Allgemeine Vorlage (Anl. 2_Kalkulation)

Anlage 2 zu VL-Nr. 101/2016 1. Erg. Gebührenkalkulation 3150301 - Asylbewerber Sammelkostenstelle 81101 414805 525500 581101 552112 541209 Betriebs- /Geschäftsausstattung Spenden Dritter Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen ILB Bauhof Niederschlagungen Beschaffung von Sicherheitskleidung 2.920,83€ -409,50 € 8.718,92€ 12.707,76€ 2.873,64€ 1 .632,37 € Gesamtausgaben: 28.444,02 € Personen in allen Unterkünften Kosten pro Person pro Monat 156 15,19€ Flächenberechnung Benutzungsgebühren Auf dem Schildchen 7a Standardbelegung: 68 Personen Zimmer Gemeinschaftsräume ALTBAU qm/Person qmfPerson Sollbelegung Sollbelegung Größe Raum 0,73 68 50,55 KG Flur 0,69 46,62 68 KGWaschküche 0,89 68 61,41 KG Küche 0,08 68 5,20 Treppenhaus 0,59 68 40,14 EG Eingangsbereich 0,48 68 32,63 EG Flur Foyer 0,06 68 4,20 EG Flur Bad 2 7,38 14,75 EG Zi. 1 7,57 6 45,39 EG Zi. 2 7,21 6 43,28 EG Zi. 3 7,16 6 42,94 EGZi.4 7,03 3 21,10 EGZi.5 7,49 3 22,47 EG Zi. 6 0,45 68 3085 EG Sanitär Herren 0,59 68 40,22 EG Flur Zimmer 0,25 68 17,08 EG/DG Treppenhaus/Flur 0,70 68 47,87 DG Flur/Zimmer 7,38 2 14,75 DG Zi. 10 7,57 6 45,39 DGZi. 11 7,21 6 43,28 DG Zi. 12 7,16 6 42,94 OGZ1. 13 7,03 3 21,10 OGZ1. 14 7,49 3 22,47 DG Zi. 15 0,13 68 8,76 DG Flur Bad 0,45 68 30,85 DG Bad Damen 0,05 68 3,28 DG Hauswirtschaft 799,52 GESAMT: - - - - - - - - - - - - - NEUBAU Größe Raum 40,39 EG Eingangsbereich 9,23 EG Flur 3,54 EG Dusche 3,12 EG WO Herren 3,12 Damen WO EG 3,54 EG Hauswirtschaft 51,04 EGZi.7 24,07 EG Zi. 8 42,08 EG Zi. 9 58,91 EG Gemeinschaftsraum 1 34,49 EG Gemeinschaftsraum 2 273,53 GESAMT: 1073,05 GESAMT: Quadratmeter pro Person Gemeinschaftsraume Sollbelegung gm/Person 0,59 68,00 0,14 68,00 0,05 68,00 0,05 68,00 0,05 68,00 0,05 68,00 68,00 68,00 0,87 0,51 8,44 Zimmer Sollbelegung gm/Person 7 3 6 7,29 8,02 7,01 68,00 7,33 15,78 3150309- Auf dem Schildchen 7a 81101 521100 524100 524120 524130 522500 543150 970500 970503 970532 970550 970567 Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Bewirtschaft. Reinigung Unterhaltung bewegl. Vermögen Porto- und Fernsprechgebühren IBL-Aufwand Müllgebühren IBL-Aufwand Winterdienstgebühr Grundsteuer B (geschätzt *) IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr Gesamtausgaben: anrechenbare Quadratmeter: Gebühr pro Quadratmeter im Jahr; Gebühr pro Quadratmeter im Monat: Gebühr pro Person zzgl. Sammelkostenstelle Gesamtgebühr 15,78 qm x 68 Personen 70.115,10€ : 1.073,05 qm 15,78 qm x 5,45 € = 260,00 € 9.939,65 € 13.602,92€ 25.771,48€ 8.113,09 € 1 .285,98 € 620,90 € 4.744,75 € 93,59 € 2.000,00 € 3.052,74 € 630,00 € 70.115,10€ 1073,05 (Rund +0,01) 65,34€ 5,45 € 85,91 € 15,19€ 101,10€ Auf Grund der Nutzungsänderung muss der Einheitswert des Gebäudes neu festgesetzt wer den. Der Messbescheid des Finanzamts liegt zur Zeit noch nicht vor, so dass noch kein Grundsteuerbescheid erstellt werden kann und ein Schätzwert angesetzt wird. * Flächenberechnung Benutzungsgebühren Brigidastraße 36 Standardbelegung: 18 Personen Gemeinschaftsräume Sollbelegung gm/Person Größe Raum 18 14,64 0,81 Treppe und Flur EG 1+5 0,96 18 17,27 EG Küche und Essen (2+9) 10,57 EGZi.3 18 0,29 5,30 EG