Allgemeine Vorlage (Kalkulation Kostenersatzbeträge)

Anlage 3 zu VL 44/2017 Kalkulationsjahr 2017 Gemeinkosten für die Kostenerstattung der Feuerwehr nach BHKG Positionen Kostenbereich Verwaltungskosten Feuerwehr Datenquelle Kostenposition Personalkosten Verwaltung der Feuerwehr Tilgung/Zins Gebäude Vorhaltekosten Konto/Kostenstelle* Referenzwert*** Kalkulatorischer Ansatz**** Kalkulierte Kosten***** Anteil [%] Vorhaltekosten Anteil [%] Nutzungsbezogene Kosten 501210/502210/503210/5312 01 93.649,00 € 2 % Preissteigerung 95.521,98 € 75 71.641,49 € 25 23.880,50 € 32240 32.259,00 € Analgevermögen 1.993.455,00 € Sachkosten Verwaltung Abschreibung Kostenverteilung Kostenermittlung 2 % Preissteigerung 6,02% Anteil Vorhaltekosten Personal [%] 50 Nutzungbezogene Kosten Anteil [%] Vorhaltekosten Fahrzeuge Anteil [%] Personalkosten nutzungsbezogen Anteil [%] Fahrzeugkosten nutzungsbezogen 35.820,74 € 50 35.820,74 € 50 11.940,25 € 50 11.940,25 € 0,00 € 100 0 50 32.259,00 € 100 32.259,00 € 0 50 16.129,50 € 50 50 16.129,50 120.005,99 € 100 120.005,99 € 0 50 60.003,00 € 50 60.003,00 50 44.803,50 € 50 44.803,50 50 3.534,81 € 50 3.534,81 0 0,00 € 100 0,00 Alle Konten der Gebäude außer jeweils Abschreibung auf Gebäude 89.607,00 € kostant 89.607,00 € 100 89.607,00 € 581101 6.931,00 € 2 % Preissteigerung 7.069,62 € 100 7.069,62 € Abschreibung 81110 20.202,00 € konstant 20.202,00 € 100 20.202,00 € 0 100 20.202,00 € 0 0,00 0 100 Verzinsung 81110 202.714,00 € 6,02% 12.203,38 € 100 12.203,38 € 0 100 12.203,38 € 0 0,00 0 100 Unterhaltung Bewegliches Vermögen 525500 21.000,00 € konstant 21.000,00 € 25 5.250,00 € 75 20 1.050,00 € 80 4.200,00 20 3.150,00 € 80 12.600,00 Einsatzleitung 542111 18.000,00 € 2 % Preissteigerung 18.360,00 € 100 18.360,00 € 0 50 9.180,00 € 50 9.180,00 542107/10 22.100,00 € 2 % Preissteigerung 22.542,00 € 0 100 22.542,00 € 0 0,00 544103 15.000,00 € 2 % Preissteigerung 15.300,00 € 100 15.300,00 € 0 100 15.300,00 € 0 0,00 541207/10 23.728,00 € Pauschal 23.728,00 € 60 14.236,80 € 40 100 14.236,80 € 0 0,00 100 9.491,20 € 0 0,00 541200/04/06 22.528,00 € 2 % Preissteigerung 22.978,56 € 100 22.978,56 € 0 100 22.978,56 € 0 0,00 531201/542902/542903/5431 52/549907/Anteilig 549900 18.770,00 € konstant 18.770,00 € 100 18.770,00 € 0 100 18.770,00 € 0 0,00 Betreibsmittel (Strom/Gas/Wassr) und weitere Vorhaltekosten für die Gebäude Bauhof 0 0 Abschreibung Zins Fahrzeuge Versicherung Allgemeine Betriebsmittel (Öl/Benzin/Ersatzteile) Unterhaltung/Wartung Technische Geräte/Maschinen Kosternersatz Personal Versicherung Peronal Dienst- und Schutzkleidung und persönliche Ausrüstung Fort- und Weiterbildung/Ausbildung/Fachliteratur weitere personalbezogenen Vorhaltekosten