Allgemeine Vorlage (Anlage 9 - Mittelabfluss)

Anlage 9 zu VL-Nr. 15/2016 5. Erg. Gemeinde Kreuzau Integriertes Handlungskonzept Zentralort Kreuzau Stand: 28.09.2017 Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet nach Mittelabfluss im Programmjahr 2018 Nr. Gesamtkosten ca. (brutto) 2018 Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme) zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2019 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2020 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2021 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2022 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber 1. Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2) 1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebed. Kosten 1.2 davon maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind -€ Summe Nr. Gesamtkosten ca. (brutto) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 2018 Gesamtkosten zuwendungsfähig (Städtebauförderung) zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ -€ -€ 2019 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ -€ -€ 2020 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ -€ -€ 2021 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung -€ -€ 2022 Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Gemeinde Eigenanteil Gemeinde n.ff.K und Anteil anderer Fördergeber 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen M 2.1.1* Integriertes Handlungskonzept Zentralort 66.624 € 66.624 € 66.624 € 46.637 € 19.987 € 19.987 € M 2.1.2 Fortschreibung InHK Zentralort, Projektmanagement, vorbereitende Konzepte 70.000 € 70.000 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € M 2.1.4 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.5 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlengasse, Teichstraße 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € M 2.1.6 Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten 20.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 6.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 700 € 300 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 14.000 € 9.800 € 4.200 € 4.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 1.000 € 700 € 300 € 300 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € 2.2 sonstige Vorbereitungsmaßnahmen M 2.2.1 Flyer und Infoblatt M 2.2.2 Homepageauftritt "Neues Kreuzau" M 2.2.3 Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum) 30.000 € 30.000 € 6.000 € 4.200 € 1.800 € 1.800 € M 2.2.4 Marketingkonzept/ Imagekampagne 20.000 € 20.000 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € 4.000 € 2.800 € 1.200 € 1.200 € M 2.2.6 Tag der Städtebauförderung 15.000 € 15.000 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 3.000 € 2.100 € 900 € 900 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 2.3 Städtebauliche Planung 2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern M 2.5.1 Ortskernmanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit) 200.000 € 200.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 12.000 € M 2.5.2 Bauberatung – Ortsbild/ Fassaden/ Baukultur, Instandsetzung/Modernisierung, Leerstands-/ Nutzungsmanagement 50.000 € 50.000 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € 12.500 € 8.750 € 3.750 € 3.750 € M 2.5.3 Quartiersbüro in prägendem Leerstand, inkl. Ersteinrichtung 40.000 € 40.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 2.400 € 576.624 € 576.624 € 219.124 € 153.387 € 65.737 € 65.737 € 92.500 € 64.750 € 27.750 € 27.750 € 92.500 € 64.750 € 27.750 € 27.750 € 92.500 € 64.750 € 27.750 € 27.750 € 80.000 € 56.000 € 24.000 € 24.000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 120.000 € 60.000 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € Summe 3. Ordnungsmaßnahmen 3.1 / 3.3 Bodenordnung / Freilegung von Grundstücken Summe 4. Baumaßnahmen 4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude 4.2 Profilierung und Standortaufwertung, Kofinanzierung privater Maßnahmen M 4.2.1 Umsetzung Haus- und Hofprogramm 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen Summe 120.000 € 60.000 € 9.000 € 6.300 € 2.700 € 2.700 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € 27.000 € 18.900 € 8.100 € 8.100 € -€ -€ -€ -€ 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.2Vergütung an Beauftragte, Abschlusss von Maßnahmen 5.3 Verfügungsfonds Summe Gesamtsumme Maßnahmengruppen 2 - 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 696.624 € 636.624 € 228.124 € 159.687 € 68.437 € 68.437 € 119.500 € 83.650 € 35.850 € 35.850 € 119.500 € 83.650 € 35.850 € 35.850 € 119.500 € 83.650 € 35.850 € 35.850 € 80.000 € 56.000 € 24.000 € 24.000 € Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: davon: beantrage Förderung 666.624 € 466.637 € Eigenanteil der Gemeinde Pos. 2-5 (ohne Eigenanteil Privater) 199.987 € Eigenanteil der Gemeinde Pos. 2-5 (mit nzwf. Kosten) 199.987 € Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6 inkl. n.ff. K und Eigenanteil anderer Förderprogramme 199.987 € Planungsgruppe MWM, AachenF:\01 Projekte\Kreuzau\KU01.00_IHK Zentralort Kreuzau\07 Kostentabellen\KU01_Gesamtkostentabelle_09_Ausgang 05.10.2017 Seite 1