Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-647/2006)

Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 210 Statistiken Kurzbeschreibung Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebung) Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen 120.121.210.210 - Statistiken Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 210 Statistiken Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 150 0 150 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 150 0 150 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 150 0 150 0 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0 150 0 150 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 0 150 0 150 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 150 0 150 0 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 210 Statistiken Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 220 Wahlen Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf) Politisches Gremium Auftragsgrundlage Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Kostenstellen 120.121.220.210 - Wahlen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,39 0,39 Planung 2008 0,39 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,10 0,10 0,10 Planung 2009 0,39 Planung 2010 0,39 0,10 0,10 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 220 Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 30.000 12.000 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 30.000 12.000 Personalaufwendungen 0,00 16.190 20.880 21.080 21.290 21.510 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.139 13.200 13.200 13.200 13.200 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 13.600 5.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 29.329 34.080 34.280 48.090 39.710 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -29.329 -34.080 -34.280 -18.090 -27.710 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -29.329 -34.080 -34.280 -18.090 -27.710 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -29.329 -34.080 -34.280 -18.090 -27.710 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -29.329 -34.080 -34.280 -18.090 -27.710 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 220 Wahlen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Anglegenheiten d. öffentl. Ordnung Kurzbeschreibung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat OBG, OWiG, Spezialgesetze Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Einwohner, Gewerbetreibende Kostenstellen 120.122.210.210 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 120.122.210.220 - Gaststättenwesen 120.122.210.230 - Gerichtswesen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,50 1,34 Planung 2008 1,34 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,49 1,04 1,04 Planung 2009 1,34 Planung 2010 1,34 1,04 1,04 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Anglegenheiten d. öffentl. Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 32.050 20.500 20.500 20.500 20.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000 5.600 5.600 5.600 5.600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 38.051 27.101 27.101 27.101 27.101 Personalaufwendungen 0,00 108.240 103.760 104.800 105.850 106.910 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 15.250 12.200 12.200 12.200 12.200 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 7.100 5.900 5.900 5.900 5.900 Ordentliche Aufwendungen 0,00 130.590 121.860 122.900 123.950 125.010 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -92.539 -94.759 -95.799 -96.849 -97.909 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -92.539 -94.759 -95.799 -96.849 -97.909 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -92.539 -94.759 -95.799 -96.849 -97.909 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -92.539 -94.759 -95.799 -96.849 -97.909 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Anglegenheiten d. öffentl. Ordnung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung € 0 104.839 104.309 105.349 106.399 107.459 Gaststättenwesen € 0 -12.299 -12.999 -12.999 -12.999 -13.000 0 3.450 3.450 3.450 3.450 Gerichtswesen € 0 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Kurzbeschreibung Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat MeldeG, BGB Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Kostenstellen 120.122.220.210 - Meldeangelegenheiten 120.122.220.220 - Ausweise und sonstige Dokumente 120.122.220.230 - Fundsachen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,10 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,78 2,06 2,06 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 2,06 2,06 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 70.050 75.050 75.050 75.050 75.050 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 600 600 600 600 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 71.050 75.650 75.650 75.650 75.650 Personalaufwendungen 0,00 80.710 96.090 97.060 98.030 99.010 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.772 1.455 900 900 900 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 25.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 107.482 134.545 134.960 135.930 136.910 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -36.432 -58.895 -59.310 -60.280 -61.260 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -36.432 -58.895 -59.310 -60.280 -61.260 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -36.432 -58.895 -59.310 -60.280 -61.260 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -36.432 -58.895 -59.310 -60.280 -61.260 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 900 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 900 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -900 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -900 0 0 0 0 0 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Bürgerbüro allgemein 0 0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Anz. 0 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 Zuzüge Anz. 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Reisepässe Anz. 0 830 880 930 980 1.000 Wegzüge Anz. 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Personalausweise Umzüge Anz. Kennzahlen 0 Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Ausweise und sonstige Dokumente € 0 -26.999 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Bürgerbüro € 0 63.482 78.945 79.360 80.330 81.310 -50 -50 -49 24,05 24,34 24,64 Fundsachen € 0 -50 -50 € 0,00 19,24 23,92 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Um-/An-/Abmeldung Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkungung von Geburten und Sterbefällen Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene Kostenstellen 120.122.230.210 - Standesamt Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,00 1,00 1,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,00 1,00 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 23.000 28.000 22.000 18.000 18.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 14.500 14.500 9.500 2.500 2.500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 37.500 42.500 31.500 20.500 20.500 Personalaufwendungen 0,00 51.210 58.160 58.750 59.340 59.940 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 747 746 400 400 400 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 56.457 66.406 66.650 67.240 67.840 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -18.957 -23.906 -35.150 -46.740 -47.340 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -18.957 -23.906 -35.150 -46.740 -47.340 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -18.957 -23.906 -35.150 -46.740 -47.340 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -18.957 -23.906 -35.150 -46.740 -47.340 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 400 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -400 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -400 0 0 0 0 0 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Standesamt 0 0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Leistungen Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Trauungen Schloss Anz. 0 130 130 80 0 0 Sonstige Trauungen Anz. 0 65 65 115 195 195 Beurkundete Sterbefälle Anz. 0 300 300 300 300 300 Beurkundete Geburten Anz. 0 5 5 5 5 5 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Beurkundung € 0,00 3,16 3,98 5,86 7,79 7,89 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 240 Überwachung ruhender Verkehr Kurzbeschreibung Die Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird durch Mitarbeiter des Fachbereichs II vorgenommen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen 120.122.240.210 - Überwachung des ruhenden Verkehrs Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,10 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,88 1,72 1,72 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 1,72 1,72 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 240 Überwachung ruhender Verkehr Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 90.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 90.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Personalaufwendungen 0,00 82.160 73.330 74.070 74.810 75.560 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 400 400 400 400 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.885 555 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 85.545 75.785 75.970 76.710 77.460 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 4.455 -785 -970 -1.710 -2.460 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 4.455 -785 -970 -1.710 -2.460 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 4.455 -785 -970 -1.710 -2.460 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.455 -785 -970 -1.710 -2.460 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 240 Überwachung ruhender Verkehr Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Ausgestellte Verwarnungen Anz. 