Allgemeine Vorlage (Anl. 2 Kennzahlenset)

Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 Anlage 2 zu VL-Nr. 72/2017 ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG gpa-Kennzahlenset der Gemeinde Kreuzau im Jahr 2017 Seite 1 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 INHALTSVERZEICHNIS Inhalte, Ziele und Methodik 3 Aufbau des gpa-Kennzahlensets 5 gpa-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene 6 Seite 2 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 Inhalte, Ziele und Methodik Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlenset zusammengefasst. Die gpaNRW baut sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen auf. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden. Zudem erheben wir diese Kennzahlen kontinuierlich in unseren Prüfungen. Das gilt auch für Kennzahlen zu Handlungsfeldern, die wir zurzeit nicht mehr prüfen. Diese Handlungsfelder haben wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht. Die Analysen, Empfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt. Die Kennzahlen zu diesen Handlungsfeldern sind entsprechend nicht in den aktuellen Prüfberichten zu finden. Wir stellen sie deshalb in den folgenden Tabellen dar. Es handelt sich um folgende Handlungsfelder: • Personal, • Einwohnermeldeaufgaben, • Personenstandswesen, • Wohngeld, • Rentenversicherungsangelegenheiten, • Gebäudeportfolio, • Schulen Flächenmanagement, • Schulen Bewirtschaftung, • Straßenbeleuchtung und • Informationstechnik. Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche. Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren. Seite 3 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 Zu Beginn der Prüfung in den kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt noch nicht für alle Kennzahlen eine ausreichende Anzahl an Vergleichswerten vor. Für diese Kennzahlen können wir noch keine interkommunalen Vergleiche abbilden. Sukzessive fließen immer mehr Kommunen in die Vergleiche ein. Die gpaNRW veröffentlicht das gpa-Kennzahlenset in regelmäßigen Abständen auf ihrer Internetseite. Unter www.gpanrw.de steht für jedes Segment das jeweils aktuelle gpa-Kennzahlenset mit interkommunalen Vergleichen zum Download zur Verfügung. Ebenso können die Kommunen auf dieser Internetseite die Handlungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Handlungsfeldern abrufen. Seite 4 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 Aufbau des gpa-Kennzahlensets Das gpa-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung. Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet. Die Kommune soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir im gpaKennzahlenset folgende Werte dar: • die Extremwerte, also das Minimum und Maximum, • den Mittelwert, also das arithmetische Mittel und • drei Quartile. Quartile werden auch Viertelwerte genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. Ebenfalls nennen wir die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind. Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der gpaNRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten. Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Kommune basieren auf den jeweils aktuellen Daten. Abhängig von den benötigten Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Kommune bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. Seite 5 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 gpa-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene GPA-Kennzahlenset der Gemeinde Kreuzau – 1. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Kreuzau 2010 Kreuzau aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Personal Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1) 5,4 5,5 4,2 10,7 5,8 4,8 5,3 6,3 32 2016 Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2) 3,81 3,84 3,48 6,60 4,47 4,04 4,50 4,70 32 2016 ./. 2.889 2.370 5.188 3.393 2.949 3.274 3.637 30 2016 Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² 203 243 242 495 344 298 349 376 19 2015 Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse in m² 452 905 166 905 461 239 405 653 13 2015 Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² 179 284 205 1.619 433 274 345 374 12 2015 Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse in m² ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse in m² ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 11,81 9,72 7,77 22,34 12,26 8,78 10,31 13,03 17 2015 Gebäudeportfolio Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in m² Schulen Flächenmanagement Schulen Bewirtschaftung Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Seite 6 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 050.010.010_04425 Kreuzau 2010 Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro Kreuzau aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr ./. 3,95 3,72 11,70 6,92 5,85 6,84 7,71 19 2015 ./. 412 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 ./. 5.304 2.258 6.641 4.503 3.755 4.139 5.274 18 2015 Minimum Maximum Mittelwert Anzahl Werte Vergleichsjahr 32 2016 Straßenbeleuchtung Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro Informationstechnik IT-Kosten je Arbeitsplatz mit ITAusstattung der Kernverwaltung in Euro *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. GPA-Kennzahlenset der Gemeinde Kreuzau – 2. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Kreuzau 2010 Kreuzau aktuell 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Einwohnermeldeaufgaben Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben ./. 1.590 1.118 3.127 1.828 1.486 1.648 1.987 Seite 7 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 050.010.010_04425 Kreuzau 2010 Kreuzau aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Personenstandswesen Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen ./. 52 52 290 133 102 125 157 31 2016 597 277 192 750 418 287 400 502 32 2016 Wohngeld Fälle je Vollzeit-Stelle Wohngeld Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII Leistungsbezieher je Vollzeit-Stelle Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII 219 331 80 544 214 151 188 235 32 2016 513 339 325 1763 856 639 777 1111 29 2016 1.624 1.749 679 2560 1667 1475 1634 1925 30 2016 Bruttogrundfläche Jugend je 1.000 Einwohner in m² 64 158 0 487 175 89 174 244 30 2016 Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in m² 65 104 46 639 316 212 303 423 30 2016 Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in m² 157 160 119 355 226 177 229 263 30 2016 Bruttogrundfläche Feuerwehr und Rettungsdienst je 1.000 Einwohner in m² 126 269 73 337 152 114 141 171 30 2016 Bruttogrundfläche Kultur je 1.000 Einwohner in m² 127 251 0 892 206 85 172 219 30 2016 18 156 32 721 339 214 341 440 30 2016 Rentenversicherungsangelegenheiten Fälle je Vollzeit-Stelle Rentenversicherungsangelegenheiten Gebäudeportfolio Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in m² Bruttogrundfläche Soziales je Seite 8 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 050.010.010_04425 Kreuzau 2010 Kreuzau aktuell Minimum Maximum Mittelwert 2. Quartil (Median) 1. Quartil 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr 1.000 Einwohner in m² Bruttogrundfläche Wohngebäude je 1.000 Einwohner in m² ./. 39 0 298 91 39 68 128 30 2016 Bruttogrundfläche Sonstige Nutzungen je 1.000 Einwohner in m² ./. ./. 24 602 213 127 162 289 30 2016 Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh ./. 97 45 120 89 79 94 99 17 2015 Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh ./. 16 9 27 14 11 12 14 18 2015 Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter ./. 147 95 233 141 106 133 158 18 2015 Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 11 9 8 13 10 9 10 12 15 2015 Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent 6 2 0 100 20 0 2 14 19 2015 Leuchtenstandorte je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche ./. 3,73 1 5 3 2 3 4 14 2015 Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro ./. 412 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kwh ./. 1089 225 1235 621 327 472 941 13 2015 Unterhaltungsaufwendungen ./. 48 21 329 62 31 38 71 21 2015 Schulen Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Seite 9 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 050.010.010_04425 Kreuzau 2010 Kreuzau aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr 23 2015 Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in Euro Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in kwh ./. 292 123 466 226 170 213 278 *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 10 von 11 Gemeinde Kreuzau gpa-Kennzahlenset 050.010.010_04425 Kontakt Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Heinrichstraße 1, 44623 Herne Postfach 10 18 79, 44608 Herne t 0 23 23/14 80-0 f 0 23 23/14 80-333 e info@gpa.nrw.de i www.gpa.nrw.de Seite 11 von 11