Bad (4) 15,08 EGZi.6 20,22 EGZi.7 18 0,81 Treppe und Flur 1.DG (1+5) 14,64 0,96 18 17,27 1. DG Küche (2) 10,57 1.DGZi.3 0,29 18 5,30 1. DG Bad (4) 15,08 1.DGZi.6 20,22 1.OGZi.7 0,75 18 13,41 Treppe und Flur 2.OG (1+2) 15,51 2. DG Zi. 3 15,38 2. DG Zl. 4 0,47 18 8,46 2. DG Bad (5) 1,11 18 19,94 2.DGZi.6 16,52 2. DG Zi. 7 6,46 255,38 GESAMT: Zimmer Sollbelegung gm/Person 2 5,29 2 2 7,54 10,11 2 5,29 2 2 7,54 10,11 2 2 7,76 7,69 2 18 8,26 7,73 14,19 Quadratmeter pro Person 3150304- Brigidastraße 36 81101 521100 524100 524120 522500 970500 970503 970532 970550 970567 Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Unterhaltung bewegl. Vermögen IBL-Aufwand Müllgebühren IBL-Aufwand Winterdienstgebühr IBL-Aufwand Grundsteuer B IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr Gesamtausgaben: anrechenbare Quadratmeter: Gebühr pro Quadratmeter im Jahr: Gebühr pro Quadratmeter im Monat: Gebühr pro Person/Monat zzgl. Sammelkostenstelle Gesamtgebühr 14,19 qm x 16 Personen 18.901,16€: 255,38 qm 14,19 qm x 6,17€ = 260,00 € 5.003,45 € 2.563,37 € 6.232,68 € 298,05 € 648,45 € 36,29 € 405,87 € 3.411,30€ 41,70€ 18.901,16€ 255,38 (Rundung) 74,01 € 6,17€ 87,55 € 15,19€ 102,74€ Flächenberechnung Benutzungsgebühren Hauptstraße 131 Standardbelegung: 16 Personen Gemeinschaftsräume Sollbelegung gm/Person Größe Raum 15,94 Raum Zi. 1 0,91 16 14,73 Raum EG Küche 0,55 16 8,74 Raum EG Aufenthalt 0,60 16 9,72 Flur u. Treppe 0,06 16 1,00 Zwischenflur 1.OGZ1.4 12,75 14,55 1. OG Zi. 3 1.OGZi.2 8,81 0,43 16 1. OG Bad 6,85 0,41 16 6,59 1. OG Fluru. Treppe 12,75 2. OG Zi. 6 11,40 2. OG Zi. 5 (Schräge -3qm) 0,54 8,82 16 2. OG Küche 16 0,43 6,85 2. OG Bad 0,41 16 6,58 2. OG Flur u. Treppe 4,34 146,08 GESAMT: - - - - - - - - - - - - Zimmer Sollbelegung gm/Person 5,31 3 - - - - - - - - 3 3 2 4,25 4,85 4,41 - - - - 3 2 4,25 5,70 - - - - - - 16 4,79 9,13 Quadratmeter pro Person 3150306- Hauptstraße 131 81101 521100 524100 524120 522500 543150 571101 970500 970503 970532 970550 970567 0,00 € 697,72 € 1.423,79 € 2.076,04 € 235,73 € 119,99€ 2.261,00€ 614,33€ 11,46€ 51,12€ 3.324,15€ 24,60 € 10.839,93 € Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Unterhaltung bewegl. Vermögen Porto- und Fernsprechgebühren Abschreibungen auf Gebäude IBL-Aufwand Müllgebühren IBL-Aufwand Winterdienstgebühr IBL-Aufwand Grundsteuer B IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr Gesamtausgaben: anrechenbare Quadratmeterfläche Gebühr pro Quadratmeter im Jahr: Gebühr pro Quadratmeter im Monat: Gebühr pro Person/Monat zzgl. Sammelkostenstelle Gesamtgebühr 9,13 qm x 16 Personen = 10.639,93€: 146,08 qm 9,13 qm x 6,18€ 146,08 74,21 € 6,18€ 56,47 € 15,19€ 71,67 € Flächenberechnung Benutzungsgebühren Heidbüchel 4 Standardbelegung: 21 Personen Gemeinschaftsräume VORDERHAUS Sollbeleg ung g m/Person Größe Raum 14,65 Raum EG Zi.5 0,21 22 4,93 EG Toilette 0,20 22 4,71 EG Bad 0,58 22 12,89 EG Flur u. Eingang 0,25 22 5,73 EG Küche 0,17 22 4,01 EG Treppe 14,28 1. DG Zi. 1 0,27 22 6,18 1.OGZi.2 0,21 22 4,92 1. DG Bad 19,22 1.DGZi.4 0,51 22 11,41 1. DG Treppe, Flur 10,75 1.DGZi.8 0,26 22 6 Flur Zimmer 8 10,19 1.DGZi.9 0,35 22 8 Flur Zimmer 9 1,19 22 26,31 1. DGZi. l0Aufenthalt 164,18 