Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-664/2006)

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 110 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Kurzbeschreibung In den "Zentralen Verwaltungsdiensten" sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefaßt. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft sind hier: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcke für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Über Stundenaufzeichnungen oder mittels qualifizierter Schätzungen sollte der Grad der Tätigkeiten für die einzelnen Produktgruppen und Produkte ermittelt werden. Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 110.111.110.110 - Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 4,77 3,12 2,82 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 2,82 2,82 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 110 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 282.040 249.140 234.480 236.830 239.190 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 13.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 295.040 251.640 236.980 239.330 241.690 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -294.040 -251.640 -236.980 -239.330 -241.690 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -294.040 -251.640 -236.980 -239.330 -241.690 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -294.040 -251.640 -236.980 -239.330 -241.690 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -294.040 -251.640 -236.980 -239.330 -241.690 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 110 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Kurzbeschreibung Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereich/des Ratsbüros oder eines Produktes Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Organisationseinheiten, Einwohner Politische Zielvorgaben a) Grünflächenunterhaltung durch den Bauhof Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen etc. werden nur noch stadtteilbezogen durchgeführt. Einzelmaßnahmen, mit Ausnahme dort, wo es die Verkehrssicherheit erfordert, werden keine mehr durchgeführt. Anstelle von 4 - 5 Pflegegängen pro Jahr werden nur noch 2 - 3 durchgeführt. b)Spielplätze Unter Federführung des Fachbereich II soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der prüfen soll, ob und wenn ja, welche Spielplätze aufgegeben werden können. c) Wasserläufe Es werden nur noch die unabdingbar notwendigen Arbeiten durchgeführt . d) Pflege der Sportplätze Es wird auf das Konzept zur Übertragung von Unterhaltungsarbeiten auf Sportvereine verwiesen. e) Straßenbeleuchtung Es ist zu prüfen, inwieweit eine Reduzierung der Brenndauer technisch umsetzbar ist. Kostenstellen 110.111.120.110 110.111.120.120 110.111.120.130 110.111.120.990 - Kolonnen Fuhrpark Werkstatt Bauhof allgemein Erläuterung Die produktiven Arbeitsstunden sollen verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger verrechnet werden. Lt. KGST-Bericht bezüglich der Kosten eines Arbeitsplatzes werden bei Angestellten von durchschnittlich 1578 Jahresarbeitsstunden und bei Arbeitern von durchschnittlich 1478 Jahresarbeitsstunden ausgegangen. Ab dem Jahr 2006 soll der Bauhof "kaufmännisch" betreut werden. Diese Stelle soll ebenfalls als Beschwerdestelle für die Bedburger Bürger dienen. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,00 1,00 Planung 2008 1,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 35,00 34,00 34,00 Planung 2009 1,00 Planung 2010 1,00 34,00 34,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.887 5.455 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 100 100 100 100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 501 1.250 1.250 1.250 1.250 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 5.398 6.805 1.350 1.350 1.350 Personalaufwendungen 0,00 1.381.764 1.337.640 1.350.998 1.364.520 1.378.180 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 113.100 106.100 108.300 110.500 112.700 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 83.070 82.200 93.600 98.600 92.600 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 18.600 33.300 33.500 33.700 33.900 Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.596.534 1.559.240 1.586.398 1.607.320 1.617.380 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.591.136 -1.552.435 -1.585.048 -1.605.970 -1.616.030 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -1.591.136 -1.552.435 -1.585.048 -1.605.970 -1.616.030 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -1.591.136 -1.552.435 -1.585.048 -1.605.970 -1.616.030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.591.136 -1.552.435 -1.585.048 -1.605.970 -1.616.030 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 20.000 298.900 0 99.000 168.700 99.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 298.900 0 99.000 168.700 99.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -20.000 -298.900 0 -99.000 -168.700 -99.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -20.000 -298.900 0 -99.000 -168.700 -99.000 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 11118000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 80 0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 Investive Auszahlungen 80 0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 -80 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 108 0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 Investive Auszahlungen 108 0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 -108 0 0,0 0,0 -27,0 0,0 -27,0 -27,0 -27,0 0,0 Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 11119010 Anschaffungen von Bussen Saldo Anschaffungen von Bussen M 11119030 Anschaffung Kleintraktoren Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 54 0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 Investive Auszahlungen 54 0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 -54 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,0 0,0 -27,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 31 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 31 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 -31 0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 -15,5 0,0 0,0 Saldo Anschaffung Kleintraktoren M 11119040 Anschaffung Kleintransporter Saldo Anschaffung Kleintransporter Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 11119050 LKW mit Ladekran Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 129 0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 129 0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo LKW mit Ladekran -129 0 0,0 0,0 -129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 80 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 80 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 -80 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 