Beschlussvorlage GB (Anlage zur Vorlage V 236/2006)

Anlage zu V 236/2006 Liste über freiwillige Leistungen Ausgaben bzw. Zuschussbedarf Kategorien: A. Produkte (Leitentscheidung) B. Zuschüsse C. Mitgliedschaften D. Sonstige freiwillige Leistungen Grad: F B Kategorie D D Freiwillige Leistung Bedingt freiwillige Leistung (z.B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen Art und/oder Höhe nicht gesetzlich geregelt sind.) Budget Prod 001000000 001000000 612 03 613 01 Bezeichnung SK 8 549978 8 549978 Grad HH 2006 JR 2005 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer Darlehen) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung Innerer Darlehen) F F 0 0 0,00 4.018.189,36 1. Geschäftsbereich I: C C A 100100000 100100000 100100000 111 09 111 13 272 01 8 544300 8 544300 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretung und Vereine Produkt Historische Kreisbibliothek F F F 50.000 2.500 57.000 49.905,68 2.345,05 76.568,56 D D D D D D D A 100130001 100130001 100130001 100130001 100130001 100130001 100130001 100130001 111 01 111 01 111 01 111 01 111 02 111 02 111 02 111 12 8 542800 8 542801 8 542802 8 542810 8 501101 8 524906 8 549100 Entschädigungen (stv. Landrat, Fraktionsvorsitzend e, stv. Fraktionsvorsitzende) Entschädigungen (Kreistags- u. Ausschussmitglieder ) Ehrenamtl. Tätigkeiten (Fortbildung Mitgl. des Jugendhilfeausschusses) Fraktionszuwendungen Aufwandsentschädigung (Landrat/AV) Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Repräsentation Landrat/AV) Verfügungsmittel Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit B B F B B B F B 65.000 250.000 1.000 157.000 5.100 9.000 13.500 258.500 59.515,50 272.377,42 752,78 158.813,20 5.142,36 9.223,19 13.500,00 181.675,95 A 100130002 243 04 Produkt Medienzentrum F 243.300 233.917,75 A D B 100130003 darin enth.: 281 01 Produkt Kulturförderung Ausstellung (Herbstsalon) - Sachkosten ./. Einnahmen Sachkosten Eifeler Musikfest F F F 83.300 800 3.900 92.648,19 -10,74 3.900,00 * * Seite 1 von 5 Kategorie Budget Prod Bezeichnung Grad HH 2006 JR 2005 Zuschüsse an Vereine Zuschüsse an Verbände Produkt Sportförderung Zuschuss Förderung des Sports F F F F 1.500 1.200 59.000 29.200 1.600,00 1.300,00 57.578,94 29.200,00 Produkt Eifelmuseum F 259.400 315.877,49 SK B B A B 8 531800 8 531801 100130003 darin enth.: 421 01 A 100130004 252 01 C 100200000 111 14 8 531500 Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) F 1.100 1.084,00 D 600100002 111 19 * Kantine (Anteil Unterhaltung Geräte/Ausstattung) B 3.800 5.096,16 8 531800 2. Geschäftsbereich II: B 200321000 122 01 8 544300 Mitgliedsbeitrag (Deutsche Kriegsopferfürsorge) F 100 100,00 B B 200322000 200322000 126 01 126 01 8 531800 8 531801 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Zuschüsse an Schnelle Einsatzgruppe DRK B B 3.100 2.600 3.067,75 2.556,45 A 200323000 243 03 Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung F 48.700 47.484,07 B 200390000 122 11 Zuschüsse an Tierschutzvereine F 4.000 4.000,00 F F 82.200 1.200 77.063,64 1.091,64 F F 2.500 7.500 0,00 8.702,78 8 531800 3. Geschäftsbereich III: A D D 300400001 300400001 300400001 242 01 243 01 243 01 8 523301 8 531800 D 300400001 243 01 * Produkt Regionale Schulberatungsstelle Unterhaltung Geräte und Ausstattungen (Fachseminar Altenpflege) Zuschüsse zur Übernahme nicht gedeckter Kosten des Fachseminars für Altenpflege des DRK Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILV) C 300400002 231 01 8 544301 Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.) F 100 0,00 C 300400003 231 02 8 