GESAMT: HINTERHAUS Raum EG 1 Zi. 3 EG Bad EG Flur EGZi.2 EG Flur EG Zi. 1 EG Flur EG Toilette EG Küche GESAMT: GESAMT: Größe 17,53 5,73 8,52 11,20 5,04 12,14 5,88 1 ‚20 7,22 74,46 238,64 Gemeinschaftsräume Sollbelegung gm/Person 22 22 22 22 22 22 0,25 0,38 0,23 0,27 0,05 0,33 5,72 Quadratmeter pro Person 3150308 - Zimmer Sollbelegung g m/Person 4,87 3 - - - - - - - - - - 3 4,76 - - - - 4 4,81 - - 2 5,38 2 5,10 - - Zimmer Sollbelegung gm/Person 4,38 4 - - - - 2 5,60 - - 2 6,07 - - - - - 22,00 10,84 5,12 10,84 Heidbüchel 4 81101 521100 459104 524100 524120 522500 970500 970503 970532 970550 970567 Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Versicherungsleistungebn Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Unterhaltung bewegl. Vermögen IBL-Aufwand Müllgebühren IBL-Aufwand Winterdienstgebühr IBL-Aufwand Grundsteuer B IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr Gesamtausgaben: 260,00 € 11.332,39€ -4.124,09€ 2.776,66 € 6.567,60 € 383,60 € 1.240,15€ 68,76 € 161,47€ 2.079,15€ 139,50€ 20.885,19 € anrechenbare Quadratmeter: Gebühr pro Quadratmeter im Jahr: Gebühr pro Quadratmeter im Monat: Gebühr pro Person zzgl. Sammelkostenstelle Gesamtgebühr 10,84 qm x 22 Personen 20.885,19€: 238,64 qm 10,84 qm x 7,29€ = 238,64 (Rundung) 87,52€ 7,29 € 79,05€ 15,19€ 94,25 € Flächenberechnung Benutzungsgebühren Kreuzauer Straße 44 Standardbelequng: Zimmer Gemeinschaftsräume VORDERHAUS qm/Person Größe Sollbelegung gm/Person Sollbelegung Raum 6 48 Wohnung EG rechts 6 48 Wohnung EG links 4 40 Wohnung EG Mitte 6 48 Wohnung OG rechts 6 48 Wohnung OG links 4 40 Wohnung OG mitte 8,50 32,00 272 GESAMT: 8,50 Quadratmeter pro Person 3150101 - Kreuzauer Str. 44 Obdach 81101 521100 524100 524120 524121 522500 581101 3150305 - 0,00 € 3.117,28€ 93,28 € 2.850,76 € 2.305,83 € 27,75 € 921,92€ 9.316,82 € Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Deponiegebühren Unterhaltung bewegl. Vermögen IBL-Aufwand Bauhof Gesamtausgaben: Kreuzauer Str. 44 Asyl 81101 521100 524100 524120 522500 571101 970500 970503 970532 970550 970567 Betriebs- /Geschäftsausstattung Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Bewirtschaft. Grundst. baul. Anlagen Bewirtschaft. Heizung Unterhaltung bewegl. Vermögen Abschreibung auf Gebäude IBL-Aufwand Müllgebühren IBL-Aufwand Winterdienstgebühr IBL-Aufwand Grundsteuer B IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr Gesamtausgaben: 0,00 € 10.875,67€ 2.670,98 € 7.226,31 € 686,52 € 4.615,00€ 1.073,75€ 49,66 € 371,82€ 3.032,82 € 53,10€ 30.655,63 € Gesamtausgaben Obdach und Asyl 39.972,45 € anrechenbare Quadratmeter: Gebühr pro Quadratmeter im Jahr: Gebühr pro Quadratmeter im Monat: Gebühr pro Person zzgl. Sammelkostenstelle Gesamtgebühr 8,50 qm x 32 Personen 39.972,45 €: 272 qm 8,50 qm x 12,25€ = 272,00 146,96€ 12,25€ 104,09€ 15,19 € 119,29€ Gebührenkalkulation 2017 Ermittlung einer Durchschnittsgebühr für alle Unterkünfte Auf dem Schildchen 7a Brigidastraße 36 Hauptstraße 131 Heidbüchel 4 Kreuzauer Straße 44 Durchschittsgebühr 101,10€ 102,74 € 71,67€ 94,25 € 119,29 € 489,05 € /pro /pro /pro /pro /pro Person/Monat Person/Monat Person/Monat Person/Monat Person/Monat 97,81 € Ipro PersonlMonat