Allgemeine Vorlage (Anlage 7 - Gesamtkostentabelle)

Anlage 7 zu VL-Nr. 15/2016 5. Erg. Gemeinde Kreuzau Integriertes Handlungskonzept Zentralort Kreuzau Stand: 28.09.2017 Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Gesamtkosten ca. (brutto) Beträge (KAGPrüfung) Eigenanteil Kostenanteil Dritter Private Gemeinde n.ff.K. Kostenanteil Straßenbaulastträger Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) Fördersatz (andere Förderprogramme) beantragte Förderung (andere Förderprogramme) Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme) Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.ff.K) Bemerkungen Priorität 1. Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2) 1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebed. Kosten M1.1.1 Verbesserung Kreisstraße (K 39) Fahrbahngeometrie (Hauptstraße / Mühlengasse) vgl. M6.1.1 1.940 m² 279.360 € -€ 279.360 € -€ -€ -€ 0% -€ -€ 279.360 € Annahme Kreis beteiligt sich nicht an den Kosten 1.2 davon maßnahmenbedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind M1.2.1 Stärkung Nahmobilität / Ausbau der Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit und DYFA 180.000 € -€ -€ -€ -€ 180.000 € 90% 162.000 € 18.000 € M1.2.2 Erweiterung OGS Kreuzau (Gute Schule 2020) 500.000 € -€ -€ -€ -€ 500.000 € 100% 500.000 € -€ -€ Summe 959.360 € -€ 279.360 € -€ -€ 680.000 € 662.000 € 18.000 € 297.360 € Nr. Nr. der Richtlinie Fläche ca. Gesamtkosten ca. (brutto) Beträge (KAGPrüfung) Eigenanteil Kostenanteil Dritter Private Gemeinde n.ff.K. Kostenanteil Straßenbaulastträger Gesamtkosten zuwendungsfähig (Städtebauförderung) Fördersatz (Städtebauförderung) beantragte Förderung (Städtebauförderung) Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (Städtebauförderung) 18.000 € Annahme für den barrierefreien Ausbau von 3 Bushaltestellen Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.ff.K) Bemerkungen 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen M 2.1.1* Integriertes Handlungskonzept Zentralort II/ 9 (1)c 66.624 € -€ -€ -€ -€ 66.624 € 70% 46.637 € 19.987 € 19.987 € lt. Angebot IHK M 2.1.2 Fortschreibung InHK Zentralort, Projektmanagement, vorbereitende Konzepte II/ 9 (1)c 70.000 € -€ -€ -€ -€ 70.000 € 70% 49.000 € 21.000 € 21.000 € weitere 5 Jahre, pro Jahr jeweils 12.000 € M 2.1.3 Vertiefung Ortsbildanalyse als Beratungsgrundlage (inkl. Gestaltungsleitfaden) II/ 9 (1)c 55.000 € -€ -€ -€ -€ 55.000 € 70% 38.500 € 16.500 € 16.500 € M 2.1.4 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße II/ 9 (1)c 23.940 m² 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.5 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlengasse, Teichstraße II/ 9 (1)c 10.840 m² 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.6 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten II/ 9 (1)c 16.390 m² 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € 6.000 € A A A A A A 2.2 sonstige Vorbereitungsmaßnahmen M 2.2.1 Flyer und Infoblatt II/ 9 (1)d 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € 6.000 € Kostenansatz für ca. 10 Veröffentlichungen exkl. Druck M 2.2.2 Homepageauftritt "Neues Kreuzau" II/ 9 (1)d 5.000 € -€ -€ -€ -€ 5.000 € 70% 3.500 € 1.500 € 1.500 € Kostensatz für 5. Jahre inkl. Pflege/Bestückung M 2.2.3 Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum) II/ 9 (1)d 30.000 € -€ -€ -€ -€ 30.000 € 70% 21.000 € 9.000 € 9.000 € weitere 5 Jahre, jeweils 6.000 € pro Jahr inkl. Vorbereitung, Moderation, Nachbereitung für 1 Tagesveranstaltung + 1 Forum pro Jahr M 2.2.4 Marketingkonzept/ Imagekampagne II/ 9 (1)d 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € M 2.2.5 Baustellenzeitung II/ 9 (1)d 60.000 € -€ -€ -€ -€ 60.000 € 70% 42.000 € 18.000 € M 2.2.6 Tag der Städtebauförderung