Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-444/2005)

Kostenrechnung ohne Kosten für kompostierbare Grünabfallsäcke - Variante B Endkostenstellen Kostenstellen Kostenarten Restmüllgefäße/säcke Restmüll Kühlger./Ölradiatoren Sperrmüll Großgeräte Kleinelektronikschrott Grünabfälle Bioabfall Sonderabfall Papierverwertung Wilder Müll Allgem. Verwaltungskosten Summe Kosten Unternehmerentschädigung 6.886 Deponiegebühren 131.196 54.475 2.994 2.310 565.500 148.190 0 0 8.780 63.302 232.464 73.840 308.285 14.080 81.587 598.073 43.790 Personal-und Sachkosten 1.139.605 78.969 94.015 Sonstige Sachkosten 1.723 0 zu erwirtschaftende Abschläge 68.600 Veranschlagung von Fehlbeträgen/Überschüsse(-) Summe direkte Kosten 175.607 900 6.886 696.696 204.388 2.994 2.310 8.780 137.142 609.349 14.080 81.587 137.805 -33.452 -33.452 46.417 1.879.833 Erlöse Verkauf von Restmüllsäcken -2.204 -2.204 Erstattung Kosten der Öffentlichkeitsarbeit -10.952 Vermarktungserlös Papier Summe Erlöse Summe Nettokosten -74.522 -2.204 0 0 0 0 0 0 0 -74.522 0 -10.952 -87.678 6.886 694.492 204.388 2.994 2.310 8.780 137.142 609.349 14.080 7.066 137.805 35.465 1.792.154 13.545 3.986 171 2.675 11.884 138 2.688 708.036 208.374 3.053 2.355 8.951 139.816 621.233 14.355 7.203 140.492 58.057 17.086 250 193 734 11.465 50.939 1.177 591 766.094 225.460 3.303 2.548 9.685 151.281 672.172 15.532 7.794 6.886 Aufteilung wilder Müll Zwischensumme 6.886 Aufteilung Restmüll 1.853.868 Nettokosten je Hauptkostenstelle 1.860.754 Gesamtliter -74.522 0 Aufteilung allg. Verw.-Kosten Zwischensumme -10.952 18.723.730 -766.094 0 -225.460 0 58 -3.303 0 45 -2.548 0 -9.685 0 -151.281 0 -672.172 0 275 -15.532 0 -35.465 -140.492 -7.794 0 0 0 1.860.754 Nettokosten je l 0,099379 Bemessung der Gebühren - Variante B Restmüllgefäßgröße in l 80 Gebühr je Entleerung Gebühr bei Pflichtentleerungen Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit Vorausleistungen (durchschnittliche Entleerungshäufigkeit) Gebühr je Entleerung 2005 Gebühr bei Pflichtentleerungen 2005 Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit 2005 Vorausleistungen (durchschnittliche Entleerungshäufigkeit) 2005 Diff. Vorausleist. 2006 zu 2005 Gebührenaufkommen (Vorausleistungen) 120 240 1.100 Kosten für eine weitere Biotonne Gestellungsgebühr eingerechnet: 70 7,95 11,93 23,85 76,52 109,32 6,96 95,40 143,16 286,20 918,24 1.311,84 20,88 14 17 18 24 30 111,30 202,81 429,30 1.836,48 3.279,60 7,64 11,46 22,92 73,53 105,04 91,68 137,52 275,04 882,36 1.260,48 14 16 19 25 31 106,96 183,36 435,48 1.838,25 3.256,24 4,34 19,45 -6,18 -1,77 23,36 533.238 642.502 324.980 42.239 308.282 3.821,88 759,89 454,26 2.088,84 3.667,99 2.425,42 588,34 36,28 167,92 24.681,33 0,011090 Kosten je l Bio 61,22 Gebühr für 23 Leerungen Differenz 1 Leerung 80 l: 0,31 € 2.297 99,61% 10.670,52 540.749 Netto-Kosten Bio 2,661701 Gebühr je 240 l 1.853.539 Kostendeckungsgrad Gestellungsgebühr bei Mietgefäßen ohne Wartung Gebühr für Wartung der E-Chips für alle Behälter 770 -