M 11119070 Anschaffung Klein-LKW Saldo Anschaffung Klein-LKW M 11119100 Anschaffung Multicar Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 55 0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 55 0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55 0 0,0 0,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Bauhof allgemein 0 0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 -16,0 Auszahlungen GWG Werkstatt 0 0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 -16,0 Auszahlungen GWG Furhpark 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Saldo Anschaffung Multicar Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Bauhofkolonnen 0 0 0,0 20,0 11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 -46,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung Rasenkehrmaschi 18 0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung Kompressor 9 0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung Frontsichelmähe 10 0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung einer Kippkarre 12 0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 49 0 0,0 20,0 52,9 0,0 25,0 26,2 25,0 -80,0 -49 0 0,0 -20,0 -52,9 0,0 -25,0 -26,2 -25,0 80,0 -586 0 0,0 -20,0 -298,9 0,0 -99,0 -168,7 -99,0 80,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Öffentliche Verkehrsflächen/Gehwege Kostenstelle: 540.541.110.110 Straßenbeleuchtung Kostenstelle: 540.541.110.140 Verkehrssicherheit Kostenstelle: 540.541.120.110 Straßenreinigung Kostenstelle: 540.545.110.110 Winterdienst Kostenstelle: 540.545.110.120 Abwasserbeseitigung Kostenstelle: 530.538.110.110 Denkmalschutz Kostenstelle: 520.523.110.110 Grünflächen Kostenstelle: 550.551.110.110 Wasserläufe Kostenstelle: 550.551.110.120 Spielplätze Kostenstelle: 550.551.120.110 Abfallbeseitigung Kostenstelle: 530.537.410.910 Einebnungen von Grabflächen Kostenstelle: 550.553.110.140 550.553.210.230 Unterhaltung der Friedhöfe Kostenstelle: 550.553.110.910 550.553.210.910 Bestattungen Kostenstelle: 550.553.210.210 Grabanfertigungen Kostenstelle: 550.553.210.220 Wirtschaftsförderung Kostenstelle: 570.571.110.110 Schloss Kostenstelle: 110.111.390.310 Kulturveranstaltungen Kostenstelle: 250.281.210.210 Brandschutz allgemein Kostenstelle: 120.126.210.990 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kostenstelle: 120.122.210.210 Marktwesen Kostenstelle: 120.122.110.120 Wahlen Kostenstelle: 120.121.220.210 Öffentlichkeitsarbeit Kostenstelle: 110.111.540.510 Personalrat Kostenstelle: 110.111.530.520 Fachbereich IV allgemein Kostenstelle: 110.111.410.910 Freibad Kostenstelle: 110.111.380.320 Fachbereich III allgemein Kostenstelle: 110.111.300.300 Fachbereich I allgemein Kostenstelle: 110.111.110.110 Ant. 0,00 8,33 5,02 5,02 5,02 5,02 Ant. 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 0,94 Ant. 0,00 2,62 1,77 1,77 1,77 1,77 Ant. 0,00 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 Ant. 0,00 3,00 2,74 2,74 2,74 2,74 Ant. 0,00 4,47 4,82 4,82 4,82 4,82 Ant. 0,00 0,35 0,24 0,24 0,24 0,24 Ant. 0,00 40,54 39,57 39,57 39,57 39,57 Ant. 0,00 1,02 0,47 0,47 0,47 0,47 Ant. 0,00 6,44 7,60 7,60 7,60 7,60 Ant. 0,00 6,07 4,93 4,93 4,93 4,93 Ant. 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 Ant. 0,00 16,32 16,23 16,23 16,23 16,23 Anz. 0,00 0,00 0,79 0,79 0,79 0,79 Anz. 0,00 0,00 2,59 2,59 2,59 2,59 Anz. 0,00 0,28 0,58 0,58 0,58 0,58 Anz. 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 Anz. 0,00 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 Anz. 0,00 0,14 0,40 0,40 0,40 0,40 Anz. 0,00 0,39 0,54 0,54 0,54 0,54 Anz. 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 Anz. 0,00 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 Anz. 0,00 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 Anz. 0,00 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 Anz. 0,00 0,05 0,28 0,28 0,28 0,28 Anz. 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Anz. 0,00 1,55 1,41 1,41 1,41 1,41 Anz. 0,00 1,03 1,74 1,74 1,74 1,74 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Leistungen Gebäude Grundschule Bedburg Kostenstelle: 110.111.330.310 210.211.210.210 Gebäude Grundschule Kirdorf Kostenstelle: 110.111.330.320 210.211.220.210 Gebäude Grundschule Kaster Kostenstelle: 110.111.330.330 210.211.230.210 Gebäude Grundschule Kirchherten Kostenstelle: 110.111.330.340 210.211.240.210 Gebäude Hauptschule Kostenstelle: 110.111.330.350 210.212.210.210 Gebäude Realschule Kostenstelle: 110.111.330.360 210.215.210.210 Gebäude Gymnasium Kostenstelle: 110.111.330.360 210.217.210.210 Gebäude Brandschutz Kostenstelle: 110.111.320.310 bis 110.111.320.390 120.126.210.210 bis 120.126.210.910 Sportzentrum Bedburg-West Kostenstelle: 420.424.110.110 Sportanlage Kaster Kostenstelle: 420.424.110.120 Sportplatz Am Tiergarten Kostenstelle: 420.424.110.130 Sportplatz Kirdorf Kostenstelle: 420.424.110.140 Sportplatz Rath Kostenstelle: 420.424.110.180 Sportanlage Kirchherten Kostenstelle: 420.424.110.150 Sportplatz Kirchtroisdorf Kostenstelle: 420.424.110.160 Sportplatz Lipp Kostenstelle: 420.424.110.170 ÖPNV Kostenstelle: 540.547.110.110 Leichenhallen Kostenstelle: 110.111.350... Mischgenutzte Gebäude Kostenstelle: 110.111.390... Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Anz. 0,00 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 Anz. 0,00 0,10 0,37 0,37 0,37 0,37 Anz. 0,00 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 Anz. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Anz. 0,00 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 Anz. 0,00 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 Anz. 0,00 0,48 0,42 0,42 0,42 0,42 Anz. 0,00 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 Anz. 0,00 1,50 1,41 1,41 1,41 1,41 Anz. 0,00 0,50 0,42 0,42 0,42 0,42 Anz. 0,00 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 Anz. 0,00 0,30 0,22 0,22 0,22 0,22 Anz. 0,00 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 Anz. 0,00 0,50 0,28 0,28 0,28 0,28 Anz. 0,00 0,50 0,29 0,29 0,29 0,29 Anz. 0,00 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 Anz. 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Anz. 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Anz. 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Kolonnen € 0 1.405.827 1.190.790 1.201.970 1.213.870 1.225.900 Fuhrpark € 0 151.209 146.495 166.150 173.350 169.550 Werkstatt € 0 22.000 105.430 106.278 107.160 108.040 Bauhof allgemein € 0 12.100 109.720 110.650 111.590 112.540 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen 110.111.130.110 - Liegenschaftsverwaltung Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,19 1,00 Planung 2008 1,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 1,00 Planung 2010 1,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 25.010 23.500 23.500 23.500 23.500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000.100 100.100 100 2.000.100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 1.030.110 125.600 25.600 2.025.600 25.600 Personalaufwendungen 0,00 39.020 39.210 39.600 40.000 40.400 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 42.750 41.200 41.200 41.200 41.200 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 238 238 236 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 7.000 6.850 6.900 6.950 7.