Allgemeine Vorlage (Anlage 8 - Mittelabfluss)

Anlage 8 zu VL-Nr. 15/2016 5. Erg. Gemeinde Kreuzau Integriertes Handlungskonzept Zentralort Kreuzau Stand: 28.09.2017 Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen der Prio A + B im Sanierungsgebiet nach Mittelabfluss Nr. Gesamtkosten ca. (brutto) 2018 Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2019 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2020 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2021 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2022 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2023 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber 1. Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2) 1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebed. Kosten M1.1.1 Verbesserung Kreisstraße (K 39) Fahrbahngeometrie (Hauptstraße / Mühlengasse) vgl. M6.1.1 279.360 € -€ -€ -€ -€ 279.360 € 1.2 davon maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind M1.2.1 Stärkung Nahmobilität / Ausbau der Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit und DYFA 180.000 € 180.000 € 60.000 € 54.000 € 6.000 € 6.000 € 60.000 € 54.000 € 6.000 € 6.000 € M1.2.2 Erweiterung OGS Kreuzau (Gute Schule 2020) 500.000 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € -€ -€ 250.000 € 250.000 € -€ -€ Summe 959.360 € 680.000 € 310.000 € 304.000 € 6.000 € 285.360 € 310.000 € 304.000 € 6.000 € 6.000 € Nr. Gesamtkosten ca. (brutto) -€ -€ -€ -€ 2018 Gesamtkosten zuwendungsfähig (Städtebauförderung) zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2019 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 60.000 € 54.000 € 6.000 € 6.000 € 60.000 € 54.000 € 6.000 € 6.000 € 2020 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ 2021 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ -€ -€ 2022 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ 2023 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen M 2.1.1* Integriertes Handlungskonzept Zentralort 66.624 € 66.624 € 66.624 € 46.637 € 19.987 € 19.987 € M 2.1.2 Fortschreibung InHK Zentralort, Projektmanagement, vorbereitende Konzepte 70.000 € 70.000 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € M 2.1.3 Vertiefung Ortsbildanalyse als Beratungsgrundlage (inkl. Gestaltungsleitfaden) 55.000 € 55.000 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 55.000 € 38.500 € 16.500 € 16.500 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 1.200 € M 2.1.4 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.5 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlengasse, Teichstraße 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.6 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 2.2 sonstige Vorbereitungsmaßnahmen M 2.2.1 Flyer und Infoblatt M 2.2.2 Homepageauftritt "Neues Kreuzau" M 2.2.3 Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum) 30.000 € 30.000 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € M 2.2.4 Marketingkonzept/ Imagekampagne 20.000 € 20.000 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € M 2.2.5 Baustellenzeitung 60.000 € 60.000 € M 2.2.6 Tag der Städtebauförderung 15.000 € 15.000 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 15.000 € 10.500 € 4.500 € 4.500 € 15.000 € 10.500 € 4.500 € 4.500 € 15.000 € 10.500 € 4.500 € 4.500 € 15.000 € 10.500 € 4.500 € 4.500 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 35.000 € 24.500 € 10.500 € 10.500 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 2.3 Städtebauliche Planung M 2.3.1 Konzept Leit-/ Informationssystem (insbesondere Tourismus) 20.000 € 20.000 € M 2.3.2 Lichtkonzept 35.000 € 35.000 € M 2.5.1 Ortskernmanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit) 200.000 € 200.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € M 2.5.2 Bauberatung – Ortsbild/ Fassaden/ Baukultur, Instandsetzung/Modernisierung, Leerstands-/ Nutzungsmanagement 50.000 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern M 2.5.3 Quartiersbüro in prägendem Leerstand, inkl. Ersteinrichtung Summe 50.000 € 40.000 € 40.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 746.624 € 746.624 € 219.124 € 153.387 € 65.737 € 65.737 € 162.500 € 113.750 € 48.750 € 48.750 € 127.500 € 89.250 € 38.250 € 38.250 € 142.500 € 99.750 € 42.750 € 42.750 € 95.000 € 66.500 € 28.500 € 28.500 € 90.720 € 63.504 € 27.216 € 32.976 € -€ -€ -€ -€ 171.000 € 119.700 € 51.300 € 51.300 € 180.000 € 126.000 € 54.000 € 54.000 € 351.000 € 245.700 € 105.300 € 105.300 € 3. Ordnungsmaßnahmen 3.1 / 3.3 Bodenordnung / Freilegung von Grundstücken M 3.1.1 Grunderwerb Grundstücke Baublock ehem. Brauerei 72.000 € 72.000 € 72.000 € 50.400 € 21.600 € 21.600 € M 3.1.2 Abriss Gebäude ehem. Brauerei 88.000 € 88.000 € 88.000 € 61.600 € 26.400 € 26.400 € 3.4 Erschließung M 3.4.1 Städtebauliche Betonung der Ortseingänge 90.000 € 90.000 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € 72.000 € 50.400 € 21.600 € 21.600 € M 3.4.2 Aufwertung Bahnhofstraße (punktuelle Gliederung des Straßenraums / Verkehrsberuhigung / Verbesserung der Querungssituation) 171.600 € 166.200 € 33.240 € 23.268 € 9.972 € 11.052 € 132.960 € 93.072 € 39.888 € 44.208 € M 3.4.3 punktuelle Aufwertung der Hauptgeschäftsstraße (Hauptstraße)(Platzaufweitungen, Leit-, Beleuchtungs- und Grünkonzept) 826.200 € 808.200 € 161.640 € 113.148 € 48.492 € 52.092 € 646.560 € 452.592 € 193.968 € 208.368 € M 3.4.4a Öffnung Schulhof der Grundschule als multifunktional nutzbarer Quartiersplatz 579.960 € 579.960 € 115.992 € 81.194 € 34.798 € 34.798 € 463.968 € 324.778 € 139.190 € 139.190 € M 3.4.4b Überdachung / Wetterschutz Quartiersplatz Hauptstraße 180.000 € 180.000 € 36.000 € 25.200 € 10.800 € 10.800 € 144.000 € 100.800 € 43.200 € 43.200 € M 3.4.5 Verbesserung der fußläufigen Querbeziehungen (Hauptstraße / Mühlengasse) 268.800 € 265.200 € 53.040 € 37.128 € 15.912 € 16.632 € 212.160 € 148.512 € 63.648 € 66.528 € M 3.4.6 städtebauliche und fußläufige Anbindung Bahnhof zur Hauptstraße (Flemingstraße, Von-Torck-Straße) 171.000 € 171.000 € M 3.4.7 Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen Ortskern mit Naherholungsbereich (Freiheit, Poststraße)(Verbesserung Barrierefreiheit, 120.600 € Verkehrsberuhigung, 113.400 Grünkonzept) € 22.680 € 15.876 € 6.804 € 8.244 € 1.427.400 € 1.409.400 € 281.880 € 197.316 € 84.564 € 88.164 € 1.127.520 € 789.264 € 338.256 € 352.656 € 78.120 € 54.684 € 23.436 € 23.436 € 312.480 € 218.736 € 93.744 € 93.744 € M 3.4.8 Erlebbarmachung / Aufwertung Naherholungsbereich (Mühlenteich) M 3.4.9 Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen / Schaffung einer Verbindung zu Staustufen und Ruruferradweg (Verbesserung 390.600 Barrierefreiheit, € Verkehrsberuhigung, 390.600 €Grünkonzept) M 3.4.10 Ausbau der Wegebeziehungen zum Schulzentrum / punktuelle Maßnahmen Schulwegsicherung 180.000 € 180.000 € M 3.4.11 ortskerngerechte Aufwertung Teichstraße (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept) 226.800 € 226.800 € 45.360 € 31.752 € 13.608 € 13.608 € 181.440 € 127.008 € 54.432 € 54.432 € M 3.4.12 Errichtung von Quartiers-/Bewegungsräumen zw. Hauptstraße und Teichstraße 324.000 € 324.000 € 64.800 € 45.360 € 19.440 € 19.440 € 259.200 € 181.440 € 77.760 € 77.760 € M 3.4.13 Umsetzung Lichtkonzept 60.000 € 60.000 € 60.000 € 42.000 € 18.000 € 18.000 € 260.880 € 182.616 € 78.264 € 84.024 € 440.640 € 308.448 € 132.192 € 132.192 € M 3.4.14 Umsetzung Konzept Leit-/ Informationssystem (Tourismus) Summe 42.000 € 42.000 € 5.218.960 € 5.166.760 € Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 366.672 € 256.670 € 110.002 € 114.322 € 2.037.928 € 1.426.550 € 611.378 € 633.338 € 42.000 € 29.400 € 12.600 € 12.600 € 1.709.640 € 1.196.748 € 512.892 € 533.052 € 05.10.2017 Seite 1 Nr. Gesamtkosten ca. (brutto) 2018 Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) 2019 2020 2021 2022 2023 4. Baumaßnahmen 4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude M 4.1.1 Umsetzung Modernisierung und Instandsetzung 120.000 € 30.000 € 120.000 € 60.000 € 600.000 € 600.000 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € 60.000 € 42.000 € 18.000 € 18.000 € 540.000 € 378.000 € 162.000 € 162.000 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, Kofinanzierung privater Maßnahmen M 4.2.1 Umsetzung Haus- und Hofprogramm 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen M 4.3.1 Festhalle - energetische Modernisierung 840.000 € 690.000 € 18.000 € 18.000 € Verfügungsfonds 160.000 € 80.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € Summe 178.000 € 98.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.983.584 € 6.701.384 € 611.796 € 428.257 € 183.539 € 187.859 € 2.241.428 € 1.569.000 € 672.428 € 694.388 € 1.944.140 € 1.360.898 € 583.242 € 603.402 € 990.380 € 693.266 € 297.114 € Summe 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 21.000 € 14.700 € 6.300 € 6.300 € 87.000 € 60.900 € 26.100 € 26.100 € 567.000 € 396.900 € 170.100 € 170.100 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € -€ -€ -€ -€ 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.2Vergütung an Beauftragte, Abschlusss von Maßnahmen M 5.2.1 Dokumentation der Maßnahme 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € 6.000 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 5.400 € -€ -€ -€ -€ 302.874 € 562.640 € 393.848 € 168.792 € 168.792 € 351.000 € 245.700 € 105.300 € 105.300 € 5.3 Verfügungsfonds M 5.3.1 Gesamtsumme Maßnahmengruppen 2 - 5 Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: Prio A 6.350.384 € Prio A + B 6.701.384 € Prio A 4.445.269 € Prio A + B 4.690.969 € Prio A 1.905.115 € Prio A + B 2.010.415 € Prio A 1.957.315 € Prio A + B 2.062.615 € Prio A 2.254.675 € Prio A + B 2.359.975 € davon: beantrage Förderung Eigenanteil der Gemeinde Pos. 2-5 (ohne Eigenanteil Privater) Eigenanteil der Gemeinde Pos. 2-5 (mit nzwf. Kosten) Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6 inkl. n.ff. K und Eigenanteil anderer Förderprogramme Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 05.10.2017 Seite 2