Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 237/2009)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Priorität 1 Kategorie 2 Produkt / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste A Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Inventarbeschaffung >410 € (insbesondere Digitale Dokumentation, Notfallkoffer, Übungspuppe) 25,5 25,5 25,5 Geräte, Ausstattung 60-410 € 0,5 0,5 0,5 1 R 2 R 020 127 000 Rettungsdienst 020 127 000 Rettungsdienst R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, IT-Software zur Verwaltung von Abwasserbeseitigung Kanalhausanschlüssen 13,0 13,0 13,0 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, IT-Beschaffungen, Arbeitsgeräte, Abwasserbeseitigung Inventar 58,0 58,0 58,0 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Kanalerschließung BPl. 2/23 B (An Abwasserbeseitigung der Bach / Hessenweg) 120,0 120,0 120,0 R Entsorgungsbetriebe der Abwasserreinigungsanlage Stadt Wesseling, Rodderweg, Erneuerung Abwasserbeseitigung Vorklärbeckenräumer 90,0 90,0 90,0 R Entsorgungsbetriebe der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg, EMSR- und Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Prozessleittechnik 1.500,0 750,0 3 4 5 6 7 500,0 1 750,0 250,0 Priorität 1 8 9 10 Kategorie 2 Produkt / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 R Abwasserreinigungsanlage Entsorgungsbetriebe der Weidenweg einschl. Stadt Wesseling, Sonderbauwerke, EMSR- und Abwasserbeseitigung Prozessleittechnik 300,0 250,0 50,0 250,0 R Entsorgungsbetriebe der 18 Sonderbauwerke des Stadt Wesseling, Kanalnetzes, EMSR- und Abwasserbeseitigung Prozessleittechnik 600,0 50,0 50,0 50,0 R Entsorgungsbetriebe der Kanalsanierung aus hydraulischen Stadt Wesseling, Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigungskonzept 500,0 250,0 250,0 250,0 3.207,0 1.607,0 850,0 1.607,0 Summe rentierliche Maßnahmen 0,0 2 0,0 0,0 0,0 500,0 750,0 Priorität 1 Kategorie 2 Produkt / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste B Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1-3) Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind: 1 1 2 1 6.351,6 3.755,8 40,0 40,0 456,6 456,6 230,4 115,2 341,6 290,0 700,0 700,0 396,0 198,0 502,0 550,0 324,0 162,0 729,0 -162,0 1 SV Kindertageseinrichtungen Gebäude Kita Taunusstraße (Anund Umbau für U3-Betreuung) 891,0 891,0 1 010 111 010 Innere Verwaltung, ITService Gewährleistung der DatenSicherheit (Umsetzung des BSIGutachtens) 180,0 180,0 1 020 126 000 Feuerschutz Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (ersetzt wird ein 22 Jahre altes Fahrzeug) 340,0 340,0 1 020 126 000 Feuerschutz Inventarbeschaffung > 410 € (insbes. Stabilisierungssystem für verunfallte Fahrzeuge) 5,0 5,0 1 030 211 007 Grundschulen Schulhofgestaltung Schillerschule (Austausch Spielgerät und Erneuerung Fallschutz) 41,5 41,5 1 5 6 10 68,0 1 4 9 Neubau Rheinschule / Fortführung 68,0 120 541 000 Gemeindestraßen SV Kindertageseinrichtungen SV Kindertageseinrichtungen 1 8 Zahlung an Pensionsfonds (Pflichtzuführung) Erweiterung der Straßenbeleuchtung zur Schulwegsicherung Rheinschule; Verkehrssicherungspflicht Gebäude Kita Jahnstraße (An- und Umbau für U3-Betreuung) Gebäude Kita Im Blauen Garn (Anund Umbau U3-Betreuung) 3 7 010 111 008 Personalmanagement 030 211 006 Grundschulen 68,0 2.305,1 3.755,0 150,0 40,0 180,0 Feuerschutzpausc 50,0 hale 290,0 41,5 3 Priorität 1 11 12 13 14 15 Kategorie 2 Produkt / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 120 541 000 Gemeindestraßen Vorgebirgsstraße - Teilendausbau (zur Verkehrssicherung und Sicherung der 1. Baustufe) 45,5 45,5 45,5 120 541 000 Gemeindestraßen Mainstraße - östlicher Gehweg zw. Moselstraße und Fußweg Vorgebirgsstraße (Ausbau wg.Verkehrssicherheit) 8,0 8,0 8,0 120 541 000 Gemeindestraßen Auf der Trift - Endausbau Stichweg (Rechtspflicht wg. Vorausleistungsverfahren) 86,0 86,0 1 120 541 000 Gemeindestraßen Abrechnung des 1. Bauabschnitts Kurfürstenallee (vertragliche Verpflichtung) 76,0 76,0 76,0 1 Grunderwerb (für 010 111 015 Immobilienmanage-ment Straßenlanderwerb und / Liegenschaften Nebenkosten) 200,0 200,0 200,0 1 1 1 Erschließungs5,0 beiträge 81,0 Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre: SV Kindertageseinrichtungen Außenanlagen Kita Weidenweg (Ersatzbeschaffung Spielgerät) SV Kindertageseinrichtungen SV Kindertageseinrichtungen Außenanlagen Kita Im Blauen Garn (Ersatzbeschaffung Spielgerät) Außenanlagen Kita Waldstraße (Ersatzbeschaffung Spielgerät) 2 SV Kindertageseinrichtungen 120 541 000 Gemeindestraßen Außenanlagen