Beschlussvorlage (Halbjahresbericht des Fachbereiches III Facility Management)

STADT BEDBURG Zu TOP: Drucksache: WP7-690/2006 Sitzungsteil Fachbereich III Öffentlich Az.: Nicht öffentlich X Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen 26.09.2006 Bemerkungen: Betreff: Halbjahresbericht des Fachbereiches III – Facility Management Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen nimmt den Halbjahresbericht zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Gremium: Einstimmig: Bemerkungen: Sitzung am: Mit Stimmenmehrheit: Ja Nein Enthaltung Laut Beschlussvorschlag Abweichender Beschluss STADT BEDBURG Seite: 2 Sitzungsvorlage Begründung: Wie aus der Gesamtübersicht des Halbjahresberichtes zum Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2006 ersichtlich, wird der Fachbereich III das Haushaltsjahr 2006 voraussichtlich mit einem Defizit von rund 17.025 € abschließen. Angesichts des Gesamtansatzes von 4.887.283 € handelt es sich um eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rund 0,35 %. Dieses Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine mehr als besorgniserrgende Entwicklung bei den Energiepreisen aufgetreten ist. So sind alleine die Gasbezugspreise nach fachbereichsinternen Berechnungen für die Objekte des Fachbereichs III von Januar 2005 bis Juli 2006 um rund 55 % gestiegen. Diese Steigerungen sind durch weitere Einsparungen nicht mehr aufzufangen. Dies macht deutlich, dass die Entwicklung der Energiepreise auch in der Zukunft einen der bestimmenden Faktoren für die Entwicklung des Budgets des Fachbereichs III darstellt. Hierbei ist zu befürchten, dass die Entwicklung der Energiepreise kaum korrekt vorhergesehen werden kann, was mit einer entsprechenden Planungsunsicherheit verbunden ist. Seriöse Aussagen über die tatsächliche Höhe der zu erwartenden Energiepreissteigerungen vermag wohl zur Zeit niemand treffen. Auch als herausragend für das Jahr 2006 für das Budget des Fachbereichs III waren bzw. sind die Faktoren • Übergang des Betriebs des Schulzentrums Bedburg am 21.07.2006 • Umstruckturierung des Reinigungsbereiches In der Folge haben sich einige Ansätze „verschoben“, wobei das Gesamtbudget des Fachbereichs III der Prognose zufolge bis auf die o. g. Abweichung eingehalten werden kann. Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers*: * evtl. gesondertes Beiblatt beifügen 50181 Bedburg, den 15. September 2006 ----------------------------------Coenen ----------------------------------Tressel ----------------------------------Koerdt Sachbearbeiter(in) Fachbereichsleiter(in) Bürgermeister