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 89.008 87.498 87.936 88.150 88.600 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 941.102 38.102 -62.336 1.937.450 -63.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 941.102 38.102 -62.336 1.937.450 -63.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 941.102 38.102 -62.336 1.937.450 -63.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 941.102 38.102 -62.336 1.937.450 -63.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.000.000 250.000 0 0 2.000.000 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000 250.000 0 0 2.000.000 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 200.000 0 100.000 100.000 100.000 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200.000 0 100.000 100.000 100.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000 50.000 0 -100.000 1.900.000 -100.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 1.000.000 50.000 0 -100.000 1.900.000 -100.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 11110010 Erwerb von Grundstücken Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 500 0 0,0 0,0 200,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 Investive Auszahlungen 500 0 0,0 0,0 200,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 -500 0 0,0 0,0 -200,0 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Liegenschaftsverwaltung 0 0 0,0 1.000,0 250,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 -2.250,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 1.000,0 250,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 -2.250,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 1.000,0 250,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 -2.250,0 -500 0 0,0 1.000,0 50,0 0,0 -100,0 1.900,0 -100,0 -2.250,0 Saldo Erwerb von Grundstücken Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Investitionstätigkeit Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die Pflege der Sportanlagen wird durch den städtischen Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Das Konzept zur Übertragung von Unterhaltungsarbeiten wurde erstellt. Das Konzept soll im Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung beraten und verbschiedet werden. Anschließend sind Gespräche mit den Vereinsvertretern aufzunehmen. Die Umsetzung ist im Haushaltsjahr 2006 anzustreben. Kostenstellen 420.424.110.110 - Sportzentrum Bedburg-West (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.120 - Sportanlage Burgundische Straße (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.130 - Sportplatz "Am Tiergarten" (Rasenplatz) 420.424.110.140 - Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 420.424.110.150 - Sportanlage Kirchherten (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.160 - Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 420.424.110.170 - Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 420.424.110.180 - Sportplatz Rath (Tennenplatz) 420.424.110.910 - Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden (z.B. Komplettsanierung von Tennenplätzen). Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 100 100 100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 100 100 100 100 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 31.500 24.300 24.620 24.940 25.260 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400 Transferaufwendungen 0,00 0 8.100 8.100 8.100 8.100 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 890 993 890 890 890 Ordentliche Aufwendungen 0,00 32.390 35.793 36.010 36.330 36.650 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -32.390 -35.693 -35.910 -36.230 -36.550 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -32.390 -35.693 -35.910 -36.230 -36.550 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -32.390 -35.693 -35.910 -36.230 -36.550 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -32.390 -35.693 -35.910 -36.230 -36.550 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 67.000 0 67.000 67.000 67.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 67.000 0 67.000 67.000 67.000 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 51.400 0 51.400 51.400 51.400 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 51.400 0 51.400 51.400 51.400 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 15.600 0 15.600 15.600 15.600 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 15.600 0 15.600 15.600 15.600 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 42418000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 213 0 0,0 0,0 49,0 0,0 49,0 49,0 49,0 17,4 Investive Auszahlungen 213 0 0,0 0,0 49,0 0,0 49,0 49,0 49,0 17,4 -213 0 0,0 0,0 -49,0 0,0 -49,0 -49,0 -49,0 -17,4 Inv.-Zuwendungen vom Land - Sportpausschale 0 0 0,0 0,0 67,0 0,0 67,0 67,0 67,0 -268,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 67,0 0,0 67,0 67,0 67,0 -268,0 Auszahlungen GWG Sportplatz Rath 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportplatz Lipp 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirchtroisdorf 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportanlage Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportplatz "Am Tiergarten" 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportanlage Burgundische Str. 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Sportzentrum BedburgWest 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 -9,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 64,6 0,0 64,6 64,6 64,6 -258,4 -213 0 0,0 0,0 15,6 0,0 15,6 15,6 15,6 -275,8 Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Investitionstätigkeit Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Tennenplatz Anz. 0 6 6 6 6 6 Rasenplatz Anz. 0 5 5 5 5 5 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Kennzahlen € 0 2.945 2.190 2.210 2.239 2.268 Sportanlage Burgundische Straße € 0 4.000 4.400 4.450 4.500 4.550 Sportanlage Kirchherten € 0 4.500 4.230 4.280 4.330 4.380 Nettoaufwand je Sportplatz Nettoaufwand Kostenstellen Sportplatz Am Tiergarten € 0 1.210 903 800 800 800 Sportplatz Kirchtroisdorf € 0 2.500 1.900 1.930 1.960 1.990 Sportplatz Kirdorf € 0 3.000 1.870 1.910 1.950 1.990 Sportplatz Lipp € 0 4.000 2.700 2.750 2.800 2.850 Sportplatz Rath € 0 2.500 2.150 2.200 2.250 2.300 1.890 1.890 1.890 4.100 4.150 4.200 Sportplätze allgemein € 0 7.180 1.890 Sportzentrum Bedburg-West € 0 3.500 4.050 Produktbereich: 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Produkte: 110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Baugesetzbuch Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Kostenstellen 510.511.110.110 - Räumliche Planung und Entwicklung Stellenplanauszug Einh. Beamte Stelle Tariflich Beschäftigte Stelle Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 0,00 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 0,85 0,85 0,85 Produktbereich: 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Produkte: 110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Personalaufwendungen 0,00 75.490 76.360 48.520 49.010 49.500 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 121.000 121.000 101.000 51.000 51.