544301 Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.) F 100 0,00 C D 300400004 300400004 221 01 221 01 8 544301 8 524912 Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.) Schulveranstaltungen F Seite 2 von 5 200 0,00 1.500 1.827,36 Kategorie D Budget Prod 300400004 221 01 8 524914 C D 300400005 300400005 221 02 221 02 8 544301 8 524912 D 300400005 221 02 8 524914 D 300400008 221 04 Bezeichnung SK 8 524912 Grad Anteil freiwillige Leistung: Verpflegung Anteil freiwillige Leistung: F Mitgliedsbeitrag (Jugendherbergswerk u.a.) Schulveranstaltungen Anteil freiwillige Leistung: Verpflegung Anteil freiwillige Leistung: F F F HH 2006 JR 2005 532 532,00 41.600 41.167,98 8.700 10.052,02 100 0,00 3.200 3.213,97 308 308,00 19.000 19.377,32 F 3.400 4.101,47 Schulveranstaltungen Anteil freiwillige Leistung: 400 208,32 F 200 200,00 B B B B B B B B B B B B B B B B 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 300500001 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 331 01 344 01 8 531801 8 531802 8 531803 8 531804 8 531806 8 531807 8 531808 8 531809 8 531810 8 531811 8 531813 8 531814 8 531815 8 533903 8 533904 8 531800 Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit in den Wohlfahrtsverbänden) Zuschüsse (Schuldnerberatung) Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) Zuschüsse (VdK) Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschüsse (Betreuung Senioren) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse (Seniorenerholungsmaßnahmen) Förderung von Ferienfreizeiten für erwachsene Behinderte Zuschüsse (Bund der Vertriebenen) F B B F F F F B B F B F F B F F 50.000 0 26.800 1.500 8.800 20.000 30.000 23.000 81.800 15.500 28.400 100 64.000 500 3.000 500 86.200,00 36.465,80 26.800,00 2.900,00 8.800,00 30.500,00 33.885,51 22.980,00 49.815,24 15.500,00 23.646,00 0,00 20.000,00 738,50 3.876,00 500,00 C 300500004 311 01 8 544300 Mitgliedsbeitrag F 800 693,27 C B 300510001 300510001 363 05 363 07 8 544300 8 531800 Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen und Vereinen Zuschüsse an übrige Bereiche F B 2.000 100.000 2.022,00 94.050,00 B B B D 300510002 300510002 300510002 300510002 362 01 362 01 362 01 362 01 8 531200 8 531800 8 531801 8 533400 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/ teiloffenen Tür Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger) Außerschulische Jugendbildung B F B B 226.000 500 411.000 4.000 256.007,91 500,00 465.772,92 2.402,00 Seite 3 von 5 Kategorie Grad HH 2006 JR 2005 Deutsche und internationale Jugendarbeit Fortbildung haupt-und ehrenamtliche Mitarbeiter Sonstige Jugendarbeit Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger) Kinder- und Jugenderholung B B B B B B B B B 5.000 14.700 6.000 84.700 142.600 6.800 3.000 17.000 63.000 3.252,00 9.665,50 2.541,05 83.257,48 148.693,77 2.500,00 464,04 17.000,00 62.262,16 8 531800 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen B 114.900 113.866,24 2 432200 3.750.000 3.858.610,47 F F B 636.000 100 28.500 0,00 54.675,00 0,00 Budget Prod SK D D D B B B D B D 300510002 300510002 300510002 300510002 300510002 300510002 300510002 300510002 300510002 362 01 362 01 362 01 362 02 362 02 362 02 362 02 362 03 362 03 8 533402 8 533403 8 533404 8 531802 8 531803 8 533406 8 533407 8 531801 8 533401 B 300510003 363 10 D 300510004 365 01 Bezeichnung B B 300510004 300510004 365 01 365 01 8 531802 8 531803 Entgelte (Elternbeiträge) Anteil freiwillige Leistung: Zuschüsse an übrige Bereiche (Erhaltungsmaßnahmen) Zuschüsse an übrige Bereiche (Kooperation Jugendhilfezentrum