Material Verwaltungskosten Gemeinde 100 15.750,00 22.542,00 9.491,20 100 0 Wartung von Hydranten 528112 14.500,00 € konstant 14.500,00 € 100 14.500,00 € 0 100 14.500,00 € 0 0,00 Betriebsmittel bis 410 € 571130 10.000,00 € 2 % Preissteigerung 10.000,00 € 25 2.500,00 € 75 7.500,00 0 0,00 € 100 2.500,00 0 0,00 € 100 7.500,00 Löschwasser 542915 1.227,00 € konstant 1.227,00 € 20 245,40 € 80 981,60 0 0,00 € 100 245,40 0 0,00 € 100 981,60 20,00% Pauschaule 109.054,91 € 50 54.527,45 € 50 54.527,45 80 43.621,96 € 20 10.905,49 80 43.621,96 € 20 10.905,49 64.735,00 € 100 64.735,00 € 0 100 64.735,00 € 0 0,00 0 0,00 € 100 0,00 Verwaltungskostenpauschale Erlöse/SoPo/Zuwendu ngen 1260101 (Kontenklasse 4) 64.735,00 Summe * Konto oder Kostenstelle die als Datengrundlage für die Berechnung dienen. ** Das Jahr bzw. die Jahre des Kontos/der Kostenstelle oder einer anderen Quelle die der Kalkulation zu Grunde liegen *** Der (Mittel-)Wert der den Datenquellen entnommen wurde = Basis der Kalkulation **** Ansatz der auf die Basis zum Zweck der Kalkulation angesetzt wird, z.B.. Preissteigerung *****Der gewählte Ansatz wird auf den Basiswert angewandt. Daraus ergeben sich die in die Kalkulation einfließenden Kosten. 2.540.935,20 € 589.594,44 € 454.921,69 € 134.672,75 € 267.599,25 € 187.322,44 € 90.745,41 € 43.927,34 € KodWa Fahrzeug Gemeinkosten Nissan Qashqai Acenta 1,65 dCi 2 KdoW Kommandowagen BMW X1 Ford Tourneo Connect Fiat 220 Fiat Ducato Kombi 30 ELF U-maubach Fahrzeugdaten 75100 0007000 75100 0007102 75100 0007103 75100 0002932 75100 0002712 Kostenstelle 1260242 1260239 1260232 1260228 1260233 Bezeichnung Dn-KU 7000 DN-Ku 7102 DN-KU 7103 DN-2932 DN-2712 Anschaffungsjahr 2015 2012 2008 2000 2008 Alter 2 5 9 17 9 33,6 70,8 4,8 9,6 46,8 28 59 4 8 39 29.408,00 € 36.359,58 € 11.319,56 € 5.281,39 € 25.813,02 € 22.545,50 € 23.330,00 € 6.508,00 € 10.332,50 € 1.820,00 € 1.130,00 € 1.880,00 € 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 2.941,00 € 3.636,00 € 1.132,00 € 0,00 € 1.879,00 € 6% 1.357,24 € 1.404,47 € 391,78 € 0,00 € 622,02 € 187.322,44 € 4.263,86 € 8.193,36 € 3.435,44 € 5.887,40 € 7.148,49 € 8.562,10 € 11.413,82 € 3.829,23 € 5.887,40 € 7.769,51 € 1.200,00 € 1.800,00 € 1.400,00 € 800,00 € 800,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 1.860,00 € 2.460,00 € 2.060,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 70% 1.302,00 € 1.722,00 € 1.442,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 30% 558,00 € 738,00 € 618,00 € 438,00 € 438,00 € 1.302,00 € 1.722,00 € 1.442,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 999,88 € 1.921,35 € 805,62 € 1.380,60 € 1.676,33 € Vorhaltekosten 9.120,10 € 12.151,82 € 4.447,23 € 6.325,40 € 8.207,51 € Einsatzkosten 2.301,88 € 3.643,35 € 2.247,62 € 2.402,60 € 2.698,33 € Nutzungsstunden Einsatzstunden AHK RBW (Durchschnitt des Jahres 2017) SoPo Auflösung Kostenfaktor Kosten Fixkosten Abschreibung Zins Versicherung Gmeinkostenanteil nicht Einsatzbezogen Summe Fixkosten Variablekosten Laufende Kfz-Betriebskosten Kfz-Reparaturen Summe variable Kosten Kostenverteilung Variable Kosten Nutzungsbezogen Variable Kosten nicht Nutzungsbezogen Einsatzbedingte Kosten Gemeinkosten Nutzungsbedingt Stundensatz 43.927,34 € 76,00 € MTF/ELW MB Vito 111 SDI MTF gebr. MTF Ford Transit Obermaubach MTF Ford Transit Winden MTF Ford Transit Custom ELW Fiat Ducato Kombi 30L1H1 100 FIATMultijet PKW geschlossen HLF 20/16 MAN TSF-W 75100 1002888 75100 0007192 75100 0007196 75100 0007193 75100 0002323 75100 0002503 75100 0002002 75100 0002311 1260234 1260237 1260238 1260241 1260211 1260218 1260203 1260209 DN-2503 DN- 2002 DN-2311 2001 2006 2004 DN- 2888 DN-KU 7192 DN-KU 7196 DN-KU 7193 2007 2011 2011 2014 DN-2323 2007 10 6 6 3 10 16 11 13 34,8 34,8 45,6 13,2 61,2 40,8 82,8 38,4 29 29 38 11 51 34 69 32 18.967,29 € 30.135,23 € 30.135,23 € 32.924,54 € 24.699,71 € 6.577,19 € 240.193,19 € 120.167,02 € 6.077,50 € 19.209,00 € 19.209,00 € 24.352,50 € 6.974,00 € 125.171,00 € 56.638,00 € 1.460,00 € 1.510,00 € 1.510,00 € 1.610,00 € 1.930,00 € 13.530,00 € 5.340,00 € 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 1,0 0,6 1.897,00 € 3.014,00 € 3.014,00 € 3.321,00 € 2.470,00 € 0,00 € 13.532,00 € 7.474,00 € 365,87 € 1.156,38 € 1.156,38 € 1.466,02 € 419,83 € 0,00 € 7.535,29 € 3.409,61 € 6.271,62 € 5.549,54 € 6.355,81 € 3.172,83 € 8.470,93 € 7.976,47 € 18.962,72 € 11.448,55 € 7.074,48 € 8.209,92 € 9.016,19 € 6.349,85 € 9.430,76 € 7.976,47 € 26.500,01 € 16.992,16 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.860,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1022 1.302,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 438,00 € 438,00 € 438,00 € 438,00 € 438 558,00 € 690,00 € 690,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.022,00 € 1.302,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.470,70 € 1.301,37 € 1.490,44 € 744,03 € 1986,442359 1.870,49 € 4.446,78 € 2.684,70 € 7.512,48 € 8.647,92 € 9.454,19 € 6.787,85 € 9.868,76 € 8.534,47 € 27.190,01 € 17.682,16 € 2.492,70 € 2.323,37 € 2.512,44 € 1.766,03 € 3.008,44 € 3.172,49 € 6.056,78 € 4.294,70 € 71,98 € RW LF LF 8/6, Mercedes Benz Iveco LF 8/6 Löschfahrzeug DB LF 16/12 MAN LF 16/12 MB Atego TLF 20/30 inkl. Aufbau LF 10/10 Allrad KU-7423 LG Thum Gerätewagen Rüst 75100 0002316 75100 0002392 75100 0002546 75100 0002887 75100 0000233 75100 0007423 75100 0007741 1260210 1260216 1260220 1260225 1260235 1260236 