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 197.490 198.360 150.520 101.010 101.500 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -192.490 -193.360 -145.520 -96.010 -96.500 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -192.490 -193.360 -145.520 -96.010 -96.500 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -192.490 -193.360 -145.520 -96.010 -96.500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -192.490 -193.360 -145.520 -96.010 -96.500 Produktbereich: 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Produkte: 110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkte: 110 Bau- und Grundstücksordnung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine "Untere Bauaufsichtsbehörde. Diese Aufgabe ist erst mit Erreichen der 25.000Einwohner-Grenze von der Stadt Bedburg wahrzunehmen. Ab dem 01.01.2009 wurden die Erträge und Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde eingeplant. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Baugesetzbuch, Bauordnung, Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Bauherren, Architekten Kostenstellen 520.521.110.110 - Bau- und Grundstücksordnung Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,25 1,25 1,05 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,05 1,05 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkte: 110 Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 15.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 15.000 Personalaufwendungen 0,00 70.270 71.440 60.720 61.330 326.250 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 25.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000 500 500 500 500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 71.270 71.940 61.220 61.830 351.750 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -70.270 -71.940 -61.220 -61.830 -336.750 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -70.270 -71.940 -61.220 -61.830 -336.750 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -70.270 -71.940 -61.220 -61.830 -336.750 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -70.270 -71.940 -61.220 -61.830 -336.750 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkte: 110 Bau- und Grundstücksordnung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des "Tags des Denkmals" - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Denkmalschutzgesetz Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Die im Zuge der Haushaltsplanung 2005 beschlossene Streichung der Zuschüsse an Dritte ist umgesetzt. Eine Unterhaltung städtischer Denkmäler wird nur bei äußerster Dringlichkeit vorgenommen. Kostenstellen 520.523.110.110 - Denkmalschutz und -pflege Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,43 0,40 Planung 2008 0,40 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,40 Planung 2010 0,40 0,00 0,00 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 300 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 300 10.000 10.000 10.000 10.000 Personalaufwendungen 0,00 14.737 14.680 14.830 14.980 15.130 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.700 20.200 20.200 20.200 20.200 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 300 300 300 300 Ordentliche Aufwendungen 0,00 35.437 35.180 35.330 35.480 35.630 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -35.137 -25.180 -25.330 -25.480 -25.630 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -35.137 -25.180 -25.330 -25.480 -25.630 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -35.137 -25.180 -25.330 -25.480 -25.630 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -35.137 -25.180 -25.330 -25.480 -25.630 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Die Abwasserbehandlung erfolgt durch den Erftverband. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Einwohner, Abgabepflichtige Kostenstellen 530.538.110.110 - Abwasserbeseitigung Erläuterung Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von ingesamt 800.000 € gebildet. Hiervon werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2005 € 500.000 und im Jahre 2006 € 300.000 kassenwirksam. Die Sanierungsmaßnahmen belasten nicht die Ergebnisrechnung, wohl aber die Finanzrechnung. Interne Leistungsverrechnungen sind in der Planung nicht ausgewiesen. Für das Produkt Abwasserbeseitigung werden Leistungen vom Bauhof und vom Fachbereich IV erbracht, die im Laufe des Haushaltsjahres einfließen werden. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,16 Planung 2008 0,16 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,20 1,20 1,20 Planung 2009 0,16 Planung 2010 0,16 1,20 1,20 Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 402.000 340.000 340.000 340.000 340.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.258.000 4.372.000 4.322.000 4.372.000 4.092.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 4.694.001 4.745.000 4.695.000 4.745.000 4.465.000 Personalaufwendungen 0,00 78.269 77.800 78.580 79.370 80.170 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 330.050 382.950 283.250 283.550 283.850 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 820.000 940.000 940.000 940.000 940.000 Transferaufwendungen 0,00 3.104.000 3.200.000 3.250.000 3.300.000 3.350.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.000 4.300 4.300 4.300 4.300 Ordentliche Aufwendungen 0,00 4.335.319 4.605.050 4.556.130 4.607.220 4.658.320 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 358.682 139.950 138.870 137.780 -193.320 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 358.682 139.950 138.870 137.780 -193.320 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 358.682 139.950 138.870 137.780 -193.320 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 358.682 139.950 138.870 137.780 -193.320 Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 310.000 0 315.000 280.000 280.000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 310.000 0 315.000 280.000 280.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -310.000 0 -315.000 -280.000 -280.