelöst. Somit verbleiben rund 530.000 € für weitere Maßnahmen im Bildungsbereich. Vom Rat der Stadt Bedburg beraten, aber noch nicht beschlossen, sind folgende Maßnahmen: Ort Maßnahme Ursprünglich geplante Kosten in € Grundschule Bedburg Erneuerung der Kesselanlage 59.000 Erneuerung Klassen- und Flurbeleuchtung 23.000 Sanierung Hallenbeleuchtung/Abhangdecke Sanierung der Fensterfassade Fenstererneuerung und Windfang 181.000 Sanierung der Umkleiden und Waschräume Solaranlage für Warmwassernutzung 63.600 Grundschule Kirchherten Sanierung Rohrnetz 175.000 Grundschule Kirchherten Turnhalle Dachsanierung Nebenräume Dämmung des Dachzwischenraumes Erneuerung Fenster und Türen 74.000 Sanierung der Umkleiden und Duschen Solaranlage für Warmwassernutzung 53.000 Ausbau Dachgeschoss 49.800 Grundschule Bedburg Turnhalle Grundschule Bedburg Summe der Heizungsanlage incl. 678.400 Erläuterungen Die Erneuerung der Kesselanlage wird aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen für erforderlich gehalten (59.000,00 €). Des weiteren ist diese auf Grund des Alters in diesem Jahr dringend zu ersetzen. Die Erneuerung der Beleuchtung würde zu Einsparungen im Bereich der Stromkosten führen, allerdings steht dem gegenüber eine relativ hohe Investition (23.000,00 €), so dass die Maßnahme wirtschaftlich sehr fragwürdig ist. Aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen werden mit Ausnahme der Sanierung der Umkleiden- und Waschräume sowie der Solaranlage für Warmwasser alle anderen Maßnahme als sinnvoll erachtet. In Kirchherten musste zum Jahreswechsel der Heizkessel wegen eines nicht mehr reparablen Schadens ersetzt werden (Kosten 25.000,00 €). Die Maßnahme wurde aus dem Haushalt 2009 bezahlt. Eine Erneuerung der Rohrleitungen und Heizkörper wurde verwaltungsseitig angedacht, weil es in der Vergangenheit häufig zu Rohrbrüchen gekommen ist. Zwischenzeitlich ist die Heizungsanlage wieder voll funktionsfähig. Zur Sicherung des Bestandes, aber auch aus energetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten werden die Maßnahmen der Dachsanierung, Dämmung und Erneuerung Fenster und Türen für sinnvoll erachtet. Es besteht der Wunsch der Schule, hier eine Bücherei bzw. einen Archivraum einzurichten. Voraussichtliche Kosten in € 59.000,00 181.000,00 0,00 74.000,00 0,00 314.000,00 Sollte eine Nachhaltigkeit verneint werden, müsste im Haushalt 2010 die Erneuerung des Heizkessels der Grundschule in Bedburg im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt werden. Weitere noch nicht vom Rat erörterte Maßnahmen, die aus Mitteln der Bildungsinfrastruktur finanziert werden könnten, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: Ort Maßnahme Vorläufige Kostenschätzung in € Erläuterungen Bürgerhalle Königshoven Bürgerhalle Königshoven Erneuerung der Heizungsanlage Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Erneuerung Bodenbelag Schaffung eines Hausmeisterraumes 40.000,00 80.000,00 Heizung 30 Jahre alt Lüftungsanlage 30 Jahre alt. Wirtschaftlich und energetisch sinnvolle Maßnahme Verschleiß (in den nächsten 5 Jahren erforderlich) Hausmeister sitzt im Sekretariat. Bürgerhalle Königshoven Grundschule Kirchherten 25.000,00 15.000,00 2. Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Ort Maßnahme Kosten in € Erläuterungen Alte Schule Kirchtroisdorf Aus-, Um- und Erweiterungsbau 527.995 Ratsbeschluss vom 23.06.2009 Folgende Aufträge wurden bereits erteilt: Auftrag Statik Auftrag Prüfstatik Brandschutzkonzept Schadstoffuntersuchung Auftrag Abbruch Zimmereiarbeiten Vermessungsingenieur Zaunanlage Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung von überalterten Betonund Stahlmasten incl. Lampenköpfe und Leuchtmittel 360.000 Die Kosten haben sich gegenüber dem zuletzt genannten Betrag in Höhe von 453.000 € um 75.000 € erhöht, weil die Einhaltung der Energieeinsparverordnung eine bislang nicht vorgesehene Dämmung der gesamten Gebäudefassade mit einem Wärmedämmverbundsystem erfordert. Weiterhin bestehen immissionsschutzrechtliche Probleme hinsichtlich der Erweiterung des Gebäudes, insbesondere mit Blick auf die im Objekt vorgesehene (Hausmeister-)Wohnung. Eine vorläufige Berechnung der Betriebs- und Nebenkosten hat zu dem Ergebnis geführt, dass zukünftig mit einem jährlichen Aufwand in Höhe von ca. 26.000 € zu rechnen ist. Die Mietzahlungen für die Nutzung der Räumlichkeiten in der benachbarten Gaststätte in Höhe von 8.100 € (3.600 € Miete, 1.800 € Nebenkosten und 2.700 € Reinigung) werden im Gegenzug entfallen. Ratsbeschluss vom 15.09.2009 Es handelt sich um eine verpflichtende Aufgabe, die ihre Ursache in EU-Vorschriften hat. Bisherige Kosten 4.000,00 1.750,00 6.100,00 560,00 10.428,11 621,89 829,89 3.370,04 27.659,93 Vom Rat der Stadt noch nicht beschlossen sind folgende Maßnahmen: Ort Maßnahme Kosten in € Erläuterungen Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung von überalterten Betonund Stahlmasten incl. Lampenköpfe und Leuchtmittel 780.000 Innenstadt Fahrbahndecke der Graf-Salm-Straße erneuern 150.000,00 Stadtgebiet Sanierung Wirtschaftswege 50.000,00 Stadtgebiet (Ortschaften Kirch/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf, Rath) Ausbau der Breitbandverkabelung Es handelt sich um eine verpflichtende Aufgabe, die ihre Ursache in EU-Vorschriften hat. Es empfiehlt sich dringend, die Maßnahme bis spätestens 2015 abzuschließen. Bislang waren für diese Aufgabe nur 360.000,00 € aus dem Konjunkturpaket vorgesehen. Insgesamt wird die Stadt aber 1.140.000 € voraussichtlich aufwenden müssen. Gutachten über Lärmminderung erforderlich. Auftrag für Gutachten erteilt. Unterhaltung der Fahrbahn ist seit Jahren mit hohem Aufwand verbunden. Antrag der Landwirtschaftskammer; Landwirte wünschen Materialbereitstellung und haben sich bereit erklärt, den Einbau selbst zu organisieren und vorzunehmen. Der Fachbereich III bereitet zur Zeit ein Interessenbekundungsverfahren vor, um den Investitionsaufwand für eine schnelle Internetverbindung in den Stadtteilen KirchGrottenherten, Kirch-/ Kleintroisdorf und Bedburg-Rath zu realisieren. Wie vom zuständigen Fachbereich mitgeteilt wurde, sieht der Zeitplan vor, dass hierüber im zuständigen Ausschuss berichtet wird. Da diese Maßnahmen möglicherweise auch aus Mitteln des Konjunkturpaketes realisiert werden könnten, werden konkrete Zahlen zu den Kosten der Investitionen voraussichtlich zur Ratssitzung am 02.03.2010 vorliegen. Stadtgebiet Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Grottenherten Befestigung eines Wirtschaftsweges 574.000 15.000 Es besteht seit Änderung des Art. 104 b Grundgesetz die Möglichkeit, Feuerwehrfahrzeuge aus Mitteln des Konjunkturpaketes zu beschaffen. Der in Kraft befindliche Brandschutzbedarfsplan sieht für das Jahr 2010 die Anschaffung von zwei Fahrzeugen vor: - TLW 20/40 für LZ Kaster/Königshoven 275.000 € - TLW 20/16 für LZ Kirch-/Kleintroisdorf 299.000 € Die Anschaffung ist mit Blick auf die Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge und die geringeren Wartungs- und Verbrauchskosten für moderne Fahrzeuge zu erwägen. Die FWG-Fraktion hat mit Schreiben vom 28.01.2010 beantragt, die Oberfläche des Wirtschaftsweges in Verlängerung der Kreuzgasse dauerhaft zu befestigen. Der Antrag ist als Anlage der Auflistung beigefügt. Bisherige Kosten 3.100,00