II/ 9 (1)d 15.000 € -€ -€ -€ -€ 15.000 € 70% 10.500 € 4.500 € 4.500 € 6.000 € 18.000 € 8 Ausgaben à 3.000 € als Instrument für das Quartiersmanagement A A A A A A 2.3 Städtebauliche Planung M 2.3.1 Konzept Leit-/ Informationssystem (insbesondere Tourismus) II/ 9 (1)c 20.000 € -€ -€ -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.3.2 Lichtkonzept II/ 9 (1)c 35.000 € -€ -€ -€ -€ 35.000 € 70% 24.500 € 10.500 € 10.500 € Ortskernmanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit) III/ 13 (2)d 200.000 € -€ -€ -€ -€ 200.000 € 70% 140.000 € 60.000 € 60.000 € für 5 Jahre, pro Jahr jeweils 40.000 € (1Stelle) Bauberatung – Ortsbild/ Fassaden/ Baukultur, Instandsetzung/ Modernisierung, Leerstands-/ Nutzungsmanagement III/ 13 (2)d Quartiersbüro in prägendem Leerstand, inkl. Ersteinrichtung III/ 13 (2)d A A 2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern M 2.5.1 M 2.5.2 M 2.5.3 A 50.000 € -€ -€ -€ -€ 50.000 € 70% 35.000 € 15.000 € 15.000 € für 5 Jahre, pro Jahr jeweils 10.000 € A 40.000 € -€ -€ -€ -€ 40.000 € 746.624 € -€ -€ -€ -€ 746.624 € 70% 28.000 € 12.000 € 12.000 € 522.637 € 223.987 € 223.987 € A Summe (Prio A + B) Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 05.10.2017 Seite 1 Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Gesamtkosten ca. (brutto) Beträge (KAGPrüfung) Eigenanteil Kostenanteil Dritter Private Gemeinde n.ff.K. Kostenanteil Straßenbaulastträger Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) Fördersatz (andere Förderprogramme) beantragte Förderung (andere Förderprogramme) Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme) Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.ff.K) Bemerkungen Priorität 3. Ordnungsmaßnahmen 3.1 / 3.3 Bodenordnung / Freilegung von Grundstücken M 3.1.1 Grunderwerb Grundstücke Baublock ehem. Brauerei M 3.1.2 Abriss Gebäude ehem. Brauerei II/ 10.1 (1)a 72.000 € -€ -€ -€ -€ 72.000 € 70% 50.400 € 21.600 € 21.600 € BRW aus Boris.NRW: 180€/m,² II/ 10.3 (1)a 88.000 € -€ -€ -€ -€ 88.000 € 70% 61.600 € 26.400 € 26.400 € Kosten geschätzt mit: www.bock-abbruch.de II/ 10.4 (1)a/b 90.000 € -€ -€ -€ -€ 90.000 € 70% 63.000 € 27.000 € 27.000 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen A A 3.4 Erschließung M 3.4.1 Städtebauliche Betonung der Ortseingänge II/ 10.4 (1)a/b 2.860 m² 171.600 € -€ 5.400 € -€ -€ 166.200 € 70% 116.340 € 49.860 € punktuelle Aufwertung der Hauptgeschäftsstraße (Hauptstraße) (Platzaufweitungen, Leit-, Beleuchtungs- und Grünkonzept) II/ 10.4 (1)a/b 9.180 m² 826.200 € -€ 18.000 € -€ -€ 808.200 € 70% 565.740 € 242.460 € M 3.4.4a Öffnung Schulhof der Grundschule als multifunktional nutzbarer Quartiersplatz II/ 10.4 (1)a/b 1.790 m² 579.960 € -€ -€ -€ -€ 579.960 € 70% 405.972 € 173.988 € M 3.4.4b Überdachung / Wetterschutz Quartiersplatz Hauptstraße II/ 10.4 (1)a/b 100 m² 180.000 € -€ -€ -€ -€ 180.000 € 70% 126.000 € 54.000 € 54.000 € Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen M 3.4.5 Verbesserung der fußläufigen Querbeziehungen (Hauptstraße / Mühlengasse) II/ 10.4 (1)a/b 1.120 m² 268.800 € -€ 3.600 € -€ -€ 265.200 € 70% 185.640 € 79.560 € 83.160 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau inkl. Kostenansatz für die LSA Anlage keine Baukostensteigerung angenommen M 3.4.2 Aufwertung Bahnhofstraße (punktuelle Gliederung des Straßenraums / Verkehrsberuhigung / Verbesserung der Querungssituation) M 3.4.3 M 3.4.6 städtebauliche und fußläufige Anbindung Bahnhof zur Hauptstraße (Flemingstraße, Von-Torck-Straße) II/ 10.4 (1)a/b 1.900 m² 171.000 € -€ -€ -€ -€ 171.000 € 70% 119.700 € 51.300 € M 3.4.7 Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen Ortskern mit Naherholungsbereich (Freiheit, Poststraße) (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept) Erlebbarmachung / Aufwertung Naherholungsbereich (Mühlenteich) II/ 10.4 (1)a/b 1.340 m² 120.600 € -€ 7.200 € -€ -€ 113.400 € 70% 79.380 € 34.020 € II/ 10.4 (1)a/b 7.930 m² 1.427.400 € -€ 18.000 € -€ -€ 1.409.400 € 70% 986.580 € 422.820 € M 3.4.8 Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen / Schaffung einer Verbindung zu Staustufen und Ruruferradweg (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept) Ausbau der Wegebeziehungen zum Schulzentrum / punktuelle Maßnahmen Schulwegsicherung II/ 10.4 (1)a/b 4.340 m² 390.600 € -€ -€ -€ -€ 390.600 € 70% 273.420 € 117.180 € II/ 10.4 (1)a/b 7.300 m² 180.000 € -€ -€ -€ -€ 180.000 € 70% 126.000 € 54.000 € M 3.4.11 ortskerngerechte Aufwertung Teichstraße (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept) II/ 10.4 (1)a/b 2.520 m² 226.800 € -€ -€ -€ -€ 226.800 € 70% 158.760 € 68.040 € M 3.4.12 Errichtung von Quartiers-/Bewegungsräumen zw. Hauptstraße und Teichstraße II/ 10.4 (1)a/b 1.000 m² 324.000 € 324.000 € 70% 226.800 € 97.200 € M 3.4.9 M 3.4.10 A 55.260 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 260.460 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 173.988 € Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen kein Vollausbau A A A A A 51.300 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 41.220 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 440.820 € Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen kein Vollausbau ohne Kenntnis der Anforderungen der Unteren Wasserbehörde 117.180 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 54.000 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen 68.040 € Kostenansatz: Baukosten €/qm punktuelle Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen Umsetzung Lichtkonzept II/ 10.4 (1)a/b 60.000 € -€ -€ -€ -€ 60.000 € 70% 42.000 € 18.000 € 18.000 € M 3.4.14 Umsetzung Konzept Leit-/ Informationssystem (Tourismus) II/ 10.4 (1)a/b 42.000 € -€ -€ -€ -€ 42.000 € 70% 29.400 € 12.600 € 12.600 € 5.218.960 € -€ 52.200 € -€ -€ 5.166.760 € 3.616.732 € 1.550.028 € 1.602.228 € A A A B A 97.200 € Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen kein Vollausbau Flächengröße geschätzt (worst case Annahme wird nicht über Investor hergestellt) (vgl. Rahmenplanung M 2.1.7) M 3.4.13 B A A A Summe (Prio A + B) 4. Baumaßnahmen 4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude M 4.1.1 Umsetzung Modernisierung und Instandsetzung II/ 11.1 (1) 2 Objekte 120.000 € -€ -€ 90.000 € -€ 30.000 € 70% 21.000 € 9.000 € II/ 11.2 (1) 10 Objekte 120.000 € -€ -€ 60.000 € -€ 60.000 € 70% 42.000 € 18.000 € 600.000 € -€ -€ -€ -€ 600.000 € 70% 420.000 € 180.000 € 9.000 € ca. 2 Objekte, 25% der Gesamtkosten förderfähig A 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, Kofinanzierung privater Maßnahmen M 4.2.1 Umsetzung Haus- und Hofprogramm 18.000 € ca. 10 Objekte A 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen M 4.3.1 Festhalle - energetische Modernisierung II/ 11.3 (1) 1.380 m² GF A 840.000 € Summe (Prio A + B) 180.000 € -€ -€ 150.000 € -€ 690.000 € 483.000 € 207.000 € 207.000 € 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.2Vergütung an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen M 5.2.1 Dokumentation der Maßnahme II/12 (1) 18.000 € -€ III/14 160.000 € -€ 178.000 € -€ € -€ -€ -€ 18.000 € 70% 12.600 € 5.400 € -€ 80.000 € -€ -€ 80.000 € -€ 98.000 € 52.200 € 230.000 € € 6.701.384 € 5.400 € Layout und Druck einer Broschüre 80.000 € 70% 56.000 € 24.000 € 68.600 € 29.400 € 29.400 € 4.690.969 € 2.010.415 € 2.062.615 € A 5.3 Verfügungsfonds M 5.3.1 Verfügungsfonds Summe (Prio A + B) Gesamtsumme Maßnahmengruppen 2 - 5 6.983.584 € - - 24.000 € für 3 Jahre, pro Jahr jeweils 26.667 € A davon zuwendungsfähig (Städtebauförderung) 6.701.384 € davon nicht zuwendungsfähig (Maßnahmen Dritter, anderer Baulastträger, Eigenanteil der Gemeinde von zuwendungsfähigen Kosten, nicht zuwendungsfähige Kosten der Gemeinde) 2.292.615 € Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 05.10.2017 Seite 2 Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Gesamtkosten ca. (brutto) Beträge (KAGPrüfung) Eigenanteil Kostenanteil Dritter Private Gemeinde n.ff.K. Kostenanteil Straßenbaulastträger Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) Fördersatz (andere Förderprogramme) beantragte Förderung (andere Förderprogramme) Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme) Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.ff.K) Bemerkungen Priorität Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: 6.701.384 € A+B davon: beantrage Förderung 4.690.969 € A+B Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater) 2.010.415 € A+B 52.200 € A+B 297.360 € A+B Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6 2.359.975 € A+B Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: 6.350.384 € A davon: beantrage Förderung 4.445.269 € A Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater) 1.905.115 € A 52.200 € A 297.360 € A 2.254.675 € A Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: 351.000 € B davon: beantrage Förderung 245.700 € B Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater) 105.300 € B zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5 -€ B zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1 -€ B 105.300 € B zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5 zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1 zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5 zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1 Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6 Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6 * Die gekennzeichneten Maßnahmen sind als vorbereitende Maßnahmen von der Gemeinde vorfinanziert worden. Maßnahmen im Programmjahr 2018 6. Ergänzende Maßnahmen (Nachrichtliche Darstellung) 6.1 Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an der Gesamtmaßnahme M 6.1.1 Verbesserung Fahrbahngeometrie (Hauptstraße / Mühlengasse) 1.940 m² 253.000 € -€ -€ 253.000 € -€ -€ 0% -€ -€ Maßnahme Kreis Düren, Kosten aus Mail Hr. Gottstein 6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherrn als Anteil an der Gesamtmaßnahme* M 6.2.1 Städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße M 6.2.2 Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlengasse, Teichstraße M 6.2.3 Städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten 12.446.000 € 12.446.000 € 9.999.000 € 9.999.000 € 19.792.500 € 19.792.500 € 6.3 Kosten kommunaler Maßnahmen als Anteil an der Gesamtmaßnahme (bereits durchgeführt) M 6.3.1 Rathaus - Modernisierungsmaßnahmen (2010 - 2016) 348.000 € 348.000 € 348.000 € M 6.3.2 Schulzentrum - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2016) 1.620.000 € 1.620.000 € 1.620.000 € M 6.3.3 Schulzentrum Mensa - Neubau (2010 - 2011) 1.550.000 € 1.550.000 € 1.550.000 € M 6.3.4 Sporthalle - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2016) 1.052.000 € 1.052.000 € 1.052.000 € M 6.3.5 Grundschule - Modernisierungsmaßnahmen (2012 - 2014) 78.000 € 78.000 € 78.000 € M 6.3.6 OGS - Neubau (2010) 400.000 € 400.000 € 400.000 € M 6.3.7 Festhalle - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2012) 410.000 € 410.000 € 410.000 € M 6.3.8 Bürgerhaus - Modernisierungsmaßnahmen (2016) 17.000 € 17.000 € 17.000 € 5.475.000 € 5.475.000 € Summe Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 47.965.500 € -€ -€ 42.237.500 € 253.000 € -€ -€ -€ 05.10.2017 Seite 3