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -310.000 0 -315.000 -280.000 -280.000 Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 53810010 Herstellung Hausanschlüsse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 115 35 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 Investive Auszahlungen 115 35 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 -115 -35 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 20 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 20 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Herstellung Hausanschlüsse M 53810020 Nebenstr. M.-LammetStraße Saldo Nebenstr. M.-Lammet-Straße M 53810070 Techn. Ausrüstung Pumpstatione n Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 50 0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Investive Auszahlungen 50 0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 -50 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.659 659 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 0,0 Investive Auszahlungen 1.659 659 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 0,0 Saldo Kanalsanierungen -1.659 -659 0,0 0,0 -250,0 0,0 -250,0 -250,0 -250,0 0,0 Saldo Techn. Ausrüstung Pumpstatione n M 53810090 Kanalsanierungen M 53810100 Sanierung Hausanschlüsse Oeppe nstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 -35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 -1.879 -694 0,0 0,0 -310,0 0,0 -315,0 -280,0 -280,0 0,0 Saldo Sanierung Hausanschlüsse Oeppe nstraße Saldo Investitionstätigkeit Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Kanalnetz km 0 Kennzahlen Ist 2005 124 0 Plan 2007 Plan 2006 124 Planung 2008 124 Planung 2009 124 Planung 2010 Kennzahlen Hausanschluss je Haltung Anz. 0,00 0,00 1,95 1,95 1,95 1,95 Anz. 0,00 0,00 0,99 0,99 0,99 0,99 € 0,00 0,00 -1.171,37 -1.162,66 -1.153,87 1.516,29 Qualität Schacht je Haltung Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Km Kanalnetz Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politische Zielvorgaben Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung Es ist zu prüfen, ob eine Reduzierung der Brenndauer technisch umsetzbar ist. Umrüstung der Lichtzeichenanlage Umrüstung der Lichtzeichenanlagen an der Lindenstraße (Plus-Markt) in Fußgängerüberwege. Kontrolle der Straßenbeleuchtung Kontrollfahrten finden nur noch im 8-Wochen-Rhythmus statt. Kostenstellen 540.541.110.110 - Öffentliche Verkehrsflächen 540.541.110.120 - Parklätze 540.541.110.130 - Wirtschaftswege 540.541.110.140 - Straßenbeleuchtung Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,60 0,60 0,60 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,60 0,60 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 330.909 582.097 551.994 550.881 550.839 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 250.481 243.010 241.010 240.010 240.010 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.050 24.050 24.050 24.050 24.050 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 1.400 1.400 1.400 1.400 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 3.600 3.600 3.600 3.600 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 606.940 854.157 822.054 819.941 819.899 Personalaufwendungen 0,00 40.690 41.220 41.630 42.040 42.450 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 369.170 359.460 363.560 367.660 341.760 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.013.231 1.273.900 1.220.600 1.216.900 1.216.500 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 6.600 5.500 5.500 5.500 5.500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.429.691 1.680.080 1.631.290 1.632.100 1.606.210 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -822.751 -825.923 -809.236 -812.159 -786.311 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -822.751 -825.923 -809.236 -812.159 -786.311 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 227.500 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 227.500 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 -350.000 227.500 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -822.751 -1.175.923 -581.736 -812.159 -786.311 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -822.751 -1.175.923 -581.736 -812.159 -786.311 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 227.500 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 365.000 0 100.000 185.000 5.000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 365.000 0 327.500 185.000 5.000 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 930.000 0 100.000 360.000 50.000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.280.000 0 100.000 360.000 50.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -915.000 0 227.500 -175.000 -45.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -915.000 0 227.500 -175.000 -45.000 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 54110020 Ausbau Dr.-HubertLesaar-Straß e Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 140 0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 140 0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140 0 0,0 0,0 -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 125 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 125 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -125 0 0,0 0,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Ausbau Dr.-Hubert-Lesaar-Straß e M 54110050 Erneuerung Agathastraße Saldo Erneuerung Agathastraße M 54110060 Willy-Brandt-Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 130 0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 130 0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -130 0 0,0 0,0 -130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 102 82 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 102 82 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -102 -82 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Willy-Brandt-Straße M 54110110 Ausbau Plangebiet 43/Bedburg Saldo Ausbau Plangebiet 43/Bedburg M 54110120 Hochstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 75 0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 75 0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75 0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 360 0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 310,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 360 0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 310,0 0,0 0,0 -360 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -310,0 0,0 0,0 Saldo Hochstraße M 54110140 Umgestaltung Kolpingstraße Saldo Umgestaltung Kolpingstraße M 54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße Zuw/Zus f. Inv. von s ö Sonder 350 0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 350 0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350 0 0,0 0,0 -350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 20 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 