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 hieraus resultierende Bußgelder Anz. 0 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Qualität Ausgestellte Verwarnungen pro Vollzeitstelle Verhältnis Bußgelder / Verwarnungen Anz. % 0,00 0,00 3.787,88 4.120,88 4.120,88 4.120,88 4.120,88 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Kurzbeschreibung Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Kostenstellen 120.126.210.210 - Löschzug Bedburg 120.126.210.220 - Löschzug Kaster/Königshoven 120.126.210.230 - Löschzug Lipp-Millendorf 120.126.210.240 - Löschzug Kirch-/Grottenherten 120.126.210.250 - Löschzug Kirch/-Kleintroisdorf/Pütz 120.126.210.260 - Löschzug Rath 120.126.210.270 - Brandschauen 120.126.210.910 - Schläuche 120.126.210.920 - Schutzkleidung 120.126.210.930 - Vogelgrippe 120.126.210.990 - Brandschutz allgemein Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden in den Jahren 2005 und 2006 zur Finanzierung der anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeuge verwendet. Ggf. wird die Feuerschutzpauschale in den Folgejahren für Sanierungen an Feuerwehrgerätehäusern (FB III) verwendet. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,10 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,24 1,44 1,44 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 1,44 1,44 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 44.030 84.559 84.559 84.559 84.559 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 10.150 10.150 10.150 10.150 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 18.100 53.830 53.830 53.830 53.830 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 74.130 150.539 150.539 150.539 150.539 Personalaufwendungen 0,00 57.980 66.460 67.130 67.800 68.490 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 168.352 124.457 126.457 126.457 126.457 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 76.670 119.570 119.403 119.103 117.939 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 79.261 91.746 91.746 91.746 91.746 Ordentliche Aufwendungen 0,00 382.263 402.233 404.736 405.106 404.632 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -308.133 -251.694 -254.197 -254.567 -254.093 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -308.133 -251.694 -254.197 -254.567 -254.093 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -308.133 -251.694 -254.197 -254.567 -254.093 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -308.133 -251.694 -254.197 -254.567 -254.093 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 50.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 229.000 324.900 0 324.900 324.900 324.900 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 231.000 326.900 0 326.900 326.900 326.900 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -181.000 -263.900 0 -263.900 -263.900 -263.900 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -181.000 -263.900 0 -263.900 -263.900 -263.900 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Inv.-Zuwendungen vom Land Allgemeines Brandschutz 252 0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 Investive Einzahlungen 252 0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Kaster/Königshoven 8 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Bedburg 8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Kaster/Königshoven 8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Lipp/Millendorf 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Kirch-/Grottenherten 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Kirch-/Kleintroisd. 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Löschzug Rath 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Bedburg 8 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Auszahlungen GWG Allgemeines Brandschutz 0 0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Lipp/Millendorf 4 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Kirch-/Grottenhert 4 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Kirch-/Kleintroisd 4 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Löschzug Rath 4 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Schläuche 0 0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 6,9 6,9 -27,6 Auszahlungen für Festwerte Schutzkleidung 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 -40,0 Ausz. Fahrzeuge Löschzug Lipp/Millendorf 0 0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge Löschzug Rath 0 0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge - Löschzug Rath 0 0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 300,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Allgemeines Brandschutz 0 0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Feuerwehrzentralwerkstatt 10 2 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Allgemeines Brandschutz 10 2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Investive Auszahlungen 84 4 0,0 231,0 326,9 0,0 326,9 326,9 326,9 -1.227,6 168 -4 0,0 -181,0 -326,9 0,0 -326,9 -326,9 -326,9 1.479,6 Inv.-Zuwendungen vom Land 252 0 0,0 0,0 63,0 0,0 63,0 63,0 63,0 0,0 Investive Einzahlungen 252 0 0,0 0,0 63,0 0,0 63,0 63,0 63,0 0,0 Saldo Feuerschutzpauschale 252 0 0,0 0,0 63,0 0,0 63,0 63,0 63,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 420 -4 0,0 -181,0 -263,9 0,0 -263,9 -263,9 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 300,0 -1.200,0 Z 12620001 Feuerschutzpauschale -263,9 1.479,6 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Einsätze Löschzug Bedburg Anz. 0 140 140 140 140 140 Einsätze Löschzug Kaster/Königshoven Anz. 0 175 175 175 175 175 Einsätze Löschzug Lipp/Millendorf Anz. 0 40 40 40 40 40 Einsätze Löschzug Kirch-/Grottenherten Anz. 0 25 25 25 25 25 Einsätze Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz Anz. 0 10 10 10 10 10 Einsätze Löschzug Rath Anz. 0 6 6 6 6 6 Einsätze insgesamt Anz. 0 396 396 396 396 396 Abrechenbare Einsätze Löschzug Bedburg Anz. 0 25 25 25 25 25 Abrechenbare Einsätze Löschzug Kaster/Königshoven Abrechenbare Einsätze Löschzug Lipp/Millendorf Abrechenbare Einsätze Löschzug Kirch/Grottenherten Abrechenbare Einsätze Löschzug Kirch/Kleintroisdorf/Pütz Abrechenbare Einsätze Löschzug Rath Anz. 0 30 30 30 30 30 Anz. 0 2 2 2 2 2 Anz. 0 5 5 5 5 5 Anz. 0 2 2 2 2 2 Anz. 0 1 1 1 1 1 0 65 65 65 65 65 Abrechenbare Einsätze insgesamt Anz. Strukturinformationen Aktive Feuerwehrleute Pers. 0 218 218 218 218 218 Jugendfeuerwehr Pers. 0 98 98 98 98 98 Ehrenabteilung Pers. 0 60 60 60 60 60 Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Branschutz Produkte: 210 Brandschutz Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Brandschauen € 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Brandschutz allgemein € 0 248.786 142.450 145.053 145.623 145.149 Löschzug Bedburg € 0 0 19.264 19.164 19.164 19.164 Löschzug Kaster/Königshoven € 0 0 5.101 5.101 4.901 4.901 Löschzug Kirch-/Grottenherten € 0 0 24.405 24.405 24.405 24.405 Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz € 0 0 13.016 13.016 13.016 13.016 20.589 20.589 20.589 11.969 11.969 11.969 Löschzug Lipp/Millendorf € 0 0 20.589 Löschzug Rath € 0 0 11.969 Schläuche € 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 Schutzkleidung € 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Vogelgrippe € 0 0 0 0 0 0 Durchschnittlicher Nettoaufwand je Einsatz € 0,00 0,00 280,92 280,67 280,16 280,16 Nettoaufwand je Einwohner € 0,00 12,39 10,09 10,17 10,14 10,08 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Bedburg" zugeordnet. Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer "offenen Ganztagsschule" wurden berücksichtigt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Grundschüler Kostenstellen 210.211.210.210 - Grundschule Bedburg allgemein 210.211.210.220 - Grundschule Bedburg (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,43 0,43 0,43 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,43 0,43 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.050 26.650 41.000 41.000 41.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.400 13.325 20.500 20.500 20.500 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.131 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 28.581 40.026 61.551 61.551 61.551 Personalaufwendungen 0,00 15.940 16.550 16.720 16.890 17.060 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 36.840 47.965 70.690 70.690 70.690 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 2.080 1.000 1.000 1.000 1.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.450 4.455 4.455 4.455 4.455 Ordentliche Aufwendungen 0,00 59.310 69.970 92.865 93.035 93.205 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -30.729 -29.944 -31.314 -31.484 -31.654 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -30.729 -29.944 -31.314 -31.484 -31.654 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -30.729 -29.944 -31.314 -31.484 -31.654 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -30.729 -29.944 -31.314 -31.484 -31.654 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 3.580 4.500 0 4.500 4.500 4.500 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.580 4.500 0 4.500 4.500 4.500 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.580 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -3.580 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg allgemein 0 0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Grundschule Bedburg Schulbu 18 0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Bedburg Schulbudg 18 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Bedburg allgemein 0 0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 0 0,0 3,6 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 18,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -36 0 0,0 -3,6 -4,5 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -18,0 Saldo Investitionstätigkeit -36 0 0,0 -3,6 -4,5 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -18,0 Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Schüler Grundschule Bedburg Anz. 0 284 281 276 284 291 Klassen Grundschule Bedburg Anz. 0 12 12 11 11 11 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grundschule Bedburg allgemein € 0 21.739 21.049 22.419 22.589 22.759 Grundschule Bedburg (Schulbudget) € 0 8.990 8.895 8.895 8.895 8.895 Qualität Schüler je Klasse Grundschule Bedburg Pers. 0,00 23,67 23,42 25,09 25,82 26,45 Durchschnittliche Grundschüler je Klasse Pers. 0,00 24,19 23,57 24,20 24,36 24,83 Nettoaufwand je Schüler Grundschule Bedburg € 0,00 108,20 106,56 113,46 110,86 108,78 Durchschnittlicher Nettoaufwand je Grundschüler € 0,00 105,74 106,40 111,64 114,01 117,79 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirdorf" zugeordnet. Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer "offenen Ganztagsschule" wurden berücksichtigt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen 210.211.220.210 - Grundschule Kirdorf allgemein 210.211.220.220 - Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Grundschule Kirdorf bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,43 0,43 0,43 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,43 0,43 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.050 26.650 41.000 41.000 41.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.400 13.325 20.500 20.500 20.500 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 231 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 27.681 40.026 61.551 61.551 61.551 Personalaufwendungen 0,00 17.120 16.720 16.890 17.060 17.230 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 36.390 47.815 70.440 70.440 70.440 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.180 1.000 1.000 1.000 1.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.275 4.282 4.282 4.282 4.282 Ordentliche Aufwendungen 0,00 58.965 69.817 92.612 92.782 92.952 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -31.284 -29.791 -31.061 -31.231 -31.401 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -31.284 -29.791 -31.061 -31.231 -31.401 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -31.284 -29.791 -31.061 -31.231 -31.401 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -31.284 -29.791 -31.061 -31.231 -31.401 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.180 4.450 0 4.450 4.450 4.450 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.180 4.450 0 4.450 4.450 4.450 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.180 -4.450 0 -4.450 -4.450 -4.450 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.180 -4.450 0 -4.450 -4.450 -4.450 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf Schulbudg. 0 0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Grundschule Kirdorf Schulbu 18 0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kirdorf Schulbudg 18 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kirdorf allgemein 0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 0 0,0 2,2 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 17,8 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -36 0 0,0 -2,2 -4,5 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -17,8 Saldo Investitionstätigkeit -36 0 0,0 -2,2 -4,5 0,0 -4,5 -4,5 -4,5 -17,8 Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Schüler Grundschule Kirdorf Anz. 0 276 272 284 294 289 Klassen Grundschule Kirdorf Anz. 0 12 12 12 12 12 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grundschule Kirdorf allgemein € 0 21.539 21.219 22.489 22.659 22.829 Grundschule Kirdorf (Schulbudget) € 0 9.745 8.572 8.572 8.572 8.572 Qualität Schüler je Klasse Grundschule Kirdorf Pers. 0,00 23,00 22,67 23,67 24,50 24,08 Durchschnittliche Grundschüler je Klasse Pers. 0,00 24,19 23,57 24,20 24,36 24,83 Nettoaufwand je Schüler Grundschule Kirdorf € 0,00 113,35 109,53 109,37 106,23 108,65 Durchscnittlicher Nettoaufwand je Grundschüler € 0,00 105,74 106,40 111,64 114,01 117,79 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kaster" zugeordnet. Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer "offenen Ganztagsschule" wurden berücksichtigt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Grundschüler Kostenstellen 210.211.230.210 - Grundschule Kaster allgemein 210.211.230.220 - Grundschule Kaster (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Grundschule Kaster bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,43 0,43 0,43 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,43 0,43 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.050 30.750 41.000 41.000 41.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.400 15.375 20.500 20.500 20.500 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.451 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 29.901 46.176 61.551 61.551 61.551 Personalaufwendungen 0,00 15.090 16.250 16.420 16.590 16.760 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 40.970 57.545 74.920 74.920 74.920 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 3.400 1.000 1.000 1.000 1.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5.750 5.731 5.731 5.731 5.731 Ordentliche Aufwendungen 0,00 65.210 80.526 98.071 98.241 98.411 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -35.309 -34.350 -36.520 -36.690 -36.860 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -35.309 -34.350 -36.520 -36.690 -36.860 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -35.309 -34.350 -36.520 -36.690 -36.860 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -35.309 -34.350 -36.520 -36.690 -36.860 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 4.400 5.750 0 5.750 5.750 5.750 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 4.400 5.750 0 5.750 5.750 5.750 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -4.400 -5.750 0 -5.750 -5.750 -5.750 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -4.400 -5.750 0 -5.750 -5.750 -5.750 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 21128500 Grundschule Kaster Schulbudg. Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 23 0 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 5,8 5,8 0,0 Investive Auszahlungen 23 0 0,0 0,0 5,8 0,0 5,8 5,8 5,8 0,0 -23 0 0,0 0,0 -5,8 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 0,0 0 0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kaster Schulbudg. 23 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kaster allgemein 0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -23 0 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 Saldo Investitionstätigkeit -46 0 0,0 -4,4 -5,8 0,0 -5,8 -5,8 -5,8 -23,0 Saldo Grundschule Kaster Schulbudg. Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Grundschule Kaster Schulbudg. Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Schüler Grundschule Kaster Anz. 0 395 389 356 341 321 Klassen Grundschule Kaster Anz. 0 15 15 15 15 14 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grundschule Kaster allgemein € 0 20.289 22.749 24.919 25.089 25.259 Grundschule Kaster (Schulbudget) € 0 15.020 11.601 11.601 11.601 11.601 Qualität Schüler je Klasse Grundschule Kaster Pers. 0,00 26,33 25,93 23,73 22,73 22,93 Durchschnittliche Grundschüler je Klasse Pers. 0,00 24,19 23,57 24,20 24,36 24,83 Nettoaufwand je Schüler Grundschule Kaster € 0,00 89,39 88,30 102,58 107,60 114,83 Durchschnittlicher Nettoaufwand je Grundschüler € 0,00 105,74 106,40 111,64 114,01 117,79 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirchherten" zugeordnet. Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer "offenen Ganztagsschule" wurden berücksichtigt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Grundschüler Kostenstellen 210.211.240.210 - Grundschule Kirchherten allgemein 210.211.240.220 - Grundschule Kirchherten (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Grundschule Kirchherten bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,31 0,31 0,31 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,31 0,31 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 17.050 30.750 41.000 41.000 41.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.400 13.325 20.500 20.500 20.500 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.001 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 28.451 44.126 61.551 61.551 61.551 Personalaufwendungen 0,00 11.860 12.130 12.260 12.390 12.520 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 34.240 51.495 67.670 67.670 67.670 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.950 1.000 1.000 1.000 1.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.300 3.305 3.305 3.305 3.305 Ordentliche Aufwendungen 0,00 51.350 67.930 84.235 84.365 84.495 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -22.899 -23.804 -22.684 -22.814 -22.944 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -22.899 -23.804 -22.684 -22.814 -22.944 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -22.899 -23.804 -22.684 -22.814 -22.944 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -22.899 -23.804 -22.684 -22.814 -22.944 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.950 3.350 0 3.350 3.350 3.350 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.950 3.350 0 3.350 3.350 3.350 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.950 -3.350 0 -3.350 -3.350 -3.350 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.950 -3.350 0 -3.350 -3.350 -3.350 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Grundsch. K´herten Schulbudg. 0 0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Grundschule Kirchherten Sch 13 0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundsch. K´herten Schulbudg. 13 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 0 0,0 3,0 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 13,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -27 0 0,0 -3,0 -3,4 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -13,4 Saldo Investitionstätigkeit -27 0 0,0 -3,0 -3,4 0,0 -3,4 -3,4 -3,4 -13,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kirchherten allg. Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Schüler Grundschule Kirchherten Anz. 0 182 166 173 153 142 Klassen Grundschule Kirchherten Anz. 0 8 8 7 6 5 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grundschule Kirchherten € 0 14.509 17.379 16.259 16.389 16.519 Grundschule Kirchherten (Schulbudget) € 0 8.390 6.425 6.425 6.425 6.425 Qualität Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse Pers. 0,00 24,19 23,57 24,20 24,36 24,83 Schüler je Klasse Grundschule Kirchherten Pers. 0,00 22,75 20,75 24,71 25,50 28,40 € 0,00 125,82 143,40 131,12 149,11 161,58 € 0,00 105,74 106,40 111,64 114,01 117,79 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Schüler Grundschule Kirchherten Durchschnittlicher Nettoaufwand je Grundschüler Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Hauptschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Hauptschule" zugeordnet. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Hauptschüler Kostenstellen 210.212.210.210 - Hauptschule allgemein 210.212.210.220 - Hauptschule (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,65 0,65 0,65 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,65 0,65 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 401 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 401 51 51 51 51 Personalaufwendungen 0,00 26.630 25.680 25.930 26.180 26.440 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 35.750 32.720 38.220 38.220 38.220 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 7.700 8.100 8.100 8.100 8.100 Ordentliche Aufwendungen 0,00 73.080 68.500 74.250 74.500 74.760 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -72.679 -68.449 -74.199 -74.449 -74.709 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -72.679 -68.449 -74.199 -74.449 -74.709 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -72.679 -68.449 -74.199 -74.449 -74.709 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -72.679 -68.449 -74.199 -74.449 -74.709 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 5.000 3.850 0 3.850 3.850 3.850 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 3.850 0 3.850 3.850 3.850 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -3.850 0 -3.850 -3.850 -3.850 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -5.000 -3.850 0 -3.850 -3.850 -3.850 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Hauptschule Schulbudget 0 0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Hauptschule Schulbudget 15 0 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9 3,9 3,9 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Hauptschule Schulbudget 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Hauptschule allgemein 0 0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 0 0,0 5,0 3,9 0,0 3,9 3,9 3,9 15,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -31 0 0,0 -5,0 -3,9 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -15,4 Saldo Investitionstätigkeit -31 0 0,0 -5,0 -3,9 0,0 -3,9 -3,9 -3,9 -15,4 Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Hauptschüler Anz. 0 513 488 493 490 482 Klassen Anz. 0 23 20 20 21 21 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Hauptschule (Schulbudget) € 0 17.750 14.470 14.470 14.470 14.470 Hauptschule allgemein € 0 54.929 53.979 59.729 59.979 60.239 Pers. 0,00 22,30 24,40 24,65 23,33 22,95 € 0,00 141,67 140,26 150,51 151,94 155,00 Qualität Hauptschüler je Klasse Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Hauptschüler Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Realschule" zugeordnet. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Realschüler Kostenstellen 210.215.210.210 - Realschule allgemein 210.215.210.220 - Realschule (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,65 0,65 0,65 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,65 0,65 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.101 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 4.101 51 51 51 51 Personalaufwendungen 0,00 22.290 22.860 23.090 23.320 23.550 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 39.375 35.140 41.440 41.440 41.440 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 7.300 3.000 3.000 3.000 3.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 9.625 9.375 9.375 9.375 9.375 Ordentliche Aufwendungen 0,00 78.590 70.375 76.905 77.135 77.365 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -74.489 -70.324 -76.854 -77.084 -77.314 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -74.489 -70.324 -76.854 -77.084 -77.314 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -74.489 -70.324 -76.854 -77.084 -77.314 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -74.489 -70.324 -76.854 -77.084 -77.314 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 9.300 5.250 0 5.250 5.250 5.250 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.300 5.250 0 5.250 5.250 5.250 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -9.300 -5.250 0 -5.250 -5.250 -5.250 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -9.300 -5.250 0 -5.250 -5.250 -5.250 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 21528100 Realschule Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 21 0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 Investive Auszahlungen 21 0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 -21 0 0,0 0,0 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 0,0 Auszahlungen GWG Realschule Schulbudget 0 0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Realschule Schulbudget 21 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Realschule allgemein 0 0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -21 0 0,0 -9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,0 Saldo Investitionstätigkeit -42 0 0,0 -9,3 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 -21,0 Saldo Realschule Schulbudget Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Realschüler Anz. 0 620 589 655 647 650 Klassen Anz. 0 23 23 24 23 23 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Realschule (Schulbudget) € 0 25.300 17.265 17.265 17.265 17.265 Realschule allgemein € 0 52.489 53.059 59.589 59.819 60.049 Pers. 0,00 26,96 25,61 27,29 28,13 28,26 € 0,00 120,14 119,40 117,33 119,14 118,94 Qualität Realschüler je Klasse Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Realschüler Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Gymnasium" zugeordnet. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Gymnasiasten Kostenstellen 210.217.210.210 - Gymnasium allgemein 210.217.210.220 - Gymnasium (Schulbudget) Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schlulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,52 1,52 1,52 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,52 1,52 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 751 51 51 51 51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 5.901 5.201 5.201 5.201 5.201 Personalaufwendungen 0,00 57.910 59.080 59.670 60.270 60.870 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 57.180 51.200 60.700 60.700 60.700 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 14.125 14.075 14.075 14.075 14.075 Ordentliche Aufwendungen 0,00 134.215 128.355 138.445 139.045 139.645 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -128.314 -123.154 -133.244 -133.844 -134.444 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -128.314 -123.154 -133.244 -133.844 -134.444 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -128.314 -123.154 -133.244 -133.844 -134.444 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -128.314 -123.154 -133.244 -133.844 -134.444 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 8.000 8.350 0 8.350 8.350 8.350 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.000 8.350 0 8.350 8.350 8.350 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -8.350 0 -8.350 -8.350 -8.350 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -8.000 -8.350 0 -8.350 -8.350 -8.350 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 21728100 Gymnasium Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 33 0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 Investive Auszahlungen 33 0 0,0 0,0 8,4 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0 -33 0 0,0 0,0 -8,4 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 0,0 0 0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Gymnasium Schulbudget 33 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Gymnasium allgemein 0 0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -33 0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,4 Saldo Investitionstätigkeit -67 0 0,0 -8,0 -8,4 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 -33,4 Saldo Gymnasium Schulbudget Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Gymnasium Schulbudget Investive Auszahlungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Anz. 0 737 700 691 666 667 Gymnasiasten Secundarstufe II Anz. 0 253 260 260 260 247 Gymnasiasten insgesamt Anz. 0 990 960 951 926 914 Klassen Secundarstufe I Anz. 0 26 28 24 24 23 Gymnasiasten Secundarstufe I Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Gymnasium (Schulbudget) € 0 32.855 26.525 26.525 26.525 26.525 Gymnasium allgemein € 0 95.459 96.629 106.719 107.319 107.919 Pers. 0,00 28,35 25,00 28,79 27,75 29,00 € 0,00 129,61 128,29 140,11 144,54 147,09 Qualität Gymnasiasten Sec. I je Klasse Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Gymnasiast Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Sonderschule Produkte: 210 Sonderschulverband Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Sonderschüler Kostenstellen 210.221.210.210 - Sonderschulverband Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Sonderschule Produkte: 210 Sonderschulverband Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -230.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -230.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -230.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -230.