Rheinbach) B B B B B 300530000 300530000 300530000 300530000 300530000 414 01 414 03 414 03 414 03 414 03 8 531803 8 531800 8 531801 8 531804 8 531805 Zuschüsse AIDS-Prävention Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschüsse an Sozialpsychiatrisches Zentrum Zuschuss (Methadon-Substitution) B B F B B 12.600 141.500 22.300 49.100 12.900 12.429,42 141.500,00 22.300,00 49.100,00 12.900,00 A 600430000 271 02 Produkt: Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule F -23.200 -9.167,22 Streuobstwiesenprogramm: Sachausgaben ./. Zuweisung ./. Ersatz Arten- und Biotopschutz: Sachausgaben ./. Zuweisung Netto-Anteil freiwillige Leistung: Projekt "Ahr 2000": Sachausgaben ./. Zuweisung Kulturlandschaftsprogramm: Sachausgaben ./. Zuweisung Preise (Umweltpreis) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) Zuschüsse Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" F -2.800 0,00 4. Geschäftsbereich IV: D D D D D C B B D 400600030 400600030 400600030 400600030 400600030 400600030 400600030 400600030 400600030 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 * * * * 8 524910 8 531300 8 531800 8 531801 8 542910 Seite 4 von 5 F F F F F F F F 5.000 0,00 850 2.000 49.600 0 36.000 80.000 0 1.000 0,00 -68.382,01 42.300,12 2.500,00 35.894,74 80.000,00 15.000,00 4.576,00 Kategorie Grad HH 2006 JR 2005 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine F 21.000 18.165,18 * Soldatenfriedhof Steinfeld: Kosten ./. Erstattung B 0 21.259,32 8 544300 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine Anteil freiwillige Leistung: 15.000 14.813,94 F 9.200 9.020,79 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine F 2.000 0,00 Produkt Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen Sachkosten (Innovationspreis der Städteregion Aachen) Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss (Pilotprojekt AGIT mbH -Automobil-) Zuschuss (AC 2 GründerRegion Aachen) Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit Zuweisungen an Zweckverband (BZE) Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technik Agentur Euskirchen) Zuschuss (Regionalagentur Aachen) Produkt: Regionalstelle Frau und Beruf Produkt: Strukturentwicklung Besucherinformation Vogelsang: Sachkosten ./. Zuweisung Sonstige Sachausgaben (Zukunftsinitiative Eifel) Öffentlichkeitsarbeit Zuschüsse an verbundene Unternehmen (AGIT) Zuschüsse an private Unternehmen (Touristik-Agentur-Eifel) Zuschüsse an private Unternehmen (Regionalmarke Eifel GmbH) Zuschuss (Euregionale 2008) Zuschuss (Monitoring AGIT) Zuschuss (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsa ng) Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereine Mitgliedsbeitrag Eifel Touristik F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 171.500 5.000 4.400 5.600 25.600 134.000 4.400 86.600 0 2.600 11.400 322.200 49.520 4.800 15.900 43.100 26.000 5.200 12.500 6.000 11.400 36.200 15.000 169.125,52 0,00 250,00 5.520,00 18.542,00 113.972,65 884,32 47.400,00 15.600,00 2.556,00 26.391,85 243.809,85 Budget Prod C 400600030 554 02 8 544300 D 400663000 111 10 C 600663001 537 01 C 600663002 537 04 SK 8 544300 Bezeichnung 5. Stabsstelle 80: A D D B B A D C C C A A D D D B B B B B B C C 500800000 darin enth.: 571 01 500800000 darin enth.: 571 02 500800000 500800000 darin enth.: 571 03 571 04 8 524902 8 524916 8 531500 8 531800 8 524916 8 531300 8 531500 8 531801 * 8 524907 8 524916 8 531500 8 531702 8 531703 8 531800 8 531801 8 531804 8 544300 8 544302 Seite 5 von 5 0,00 36.691,27 42.025,00 40.902,59 0,00 20.800,00 6.000,00 5.700,00 36.004,00 0,00