Kita Taunusstraße (Ersatzbeschaffung Spielgerät) Erschließung Düsseldorfer Straße, Teilendausbau 2 120 541 000 Gemeindestraßen Krefelder Straße - Teilendausbau (im Zuge des Ausbaus der Düsseldorfer Straße) 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 149,5 149,5 11,0 11,0 20,0 Erschließungs150,0 beiträge 0,0 11,0 4 347,3 Priorität Kategorie 1 2 7 2 8 9 10 11 12 13 Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 2 3 120 541 000 Gemeindestraßen 020 126 000 Feuerschutz 4 Am Hohen Rain, Teilendausbau vom Kaninsberg bis Burgstraße Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatzbeschaffungen) 2 030 243 000 sonstige schulische Aufgaben Ausstattung neue Medien (EDVErsatzbeschaffungen in Schulen) 2 010 111 010 Innere Verwaltung, ITService Inventarbeschaffung (Ersatz von PCs, Umstellung von Servern, Fortführung der Virtualisierung etc.) 2 010 111 010 Innere Verwaltung, ITService Geräte, Ausstattung 60-410 € (Ersatzbeschaffungen, SoftwareUpgrades) 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung, im Wesentlichen Entsorgungsbetriebe der Ersatzbeschaffungen Stadt Wesseling, (Großrasenmäher, Häcksler, Betriebszweig Zeiterfassungs-/ AuftragsBetriebshof erfassungssystem, Kleingeräte) 2 div. Inventarbeschaffungen > 410 €; Geräte, Ausstattung 60-410 €; Schulhofgestaltung gemäß Anlage Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e 10 11 Erschließungs59,0 beiträge Lfd. HH-Jahr Folgejahre 12 13 56,0 56,0 0,0 10,5 10,5 10,5 38,5 65,0 65,0 65,0 150,0 154,0 154,0 154,0 31,8 31,8 31,8 113,0 113,0 113,0 119,2 119,2 119,2 -198,0 2 010 111 006 Innere Verwaltung, Einkauf Geräte, Ausstattung 60-410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) 10,0 10,0 10,0 15 2 010 111 006 Innere Verwaltung, Einkauf Inventarbeschaffung (Ersatzbeschaffung Mobiliar, Druckmaschine und Heftmaschine) 21,3 21,3 21,3 16 2 SV Kindertageseinrichtungen Gebäude Kita Waldstraße (Erneuerung der Schließanlage) 5,0 5,0 5,0 740,0 17 2 SV Sportstätten Sportplätze (Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Fußballtore) 18,0 18,0 18,0 -115,2 14 5 Priorität Kategorie Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 18 2 SV Sportstätten 4 Turnhallen Keldenich I und II (Neue Schließanlagen) 2 010 111 006 Innere Verwaltung, Einkauf Dienstwagen, Ersatzbeschaffung 2 010 111 006 Innere Verwaltung, Einkauf Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Serviceteam 2 060 366 000 Einrichtungen der Jugendarbeit 2 2 19 20 21 22 23 3 Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 2,8 2,8 2,8 Kinderspielplätze (Erneuerungen, Ersatzbeschaffungen gemäß Prioritätenliste) 55,0 55,0 55,0 120 541 000 Gemeindestraßen Westring - Erschließung Stadtquartier (Baureifmachung veräußerbarer städtischer Grundstücke, refinanziert durch künftige Veräußerungserlöse) 50,0 50,0 50,0 130 551 000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Stadtbegrünung (Umbau von Spielplätzen zu Grünanlagen, Reduzierung von Aufwendungen) 23,0 23,0 23,0 Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden: 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 130 551 000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 120 541 000 Gemeindestraßen Neugestaltung Rheinufer (Regionale2010-Projekt) Neugestaltung Fußgängerzone (Regionale-2010-Maßnahme) 120 541 000 Gemeindestraßen 120 541 000 Gemeindestraßen 010 111 012 Gebäudemanagement Neugestaltung Alfons-Müller-Platz (Regionale-2010-Maßnahme) Umbau Bahnhofsbereich (Regionale2010-Maßnahme) Umbau Bahnhofsgebäude (Regionale-2010-Maßnahme 7.800,0 2.550,0 5.460,0 2.050,0 1.180,0 1.435,0 2.800,0 100,0 1960 (erwartet in 2011) 3.200,0 500,0 2.240,0 170,0 500,0 1.225,0 100,0 857,5 229,0 100,0 6 250,0 896,0 1.742,7 284,0 100,0 Priorität Kategorie 1 2 6 3 Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 3 SV Wald- und Parkanlagen 4 Grünverbindung zum Landschaftspark Eichholz Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 104,0 Ggf. Beteiligung in 2010 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 34,0 34,0 Kategorie 3a: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die vollständig durch Zuwendungen Dritter gefördert werden: 1 3a 2 3a 040 281 000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 120 547 000 ÖPNV Inventarbeschaffung (Anschaffung eines Kunstwerks) Zuschüsse für Investitionen nach dem ÖPNVG 15,0 15,0 15,0 0,0 33,4 33,4 Summe un-/teilrentierliche Maßnahmen 27.681,7 12.370,9 15,0 11.026,3 1.371,2 214,0 2.954,1 9.877,9 1.790,6 Gesamtsumme 30.888,7 13.977,9 15,0 11.026,3 1.371,2 214,0 3.804,1 11.484,9 2.540,6 33,4 7 0,0