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Sonderschule Produkte: 210 Sonderschulverband Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Sonderschüler insgesamt Anz. 0 168 170 170 170 170 hiervon aus Bedburg Anz. 0 71 78 75 75 75 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Qualität Anteil Bedburger Sonderschüler % 0,00 42,26 45,88 44,12 44,12 44,12 € 0,00 3.239,44 3.205,13 3.333,33 3.333,33 3.333,33 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Sonderschüler Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbefördreung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Unterschieden wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen und den durch den "externen" Schwimmunterricht verursachten Beförderungsaufwendungen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Schüler Kostenstellen 210.241.210.210 - Grundschule Bedburg 210.241.210.220 - Grundschule Kirdorf 210.241.210.230 - Grundschule Kaster 210.241.210.240 - Grundschule Kichherten 210.241.210.250 - Hauptschule 210.241.210.260 - Realschule 210.241.210.270 - Gymnasium Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbefördreung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 326.400 401.850 401.850 401.850 401.850 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 326.400 401.850 401.850 401.850 401.850 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -326.400 -401.850 -401.850 -401.850 -401.850 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -326.400 -401.850 -401.850 -401.850 -401.850 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -326.400 -401.850 -401.850 -401.850 -401.850 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -326.400 -401.850 -401.850 -401.850 -401.850 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbefördreung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbefördreung Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Anz. 0 50 40 50 50 50 Anz. 0 0 0 0 0 0 Anz. 0 25 32 25 25 25 Anz. 0 64 58 60 60 60 Anz. 0 124 101 125 125 125 Anz. 0 126 130 130 130 130 0 411 420 420 420 420 Fahrschüler Grundschule Bedburg (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Grundschule Kirdorf (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Grundschule Kaster (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Grundschule Kirchherten (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Hauptschule (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Realschule (ohne Sportfahrten) Fahrschüler Gymnasium (ohne Sportfahrten) Anz. Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Grundschule Bedburg € 0 18.400 25.200 25.200 25.200 25.200 Grundschule Kaster € 0 11.500 15.700 15.700 15.700 15.700 Grundschule Kirchherten € 0 30.000 37.200 37.200 37.200 37.200 Grundschule Kirdorf € 0 2.500 6.200 6.200 6.200 6.200 Gymnasium € 0 165.000 209.000 209.000 209.000 209.000 Hauptschule € 0 45.000 53.600 53.600 53.600 53.600 Realschule € 0 54.000 54.950 54.950 54.950 54.950 € 0,00 368,00 475,00 380,00 380,00 380,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 460,00 296,88 380,00 380,00 380,00 € 0,00 468,75 534,48 516,67 516,67 516,67 € 0,00 362,90 455,45 368,00 368,00 368,00 € 0,00 428,57 369,23 369,23 369,23 369,23 € 0,00 401,46 426,19 426,19 426,19 426,19 € 0,00 0,00 22,06 22,46 21,83 21,31 € 0,00 0,00 22,79 21,83 21,09 21,45 € 0,00 0,00 15,94 17,42 18,18 19,31 € 0,00 0,00 37,35 35,84 40,52 43,66 € 0,00 0,00 15,57 15,42 15,51 15,77 € 0,00 0,00 11,80 10,61 10,74 10,69 € 0,00 0,00 31,25 31,55 32,40 32,82 Wirtschaftlichkeit Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (GS Bedburg) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (GS Kirdorf) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (GS Kaster) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (GS Kirchherten) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (Hauptschule) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (Realschule) Schülerbeförderungsaufwand je Fahrschüler (Gymnasium) Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Schüler GS Bedurg Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Schüler GS Kirdorf Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Schüler GS Kaster Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Schüler GS Kirchherten Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Hauptschüler Sonstiger Schülerbeförderungsaufwand (Sportfahrten) je Realschüler Sonstige Schülerbeförderungskosten (Sportfahrten) je Gymasiast Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Teilträgerschaft der Sonderschule in Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommennen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst. Die so zentral erfassten Verwaltungsleistungen werden nach der jeweiligen Schülerzahl auf die Produkte jeweiligen Schulen verrechnet. Insbesondere sind hier die Personalaufwendungen der Schulverwaltung und Aufwendungen für die Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung veranschlagt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Schüler Kostenstellen 210.243.210.210 - Zentrale Schulverwaltung Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141100) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5412100). Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Beamte Stelle 0,00 1,60 1,10 1,10 1,10 1,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,72 0,75 0,75 0,75 0,75 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Personalaufwendungen 0,00 98.502 81.020 81.830 82.650 83.490 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 32.900 32.000 43.000 32.000 31.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.000 48.450 48.450 48.450 48.450 Ordentliche Aufwendungen 0,00 135.402 161.470 173.280 163.100 162.940 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -131.402 -157.470 -169.280 -159.100 -158.940 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -131.402 -157.470 -169.280 -159.100 -158.940 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -131.402 -157.470 -169.280 -159.100 -158.940 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -131.402 -157.470 -169.280 -159.100 -158.940 Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 8.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -8.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -8.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Zentrale Leistungen f. Schü 17 9 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Sonstige schulische Aufgaben 17 9 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Investive Auszahlungen 33 17 0,0 8,5 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -33 -17 0,0 -8,5 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -8,0 Saldo Investitionstätigkeit -33 -17 0,0 -8,5 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -8,0 Leistungen Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Einh. Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Schüler insgesamt Anz. Kennzahlen 0 Ist 2005 3.223 3.331 Plan 2006 Plan 2007 3.263 Planung 2008 3.210 Planung 2009 3.164 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Anteil Grundschule Bedburg € 0,00 11.203,29 13.729,16 14.318,50 14.076,14 14.618,06 Anteil Grundschule Kirdorf € 0,00 10.887,71 13.289,43 14.733,53 14.571,78 14.517,59 Anteil Grundschule Kaster € 0,00 15.582,04 19.005,84 18.468,80 16.901,28 16.125,08 Anteil Grundschule Kirchherten € 0,00 7.179,57 8.110,46 8.975,00 7.583,27 7.133,21 Anteil Hauptschule € 0,00 20.236,93 23.842,80 25.576,17 24.286,29 24.212,73 Anteil Realschule € 0,00 24.457,89 28.777,48 33.980,51 32.067,82 32.652,02 Anteil Gymnasium € 0,00 39.053,73 46.903,88 49.336,59 45.896,14 45.913,77 Anteil für Sonderschule € 0,00 2.800,82 3.810,94 3.890,90 3.717,29 3.767,54 Nettoaufwand je Schüler € 0,00 39,45 48,86 51,88 49,56 50,23 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Kurzbeschreibung Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulgebäuden) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. So sind z.Zt. 3,33 € pro Einwohner zu zahlen. Die Jugendmusikschule wird ebenfalls in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfaßt die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Grundsätzlich ist eine Alternative zum Zweckverband der Jugendmusikschule zu prüfen. Diese Prüfung ist sowohl in qualitativer als auch in wirtschaftlicher Sicht vorzunehmen. Eine Kündigung der Mitgliedschaft wäre frühestens zum 31.12.2007 möglich. Kostenstellen 250.271.210.210 - VHS 250.271.210.220 - Jugendmusikschule Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 114.000 115.000 115.000 100.000 100.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 114.000 115.000 115.000 100.000 100.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -114.000 -115.000 -115.000 -100.000 -100.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -114.000 -115.000 -115.000 -100.000 -100.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -114.000 -115.000 -115.000 -100.000 -100.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -114.000 -115.000 -115.000 -100.000 -100.000 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 2.000 0 2.000 1.000 1.000 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.000 0 2.000 1.000 1.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Jugendmusikschule 6 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Jugendmusikschule 6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 12 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 1,0 6,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -12 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,0 -1,0 -6,0 Saldo Investitionstätigkeit -12 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,0 -1,0 -6,0 Investive Auszahlungen Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Anz. 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Schüler aus Bedburg Anz. 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Jugendmusikschüler insgesamt Anz. 0 1.000 1.000 1.000 150 150 Bedburger Jugendmusikschüler Anz. 0 100 100 100 150 150 VHS-Schüler insgesamt Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Volkshochschule € 0 84.000 85.000 85.000 85.000 85.000 Jugendmusikschule € 0 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 % 0,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 % 0,00 11,26 11,23 11,20 11,16 11,11 Qualität Anteil Bedburger VHS-Schüler an Gesamtschülerzahl Anteil VHS-Schüler an Einwohnerzahl Anteil Bedburger Jugendmusikschüler an Gesamtschülerzahl Anteil Bedburger Jugendmusikschüler an Einwohnerzahl Wirtschaftlichkeit % 0,00 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00 % 0,00 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 Beitrag je Bedburger Volkshochschüler € 0,00 30,00 30,36 30,36 30,36 30,36 Aufwand je Bedburger Jugendmusikschüler € 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Kurzbeschreibung Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigenen Veranstaltungen. Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalender. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kulturell interessierte Besucher Kostenstellen 250.281.210.220 - Kulturveranstaltungen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,20 0,20 Planung 2008 0,20 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,52 0,56 0,56 Planung 2009 0,20 Planung 2010 0,20 0,56 0,56 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 600 600 600 600 600 Personalaufwendungen 0,00 33.430 36.800 37.160 37.520 37.890 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 500 500 500 500 500 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 0,00 50.730 54.100 54.460 54.820 55.190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -50.130 -53.500 -53.860 -54.220 -54.590 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -50.130 -53.500 -53.860 -54.220 -54.590 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -50.130 -53.500 -53.860 -54.220 -54.590 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -50.130 -53.500 -53.860 -54.220 -54.590 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 500 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -500 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -500 0 0 0 0 0 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf RE 2005 bisher bereit gest. Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Kulturveranstaltungen u.ä. 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Einwohner € 0,00 2,02 2,15 2,15 2,16 2,17 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 220 Förderung von Vereinen Kurzbeschreibung Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den Kulturförderungsrichtlinien. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Vereinsmitglieder, kulturell interessierte Einwohner Kostenstellen 250.281.220.210 - Förderung von Vereinen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,10 0,10 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,10 0,10 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 220 Förderung von Vereinen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 220 Förderung von Vereinen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Institiutionelle Vereine Anz. 0 25 25 25 25 25 Mitglieder institutionelle Vereine Pers. 0 942 950 950 950 950 Schützenvereine Anz. 0 3 3 3 3 3 Jugendliche in Schützenvereinen Pers. 0 138 125 125 125 125 Karnevalsvereine Anz. 0 3 4 4 4 4 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem "Sonderhaushalt Sozialhilfe" geführt, die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Hilfebedürftige Kostenstellen 310.311.210.210 - Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 2,00 2,20 Planung 2008 2,20 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,27 0,17 0,17 Planung 2009 2,20 Planung 2010 2,20 0,17 0,17 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 50 50 50 50 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 50 50 50 50 50 Personalaufwendungen 0,00 72.695 91.520 92.430 93.350 94.280 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 272 271 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 76.467 96.291 96.930 97.850 98.780 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -76.417 -96.241 -96.880 -97.800 -98.730 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -76.417 -96.241 -96.880 -97.800 -98.730 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -76.417 -96.241 -96.880 -97.800 -98.730 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -76.417 -96.241 -96.880 -97.800 -98.730 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Fallzahl Anz. 0 102 110 110 110 110 Hilfeempfänger Anz. 0 118 120 120 120 120 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Qualität Fälle je Vollzeitstelle Anz. 0 45 46 46 46 46 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Arbeitssuchende fallen seit ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die inzwischen eingerichtete Arbeitsgemeinschaft (ARGE) wird ab dem 01.01.2006 voraussichtlich mit 6 Bediensteten de Stadt Bedburg (5,19 Stellenanteile) besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschale Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden über eine Umlage mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Zweites Buch Sozialgesetzbuch Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Bedürftige Kostenstellen 310.312.210.210 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 2,33 3,73 Planung 2008 3,73 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 2,50 2,00 2,00 Planung 2009 3,73 Planung 2010 3,73 2,00 2,00 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 230.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 230.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Personalaufwendungen 0,00 188.477 214.780 216.920 219.080 221.270 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 2.250.000 2.750.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 800 800 800 800 Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.438.477 2.965.580 3.017.720 3.119.880 3.222.070 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.208.477 -2.685.580 -2.737.720 -2.839.880 -2.942.070 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -2.208.477 -2.685.580 -2.737.720 -2.839.880 -2.942.070 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -2.208.477 -2.685.580 -2.737.720 -2.839.880 -2.942.070 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.208.477 -2.685.580 -2.737.720 -2.839.880 -2.942.070 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber Produkte: 210 Leistungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Asylbewerber Kostenstellen 310.313.210.210 - Leistungen für Asylbewerber Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,35 0,20 Planung 2008 0,20 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,20 Planung 2010 0,20 0,00 0,00 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber Produkte: 210 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 191.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Sonstige Transfererträge 0,00 800 800 800 800 800 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 191.800 60.800 60.800 60.800 60.800 Personalaufwendungen 0,00 10.000 5.290 5.340 5.390 5.440 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 140.000 152.000 152.000 152.000 152.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 500 500 500 500 Ordentliche Aufwendungen 0,00 171.000 178.790 178.840 178.890 178.940 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 20.800 -117.990 -118.040 -118.090 -118.140 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 20.800 -117.990 -118.040 -118.090 -118.140 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 20.800 -117.990 -118.040 -118.090 -118.140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 20.800 -117.990 -118.040 -118.090 -118.140 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber Produkte: 210 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Fallzahl (Asylbewerber) Anz. 0 22 20 20 20 20 davon abrechenbar Pers. 0 35 35 25 20 15 35 35 35 35 35 Hilfeemfpfänger (Asylbewerber) Pers. Kennzahlen 0 Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Aufwand je Hilfeempfänger € 0,00 4.885,71 5.108,29 5.109,71 5.111,14 5.112,57 Erträge je abrechendbarer Hilfeempfänger € 0,00 5.480,00 1.737,14 2.432,00 3.040,00 4.053,33 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 210 Unterstützung von Senioren u. beh. Menschen Kurzbeschreibung Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Senioren und behinderte Menschen Kostenstellen 310.315.210.210 - Unterstützung von Senioren und beh. Menschen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,05 0,25 Planung 2008 0,25 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,25 Planung 2010 0,25 0,00 0,00 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 210 Unterstützung von Senioren u. beh. Menschen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 1.880 6.950 7.020 7.090 7.160 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.380 9.450 9.520 9.590 9.660 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -3.380 -9.450 -9.520 -9.590 -9.660 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -3.380 -9.450 -9.520 -9.590 -9.660 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -3.380 -9.450 -9.520 -9.590 -9.660 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -3.380 -9.450 -9.520 -9.590 -9.660 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 210 Unterstützung von Senioren u. beh. Menschen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 220 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Wohnungslose Kurzbeschreibung Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch das Facility-Management. Die Aufwandszuordnung erfolgt über interne Leistungsverrechnungen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Wohnungslose Kostenstellen 310.315.220.210 - Leistungen für soz. Einrichtungen für Wohnungslose Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,12 0,10 0,10 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,10 0,10 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 220 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Wohnungslose Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Personalaufwendungen 0,00 4.560 3.880 3.920 3.960 4.000 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 4.560 3.880 3.920 3.960 4.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 12.440 13.120 13.080 13.040 13.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 12.440 13.120 13.080 13.040 13.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 12.440 13.120 13.080 13.040 13.