Allgemeine Vorlage (Anl. 2 Kostenzusammenstellung)

Anlage 2 zu VL-Nr. 19/2016 1. Erg. DMS Kostenzusammenstellung (Planzahlen) 2018 2019 einmalige Kosten laufende Kosten d.3 Basissystem inkl.Aktenplanmodul = 9.355,78 € Hosting (1. Jahr) = 5.670,00 € Hosting (2. Jahr) = 8.505,00 € Hosting (3. Jahr) = 11.340,00 € Pflegekostenaufwand d.3 Basissystem + Aktenplanmodul = 1.684,08 € Pflegekostenaufwand d.3 Basissystem + Aktenplanmodul = 1.684,08 € Pflegekostenaufwand d.3 Basissystem + Aktenplanmodul = 1.684,08 € Summe = 10.189,08 € Summe = 0,00 € Summe = 13.024,08 € Consulting = 3.581,90 € einmalige Kosten 2020 - 2022 laufende Kosten einmalige Kosten laufende Kosten Vertragshandling (KDN) = 111,81 € Schulung/allg. IT-organisatorische Tätigkeiten (3 Tage) 1.860,00 € Reisekostenpauschale = 285,60 € Summe = 15.195,09 €* Summe = 7.354,08 € *finanziert auf 5 Jahre bis 2022 Gesamtsumme: 22.513,17 € tatsächliche Erhöhung der Umlage: Finanzierungsrate = 3.039,02 € + laufende Kosten = 7.354,08 € Summe = 10.393,10 € Summe = 0,00 € Summe: + Finanzierungsrate: Erhöhung Umlage um: 10.189,08 € 3.039,02 € 13.228,10 € Summe: + Finanzierungsrate: Erhöhung Umlage um: 13.024,08 € 3.039,02 € 16.063,10 €