20 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Bahnübergang Erkelenzer Straße M 54110210 Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g Saldo Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 54110240 Schaltschränke Straßenbeleucht ung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 57 17 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Investive Auszahlungen 57 17 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 -57 -17 0,0 0,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 160 0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 Investive Auszahlungen 160 0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 -160 0 0,0 0,0 -40,0 0,0 -40,0 -40,0 -40,0 0,0 Saldo Schaltschränke Straßenbeleucht ung M 54110250 Austausch von Straßenlaternen Saldo Austausch von Straßenlaternen M 54110260 Erneuerung Oeppenstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 190 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Investive Auszahlungen 190 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 -190 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -190,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 100 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 100 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100 0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Erneuerung Oeppenstraße M 54110280 Ausbau Meftlergasse Saldo Ausbau Meftlergasse M 54110290 Stichstraße Am Ulmenhof Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 60 0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 60 0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60 0 0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 200 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 200 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200 0 0,0 0,0 -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inv.-Zuwendungen vom Land Öffentliche Verkehrsflächen 228 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,5 Investive Einzahlungen 228 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,5 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Wynrichstraße 10 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 10 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,5 Inv.-Zuwendungen vom Land 228 0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 228 0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 0,0 Saldo Stichstraße Am Ulmenhof M 54110300 Kasterer Straße Saldo Kasterer Straße Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 54110090 Innvestitionszuwendung Land Er kelenzer Straße Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen (in T€) Saldo Innvestitionszuwendung Land Er kelenzer Straße Gesamtausgabe Bedarf 228 RE 2005 bisher bereit gest. 0 0,0 Ansatz 2006 0,0 Ansatz 2007 0,0 VE 2007 0,0 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre 227,5 0,0 0,0 0,0 Z 54110100 Stellplatzablösebeiträge Ablösebeiträge 20 0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Investive Einzahlungen 20 0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Saldo Stellplatzablösebeiträge 20 0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Beiträge nach § 8 KAG 70 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 70 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Auf dem Mertesberg 70 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 54110110 Auf dem Mertesberg Z 54110120 Agathastraße Beiträge nach § 8 KAG 63 0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 63 0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Agathastraße 63 0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beiträge nach § 8 KAG 37 0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 37 0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Hochstraße 37 0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 54110130 Hochstraße Z 54110140 Oeppenstraße Beiträge nach § 8 KAG 95 0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 95 0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Oeppenstraße 95 0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 Erschließungsbeiträge 90 0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 90 0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Erschließungsb. Meftlergasse 90 0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 54110150 Erschließungsb. Meftlergasse Z 54110160 Erschließungsb. Kolpingstraße Erschließungsbeiträge 180 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 180 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Saldo Erschließungsb. Kolpingstraße 180 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Erschließungsbeiträge 100 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 100 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Kasterer Straße 100 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -969 -99 0,0 0,0 -915,0 0,0 227,5 -175,0 -45,0 37,5 Z 54110170 Kasterer Straße Saldo Investitionstätigkeit Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen qm 0 556.653 556.653 556.653 556.653 556.653 Geh- und Radwege qm 0 333.152 333.152 333.152 333.152 333.152 Straßenbegleitgrün qm 0 116.651 116.651 116.651 116.651 116.651 Straßenbeleuchtungskörper Anz. 0 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 45.849 45.849 45.849 841.506 841.506 841.506 Straßen Parkplätze qm 0 45.849 45.849 Wirtschaftswege qm 0 841.506 841.506 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Öffentliche Verkehrsflächen € 0 549.481 928.363 330.476 558.399 528.851 Parkplätze € 0 10.070 9.860 9.560 8.060 7.760 Straßenbeleuchtung € 0 259.200 235.700 239.700 243.700 247.700 Wirtschaftswege € 0 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nettoaufwand je Beleuchtungskörper € 0,00 75,59 68,74 69,90 71,07 72,24 Nettoaufwand je m² Parkplatz € 0,00 0,22 0,22 0,21 0,18 0,17 Nettoaufwand je m² Straße € 0,00 0,79 0,81 0,79 0,79 0,76 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umrüstung der Lichtzeichenanlagen an der Lindenstraße (Plus-Markt) in Fußgängerüberwege.Hierdurch würden jährliche Wartungskosten in Höhe von 2.200 € gespart. Die Einrichtung des Fußgängerüberweges würde Aufwendungen in Höhe von 1.000 € verursachen. Eine gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung wird nicht eingeführt. Ebenfalls sollen keine weiteren gebührenpflichtigen Tatbestände für Sondernutzungen (z.B. Außengastronomie) aufgenommen werden. Kostenstellen 540.541.120.110 - Verkehrssicherung und -planung Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,30 0,30 0,30 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,30 0,30 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 150 200 200 200 200 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 650 700 700 700 700 Personalaufwendungen 0,00 23.020 23.830 24.070 24.310 24.550 