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 12.440 13.120 13.080 13.040 13.000 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 220 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Männliche Obdachlose Anz. 0 12 12 12 12 12 Weibliche Obdachlose Anz. 0 3 3 3 3 3 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Obdachloser € 0,00 -829,33 -874,66 -872,00 -869,33 -866,66 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 230 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Kurzbeschreibung Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch das Facility-Management. Die Aufwandszuordnung erfolgt über interne Leistungsverrechnungen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Aussiedler Kostenstellen 310.315.230.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,25 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,12 0,10 0,10 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,10 0,10 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 230 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 11.860 3.880 3.920 3.960 4.000 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.860 3.880 3.920 3.960 4.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -11.860 -3.880 -3.920 -3.960 -4.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -11.860 -3.880 -3.920 -3.960 -4.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -11.860 -3.880 -3.920 -3.960 -4.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -11.860 -3.880 -3.920 -3.960 -4.000 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 230 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Aussiedler in Wohnheimen Anz. Kennzahlen 0 Ist 2005 0 5 Plan 2006 Plan 2007 0 Planung 2008 0 Planung 2009 0 Planung 2010 Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Obdachloser € 0,00 2.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 240 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Betreuung der Asylbewerber und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern erfolgt durch das Facility-Management. Die Aufwandszuordnung erfolgt über interne Leistungsverrechnungen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Asylbewerber Kostenstellen 310.315.240.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,30 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,10 0,10 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,10 0,10 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 240 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 13.000 20.000 15.000 15.000 15.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 22.000 25.000 20.000 20.000 20.000 Personalaufwendungen 0,00 9.190 3.880 3.920 3.960 4.000 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 9.190 3.880 3.920 3.960 4.000 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 12.810 21.120 16.080 16.040 16.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 12.810 21.120 16.080 16.040 16.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 12.810 21.120 16.080 16.040 16.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 12.810 21.120 16.080 16.040 16.000 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 240 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Untergebrachte Asylbewerber Anz. 0 30 30 30 30 30 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 250 Sonst. Untersützung soz. Einrichtungen Kurzbeschreibung Unterstützung von Vereinen, die in sozialen Bereichen tätig sind. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Soziale Einrichtungen, Vereine Politische Zielvorgaben Im Zuge der Haushaltskonsolidierung zur Haushaltsplanung 2005 wurde der Ansatz für Zuweisungen von 12.000 € auf 10.000 € gekürzt. Kostenstellen 310.315.250.210 - Sonst. Unterstützung soz. Einrichtungen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,05 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 0,00 0,00 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 250 Sonst. Untersützung soz. Einrichtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 1.880 3.310 3.340 3.370 3.400 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.880 13.310 13.340 13.370 13.400 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -11.880 -13.310 -13.340 -13.370 -13.400 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -11.880 -13.310 -13.340 -13.370 -13.400 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -11.880 -13.310 -13.340 -13.370 -13.400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -11.880 -13.310 -13.340 -13.370 -13.400 Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 250 Sonst. Untersützung soz. Einrichtungen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Geförderte Vereine (Wohlfahrtspflege) Anz. 0 15 15 15 15 15 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Kurzbeschreibung Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Politische Zielvorgaben Mit den Kirchengemeinden sind Gespräche aufzunehmen hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen im Falle des offenbar anstehenden Rückzugs der katholischen Kirche aus der Finanzierung von Kindergartengruppen. Kostenstellen 360.365.210.210 - KiTa der Katholischen Kirche 360.365.210.220 - KiTa der AWO 360.365.210.230 - KiTa der evangelischen Kirche 360.365.210.240 - KiTa von Initiativen 360.365.210.910 - Kindertageseinrichtungen allgemein Stellenplanauszug Einh. Beamte Stelle Tariflich Beschäftigte Stelle Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 0,00 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 4.260 3.310 3.340 3.370 3.400 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 242.000 235.000 235.000 235.000 235.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 246.260 238.310 238.340 238.370 238.400 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -246.260 -238.310 -238.340 -238.370 -238.400 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -246.260 -238.310 -238.340 -238.370 -238.400 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -246.260 -238.310 -238.340 -238.370 -238.400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -246.260 -238.310 -238.340 -238.370 -238.400 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Anz. 0 9 9 9 5 5 Kindergärten AWO Anz. 0 3 3 3 3 3 Kindergärten evangelische Kindergärten Anz. 0 1 1 1 1 1 Sonstige Kindergärten Anz. 0 2 2 2 2 2 Kath. Kindergärten Gruppen evangelische Kindergärten Anz. 0 2 2 2 2 2 Gruppen kath. Kindergärten Anz. 0 22 22 22 14 14 Gruppen Kindergärten AWO Anz. 0 9 9 9 9 9 Gruppen sonstige Kindergärten Anz. 0 3 3 3 3 3 Plätze evangelische Kindergärten Anz. 0 50 50 50 50 50 Plätze in sonstigen Kindergärten Anz. 0 70 70 70 70 70 Plätze kath. Kindergärten Anz. 0 510 510 510 350 350 Plätze Kindergärten AWO Anz. 0 170 170 170 170 170 Kindergartenplätze insgesamt Anz. 0 800 800 800 640 640 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen KiTa allgemein € 0 4.260 3.310 3.340 3.370 3.400 KiTa AWO € 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 KiTa Evangelische Kirche € 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 KiTa Initiativen € 0 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 KiTa Katholische Kirche € 0 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 € 0,00 307,82 297,89 297,92 372,45 372,50 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Wirtschaftlichkeit Aufwand je Kindergartenplatz insgesamt Städtischer Anteil je Kindergartenplatz evang. Kindergärten Städtischer Anteil je Kindergartenplatz kath. Kindergärten Städtischer Anteil je Platz in sonstigen Kindergärten Städtischer Anteil je Platz Kindergarten der AWO € 0,00 1.600,00 1.600,00 € 0,00 137,25 127,45 127,45 185,71 185,71 € 0,00 171,43 142,86 142,86 142,86 142,86 € 0,00 470,59 470,59 470,59 470,59 470,59 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 210 Jugendzentren Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Kostenstellen 360.366.210.210 - Jugendzentren der Caritas 360.366.210.220 - Jugendzentren der Kath. Kirche 360.366.210.910 - Jugendzentren allgemein Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,05 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,05 0,00 0,00 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 0,00 0,00 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 210 Jugendzentren Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 4.260 3.310 3.340 3.370 3.400 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 208.000 225.000 225.000 225.000 225.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 212.260 228.310 228.340 228.370 228.400 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -212.260 -228.310 -228.340 -228.370 -228.400 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -212.260 -228.310 -228.340 -228.370 -228.400 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -212.260 -228.310 -228.340 -228.370 -228.400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -212.260 -228.310 -228.340 -228.370 -228.400 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 210 Jugendzentren Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Leistungen Std. 0 80 80 80 80 80 Std. 0 80 80 80 80 80 Offene Tür Anz. 0 1 1 1 1 1 Offene Tür (Caritas) Anz. 0 1 1 1 1 1 Kleine offene Tür Anz. 0 1 1 1 1 1 Kleine Offene Tür (Caritas) Anz. 0 3 3 3 3 3 Wöchentliche Öffnungszeit Kath. Jugendzentren Wöchentliche Öffnungszeit CaritasJugendzentren Strukturinformationen Kennzahlen Ist 2005 Plan 2006 Plan 2007 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Jugendzentren allgemein € 0 4.260 3.310 3.340 3.370 3.400 Jugendzentren der Caritas € 0 148.000 165.000 165.000 165.000 165.000 Jugendzentren der Kath. Kirche € 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Nettoaufwand je Wochenstunde (Caritas) € 0,00 96.200,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00 Nettoaufwand je Wochenstunde (Kath. Jugendzentren) € 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Wirtschaftlichkeit Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 220 Sonstige Jugendarbeit Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Da die Stadt Bedburg voraussichtlich zum 01.01.2010 den Status einer mittleren kreisangehörigen Stadt erhält, geht diese Aufgabe auf die Stadt Bedburg über. Ab dem 01.01.2010 werden die vom Rhein-Erft-Kreis aufgewendeteten Beträge der Einfachheiti halber als "Sonstige Aufwendungen für Sachleisutngen" veranschlagt. Ebenso wurden die durch den Betrieb des Jugendamtes entstehenden Personalaufwendungen veranschlagt. Wenn die Aufgabe tatsächlich durchgeführt wird, sind diese zentral veranschlagten Beträge zu differenzieren. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Kostenstellen 360.366.220.210 - Sonstige Jugendarbeit Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,05 0,35 Planung 2008 0,35 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,05 0,00 0,00 Planung 2009 0,35 Planung 2010 5,35 0,00 2,50 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 220 Sonstige Jugendarbeit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 4.260 14.570 14.720 14.870 413.340 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 4.500.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 5.304.000 4.806.000 4.906.000 5.006.000 6.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 5.308.260 4.820.570 4.920.720 5.020.870 4.919.340 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.308.260 -4.820.570 -4.920.720 -5.020.870 -4.919.340 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -5.308.260 -4.820.570 -4.920.720 -5.020.870 -4.919.340 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -5.308.260 -4.820.570 -4.920.720 -5.020.870 -4.919.340 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -5.308.260 -4.820.570 -4.920.720 -5.020.870 -4.919.340 Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 220 Sonstige Jugendarbeit Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Geförderte Vereine/Institutionen Anz. 0 7 8 8 8 8 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produkte: 210 Förderung von Verbänden und Vereinen Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuüschüsse gefördert. Die "besondere" Förderung (Rahtkosten für Badnutzung in Nachbarkommunen) der Schwimmvereine erfolgt. Lediglich bis zum Jahr 2008, da ab diesem Jahr davon ausgegangen wird, wieder eine "Bedburger Bad" durch die Vereine nutzen zu können. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Rat- und Ausschussbeschlüsse Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Sportvereine Politische Zielvorgaben Es handelt sich um eine freiwillige Leistung im Rahmen von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bedburg. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2005 wurde der Ansatz von 8.800 € auf 8.000 € reduziert. Kostenstellen 420.421.210.210 - Förderung von Verbänden und Vereinen Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,10 0,10 Planung 2008 0,10 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,10 0,00 0,00 Planung 2009 0,10 Planung 2010 0,10 0,00 0,00 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produkte: 210 Förderung von Verbänden und Vereinen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 9.380 9.630 9.730 9.830 9.930 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 33.080 33.330 33.430 33.530 33.630 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -33.080 -33.330 -33.430 -33.530 -33.630 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -33.080 -33.330 -33.430 -33.530 -33.630 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -33.080 -33.330 -33.430 -33.530 -33.630 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -33.080 -33.330 -33.430 -33.530 -33.630 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produkte: 210 Förderung von Verbänden und Vereinen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Geförderte Sportvereine Anz. 0 9 10 10 10 10 Jugendliche in Sportvereinen Anz. 0 1.383 1.400 1.400 1.400 1.400 Anerkannte Übungsleiter in Sportvereinen Anz. 0 64 65 65 65 65 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkte: 210 Subjektbez. Förderung von Wohnraum Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Untersützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtitgten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat WoGG Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Kostenstellen 520.522.210.210 - Subjektbez. Förderung von Wohnraum Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,00 1,00 Planung 2008 1,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 1,19 1,19 Planung 2009 1,00 Planung 2010 1,00 1,19 1,19 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkte: 210 Subjektbez. Förderung von Wohnraum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 400 400 400 400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 200 400 400 400 400 Personalaufwendungen 0,00 33.850 49.120 49.610 50.100 50.600 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 500 500 500 500 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 150 150 150 150 150 Ordentliche Aufwendungen 0,00 34.500 49.770 50.260 50.750 51.250 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -34.300 -49.370 -49.860 -50.350 -50.850 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -34.300 -49.370 -49.860 -50.350 -50.850 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -34.300 -49.370 -49.860 -50.350 -50.850 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -34.300 -49.370 -49.860 -50.350 -50.850 Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkte: 210 Subjektbez. Förderung von Wohnraum Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Leistungen Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Strukturinformationen Anz. 0 600 600 600 600 600 Ausgestellte Wohngeldberechtigungsscheine Anz. 0 180 180 180 180 180 Fallzahl Wohngeld Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Qualität Anzahl Wohngeldberechtigungsscheine je Vollzeitstelle Anzahl Wohngeldfälle je Vollzeitstelle Anz. 0 180 82 82 82 82 Anz. 0 600 274 274 274 274 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 210 Bestattungswesen Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und der notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Tätigkeiten ist der Bauhof beauftragt. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der Fachbereich III. Über interne Leistungsverrechnungen werden die Aufwendungen der beiden Fachbereiche eingebucht. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Friedhofssatzung Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Sozailes Angehörige Kostenstellen 550.553.210.210 - Bestattungen 550.553.210.220 - Grabanfertigung 550.553.210.230 - Einebnungen 550.553.210.240 - Umbettungen 550.553.210.250 - Grabmale 550.553.210.260 - Grabnutzungen 550.553.210.910 - Bestattungswesen allgemein Erläuterung Bei der Veranschlagung wurden die periodengerechte Aufteilung der Gebühren aus der Vergabe von Nutzungsrechten berücksichtigt. Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Benutzungsgebühren für die nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,83 0,83 0,83 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,83 0,83 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 210 Bestattungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 380.000 380.800 380.800 380.800 380.800 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 100 100 100 100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 380.000 380.900 380.900 380.900 380.900 Personalaufwendungen 0,00 32.140 33.760 34.100 34.450 34.800 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 400 400 400 400 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 75 75 75 75 Ordentliche Aufwendungen 0,00 32.740 34.235 34.575 34.925 35.275 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 347.260 346.665 346.325 345.975 345.625 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 347.260 346.665 346.325 345.975 345.625 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 347.260 346.665 346.325 345.975 345.625 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 347.260 346.665 346.325 345.975 345.625 Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 210 Bestattungswesen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Bestattungen € 0 0 0 0 0 0 Bestattungswesen allgemein € 0 -63.259 -62.564 -62.224 -61.874 -61.524 -7.999 -7.999 -7.999 -69.999 -69.999 -70.000 Einebnungen € 0 -8.000 -7.999 Grabanfertigung € 0 -70.000 -69.999 Grabmale € 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Grabnutzungen € 0 -199.999 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Umbettungen € 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 710 Stiftungen Produktgruppe: 710 Stiftungen Produkte: 210 Gewährung von Weihnachts- u. ä. Beihilfen Kurzbeschreibung Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg - 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun - 121.029,11 € Die Erträge aus den Stiftungsvermögen sind entsprechend der Stiftungszwecke zu verwenden, insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Personen. Politisches Gremium Auftragsgrundlage Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich II - Schul, Kultur, Ordnung, Soziales Bedürftige Kostenstellen 710.710.210.210 - Stiftung Silverberg 710.710.210.220 - Stiftung Rheinbraun Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Erträge aus der Bewirtcshaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens zweckgebunden. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,05 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 710 Stiftungen Produktgruppe: 710 Stiftungen Produkte: 210 Gewährung von Weihnachts- u. ä. Beihilfen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 1.880 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 14.680 12.800 12.800 12.800 12.800 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -14.680 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 Finanzerträge 0,00 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -1.880 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -1.880 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -1.880 0 0 0 0 Produktbereich: 710 Stiftungen Produktgruppe: 710 Stiftungen Produkte: 210 Gewährung von Weihnachts- u. ä. Beihilfen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Stiftung Rheinbraun € 0 940 0 0 0 0 Stiftung Silverberg € 0 940 0 0 0 0