Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 118/2009)

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €) Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Albert-Schweitzer-Schule M21161020 7851000 Baukosten Offene Ganztagsschule Brigidaschule M21162010 7851000 Verbesserungen Brigidaschule M21172040 7851040 Baukosten Offene Ganztagsschule Goetheschule M21163010 7851000 Verbesserungen Goetheschule M21173030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule bereitgestellte Mittel € Stand: verausgabt beauftragt € € noch verfügbar Erläuterung 04.06.2009 Mittel ausreichend? € 521.757,00 483.887,56 2.342,62 35.526,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen. ja 1.685.000,00 0,00 0,00 1.685.000,00 Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wird in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Maßnahme soll im Februar 2010 abgeschlossen sein. ja 473.900,00 445.962,89 3.521,97 24.415,14 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich. ja 1.521.000,00 0,00 0,00 1.521.000,00 Mit der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II wird in den Sommerferien 2009 begonnen. Die Maßnahme soll im Februar 2010 abgeschlossen sein. ja 871.400,00 834.605,74 0,00 36.794,26 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja Seite 1 von 4 Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Johannes-Gutenberg-Schule M21174020 7851020 Baukosten Offene Ganztagsschule Lessingschule M21165030 7851000 Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagsschule) Rheinschule M21106060 7851060 Neubau Schillerschule M21177030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Hauptschule M21270020 7851020 Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule Schulzentrum M21870020 7853000 Schulhofgestaltung bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt € € noch verfügbar Erläuterung Mittel ausreichend? € 794.050,00 779.330,16 0,00 14.719,84 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 303.342,88 278.027,08 3.429,25 21.886,55 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 2.445.787,85 288.841,03 2.127.101,68 29.845,14 Mit den Rohbauarbeiten ist begonnen worden. Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein. ja 1.200.813,37 1.002.791,38 122.054,93 75.967,06 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 3.165.000,00 2.969.302,86 168.886,63 26.810,51 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 250.000,00 160.317,89 320,46 89.361,65 Die Arbeiten sind im 4. Quartal 2008 durchgeführt worden, die Schlussrechnung liegt derzeit noch nicht vor. ja Seite 2 von 4 Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Verkehrsflächen M54170250 7852250 Neugestaltung der Fußgängerzone M54170290 7852290 Umbau Bahnhofsbereich M54170390 7852390 Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300 M54170601 7852601 Brücke Hessenweg M54100850 7852850 Verlängerung Stichstraße Vorgebirgsstraße und Parkplätze bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt € € noch verfügbar Erläuterung Mittel ausreichend? € 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja 386.737,15 16.054,49 0,00 370.682,66 Die Neuveranschlagung der Mittel lässt die Ausführung der Maßnahme erst nach Inkrafttreten des Haushalts 2009 zu. ja 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 Die Neuveranschlagung der Mittel lässt die Ausführung der Maßnahme erst nach Inkrafttreten des Haushalts 2009 zu. ja 250.000,00 87.596,25 74.671,50 87.732,25 Die Baumaßnahme wurde Ende März abgeschlossen. Seite 3 von 4 ja Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Regionale 2010 M01270010 7821010 Sanierung Innenstadt M55170040 7852040 Neugestaltung Rheinufer M01270030 7821030 Leitprojekt: Chemtech bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt € € noch verfügbar Erläuterung Mittel ausreichend? € 629.000,00 244.291,35 0,00 384.708,65 Die Kaufabwicklung für den Bahnhof ist abgeschlossen, Besitzübergang war am 01.05.2009. Die restlichen Mittel sind für den Ankauf eines Hauses in der Flach-Fengler-Straße kalkuliert; der Ankauf steht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wilhelm-Rieländer-Straße. 2.143.000,00 20.000,00 241.520,69 1.881.479,31 Derzeit werden weitere Planungsmaßnahmen zur Konkretisierung der Projekte im Rahmen der Regionale 2010 vorbereitet. Erste Abstimmungsprozesse haben bereits stattgefunden. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine Aussagen getroffen werden können. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Die Haushaltsmittel werden abgesetzt. Seite 4 von 4 ja ja ja