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 12.800 4.030 4.030 4.030 4.030 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.560 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 37.380 37.360 37.600 37.840 38.080 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -36.730 -36.660 -36.900 -37.140 -37.380 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -36.730 -36.660 -36.900 -37.140 -37.380 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -36.730 -36.660 -36.900 -37.140 -37.380 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -36.730 -36.660 -36.900 -37.140 -37.380 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen für Festwerte Verkehrssicherung/planung 0 0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5 8,5 8,5 -34,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5 8,5 8,5 -34,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -8,5 0,0 -8,5 -8,5 -8,5 34,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -8,5 0,0 -8,5 -8,5 -8,5 34,0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Straßenschilder Anz. 0 601 601 601 601 601 Verkehrsschilder Anz. 0 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 Poller Anz. 0 339 339 339 339 339 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politische Zielvorgaben Es sollen keine Verkleinerungen der Streubezirke vorgenommen werden. Kostenstellen 540.545.110.110 - Straßenreinigun 540.545.110.120 - Winterdienst Stellenplanauszug Einh. Beamte Stelle Tariflich Beschäftigte Stelle Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 0,00 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 85.000 83.000 83.000 83.000 83.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 85.010 83.010 83.010 83.010 83.010 Personalaufwendungen 0,00 10.749 6.280 6.340 6.400 6.460 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 80.150 61.400 62.900 64.400 61.900 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.050 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 94.949 67.680 69.240 70.800 68.360 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -9.939 15.330 13.770 12.210 14.650 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -9.939 15.330 13.770 12.210 14.650 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -9.939 15.330 13.770 12.210 14.650 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -9.939 15.330 13.770 12.210 14.650 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 30.000 0 33.000 15.000 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 30.000 0 33.000 15.000 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -30.000 0 -33.000 -15.000 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -30.000 0 -33.000 -15.000 0 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 54519010 Anschaffungen Nachlaufstreuer Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 30 0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 30 0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 30 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 30 0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 -30 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung Aufsatzstreuer 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Anschaffung Nachlaufstreuer 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 15,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -18 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -15,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -78 0 0,0 0,0 -30,0 0,0 -33,0 -15,0 0,0 0,0 Saldo Anschaffungen Nachlaufstreuer M 54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer Saldo Anschaffung Aufsatzstreuer Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Investive Auszahlungen Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Lfd. Meter Winterdienst m 0 112.361 112.361 112.361 112.361 112.361 Straßenreinigungsmeter m 0 38.101 38.101 38.101 38.101 38.101 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Straßenreinigung € 0 52.870 34.130 35.160 36.190 37.220 Winterdienst € 0 27.980 32.040 32.570 33.100 29.630 Nettoaufwand je lfd. Meter Winterdienst € 0,00 0,25 0,29 0,29 0,29 0,26 Nettoaufwand je Straßenreinigungsmeter € 0,00 1,39 0,90 0,92 0,95 0,98 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkte: 110 ÖPNV Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politische Zielvorgaben Verwaltungsseitig soll geprüft werden, inwieweit der ÖPNV geändert werden kann, um eine deutliche Aufwandsreduzierung bei der differenzierten Kreisumlage zu erzielen. Nach Möglichkeit soll der Linienverkehr durch verstärkten AST-Verkehr ersetzt werden. Der Mißbrauch des AST-Verkehrs ist zu unterbinden. Kostenstellen 540.547.110.110 - ÖPNV Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkte: 110 ÖPNV Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 1.000 1.000 1.000 1.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 310.500 311.000 312.000 313.000 314.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 310.700 312.000 313.000 314.000 315.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -310.700 -312.000 -313.000 -314.000 -315.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -310.700 -312.000 -313.000 -314.000 -315.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -310.700 -312.000 -313.000 -314.000 -315.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -310.700 -312.000 -313.000 -314.000 -315.000 Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkte: 110 ÖPNV Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Bevölkerung Politische Zielvorgaben Grünflächenunterhaltung durch den Bauhof Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen etc. werden nur noch stadtteilbezogen durchgeführt. Einzelmaßnahmen, mit Ausnahme dort, wo es die Verkehrssicherheit erfordert, werden keine mehr durchgeführt. Anstelle von 4 - 5 Pflegegängen pro Jahr werden nur noch 2 - 3 durchgeführt. Wasserläufe Es werden nur noch die unabdingbar notwendigen Arbeiten durchgeführt . Kostenstellen 550.551.110.110 - Park- und sonstige Grünflächen 550.551.110.120 - Wasserflächen 550.551.110.130 - Wald- und Forstwirtschaft 550.551.110.910 - Grünflächen allgemein Erläuterung Die Aufwendungen des Bauhofes für die Grünflächenunterhaltung sind zukünftig über interne Leistungsverrechnungen mit einzubeziehen. Hierdurch erhöht sich natürlich auf der Aufwand je m². Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,31 0,20 0,20 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 0,20 0,20 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.800 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 500 500 500 500 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 9.001 500 500 500 500 Personalaufwendungen 0,00 14.554 14.180 14.330 14.480 14.630 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 134.720 122.250 124.250 126.250 128.250 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 12.709 4.100 2.200 2.200 2.200 Transferaufwendungen 0,00 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 9.050 7.000 7.100 7.200 7.300 Ordentliche Aufwendungen 0,00 496.033 472.530 472.880 475.130 477.380 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -487.032 -472.030 -472.380 -474.630 -476.880 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -487.032 -472.030 -472.380 -474.630 -476.880 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -487.032 -472.030 -472.380 -474.630 -476.880 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -487.032 -472.030 -472.380 -474.630 -476.880 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grünflächen allgemein € 0 14.754 14.180 14.330 14.480 14.630 Park- und sonstige Grünflächen € 0 146.698 131.050 131.250 133.350 135.450 Wald- und Forstwirtschaft € 0 100 250 250 250 250 Wasserflächen € 0 325.000 326.550 326.550 326.550 326.550 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kinder und Jugendliche, Familien Politische Zielvorgaben Die Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze ist auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Soweit vertretbar ist die Anzahl aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu reduzieren. Weiterhin sollten Patenschaftsübernahmen für Kinderspielplätze angestrebt werden. Unter Federführung des Fachbereich II soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der prüfen soll, ob und wenn ja, welche Spielplätze aufgegeben werden können. Kostenstellen 550.551.120.110 - Kinderspielplätze Erläuterung Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 14.100 5.300 5.300 5.300 3.800 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 18.900 27.200 25.700 24.300 22.600 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 300 400 400 400 400 Ordentliche Aufwendungen 0,00 33.300 32.900 31.400 30.000 26.800 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -33.300 -32.900 -31.400 -30.000 -26.800 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -33.300 -32.900 -31.400 -30.000 -26.800 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -33.300 -32.900 -31.400 -30.000 -26.800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -33.300 -32.900 -31.400 -30.000 -26.800 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 55119010 Kinderspielgeräte Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 40 0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Investive Auszahlungen 40 0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Saldo Kinderspielgeräte -40 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -40 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Bevölkerung Kostenstellen 550.553.110.110 - Unterhaltung der Friedhöfe 550.553.110.120 - Ehrenfriedhöfe 550.553.110.130 - Judenfriedhöfe 550.553.110.910 - Friedhöfe allgemein Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 500 500 500 500 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 500 500 500 500 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 44.500 45.900 45.900 45.900 45.900 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 217 8.400 7.300 2.200 2.200 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 390 2.600 2.600 2.600 2.600 Ordentliche Aufwendungen 0,00 45.107 56.900 55.800 50.700 50.700 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -45.107 -56.400 -55.300 -50.200 -50.200 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -45.107 -56.400 -55.300 -50.200 -50.200 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -45.107 -56.400 -55.300 -50.200 -50.200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -45.107 -56.400 -55.300 -50.200 -50.200 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 5.000 0 55.000 5.000 5.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000 0 55.000 5.000 5.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 0 -55.000 -5.000 -5.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -5.000 0 -55.000 -5.000 -5.000 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 55318000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 20 0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Investive Auszahlungen 20 0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 -20 0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Anschaffung Friedhofsbagger -50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -70 0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -55,0 -5,0 -5,0 0,0 Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 55319010 Anschaffung Friedhofsbagger Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Ehrenfriedhöfe € 0 0 50 50 50 50 Friedhöfe allgemein € 0 217 12.600 11.500 6.400 6.400 Judenfriedhöfe € 0 0 500 500 500 500 Unterhaltung der Friedhöfe € 0 44.890 43.000 43.000 43.000 43.000 Produktbereich: 560 Umweltschutz Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkte: 110 Umweltschutzmaßnahmen Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Baumschutzsatzung, Wasserrecht Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Bevölkerung Kostenstellen 560.561.110.110 - Umweltschutzmaßnahmen Stellenplanauszug Einh. Plan 2007 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ist 2005 Plan 2006 Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 100 0 0 0 0 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 100 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 100 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Produktbereich: 560 Umweltschutz Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkte: 110 Umweltschutzmaßnahmen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 100 0 0 0 0 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Der Fachbereich I ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung etc. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Gewerbebetriebe Kostenstellen 570.571.110.110 - Wirtschaftsförderung Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,52 0,49 Planung 2008 0,49 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,50 0,50 0,50 Planung 2009 0,49 Planung 2010 0,49 0,50 0,50 Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 50 50 50 50 50 Personalaufwendungen 0,00 45.286 50.640 51.150 51.660 52.190 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 32.500 25.100 25.100 25.100 25.100 Ordentliche Aufwendungen 0,00 78.786 76.740 77.250 77.760 78.290 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -78.736 -76.690 -77.200 -77.710 -78.240 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -78.736 -76.690 -77.200 -77.710 -78.240 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -78.736 -76.690 -77.200 -77.710 -78.240 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -78.736 -76.690 -77.200 -77.710 -78.240 Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0