1260240 DN-2316 DN-2392 DN-2546 DN--2887 DN-223 DN-KU 7423 DN-KU 7741 1996 1994 1998 2001 2009 2011 2013 Summen 21 23 19 16 8 6 4 214 63,6 36 48 52,8 67,2 27,6 24 836,4 53 30 40 44 56 23 20 697 71.723,46 € 60.511,88 € 100.436,26 € 136.898,56 € 239.022,05 € 231.902,02 € 114.409,06 € 15.062,00 € 41.905,50 € 145.403,50 € 161.363,50 € 92.954,50 € 9.940,00 € 11.180,00 € 11.950,00 € 10.800,00 € 5.720,00 € 0,7 0,8 0,9 0,7 0,4 2.610,00 € 0,7 0,6 1566884,24 777036 83920 10 0 0 0 4.781,00 € 0,00 € 10.044,00 € 11.175,00 € 11.951,00 € 11.595,00 € 5.721,00 € 99577 0,00 € 0,00 € 906,73 € 2.522,71 € 8.753,29 € 9.714,08 € 5.595,86 € 46777,5672 0 13.733,58 € 11.809,90 € 13.129,63 € 14.065,67 € 16.876,10 € 13.052,50 € 7.518,06 € 15.904,58 € 11.809,90 € 14.140,36 € 16.583,38 € 25.630,39 € 23.561,58 € 13.114,92 € 187322,439 249757,006 0 0 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 20200 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 18960 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 39160 0 0 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 690,00 € 690,00 € 690,00 € 690,00 € 690,00 € 690,00 € 690,00 € 27412 11748 0 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 1.610,00 € 27412 3.220,54 € 2.769,44 € 3.078,91 € 3.298,42 € 3.957,47 € 3.060,83 € 1.762,99 € 43927,3382 16.594,58 € 12.499,90 € 14.830,36 € 17.273,38 € 26.320,39 € 24.251,58 € 13.804,92 € 261505,006 4.830,54 € 4.379,44 € 4.688,91 € 4.908,42 € 5.567,47 € 4.670,83 € 3.372,99 € 71339,3382 96,85 € 142,12 € Fahrzeugtyp Standort Nissan Qashqai Acenta 1,65 dCi 2 KdoW Dn-KU 7000 Kommandowagen BMW X1 DN-Ku 7102 Gruppe Kostenfaktor Stundensatz 0,2 Ford Tourneo Connect DN-KU 7103 ELW Fiat Ducato Kombi 30L1H1 100 Multijet DN-2932 Fiat Ducato Kombi 30 ELF U-maubach DN-2712 MB Vito 111 SDI MTF gebr. DN- 2888 MTF Ford Transit Obermaubach DN-KU 7192 MTF Ford Transit Winden DN-KU 7196 MTF Ford Transit Custom DN-KU 7193 Fiat 220 DN-2503 FIAT PKW geschlossen DN-2323 HLF 20/16 DN- 2002 MAN TSF-W DN-2311 LF 8/6, Mercedes Benz DN-2316 Iveco LF 8/6 DN-2392 Löschfahrzeug DB LF 16/12 DN-2546 MAN LF 16/12 DN--2887 MB Atego TLF 20/30 inkl. Aufbau DN-223 LF 10/10 Allrad KU-7423 LG Thum DN-KU 7423 Gerätewagen Rüst DN-KU 7741 KdoW 0,4 76,00 € 0,2 0,3 0,4 0,3 MTF 0,3 71,98 € 0,3 0,2 0,5 0,4 1,0 0,6 0,7 TLF 20/30 0,6 96,85 € 0,7 0,8 0,9 0,7 GW-Logistik 142,12 € 0,4 10,0 Personal Anzahl Mitarbeiter Einheitlich 149 Jahresstunden 8760 Einsatzstunden 2443,646667 Nicht Einsatzbezogene Stunden (+20%) 488,7293333 Einzelkosten Gemeinkosten nicht Einsatzbezogen Gemeinkosten Einsatzbezogen 267.599,25 € 90.745,41 € Stundensatz nicht Einsatzbezogen Kosten Stundensatz Gesamte Stunden 0,21 € 30,95 € Stundensatz 31,15 €