Allgemeine Vorlage (Kalkulation d. Betriebs-u. Unterhaltungskosten)

Anlage 1 Kalkulation der Betriebs- und Unterhaltungskosten Buchungsstelle 5 012 10 / 5 022 10 / 5 032 10 5 221 08 5 241 00 5 241 10 5 241 30 5 251 00 5 429 08 5 429 13 5 441 07 5 811 00 5 811 01 9 705 03 - Bezeichnung Personalkosten (Friedhofsmitarbeiter) Unterhaltung der Friedhöfe Bewirt. Grundstücke und baul. Anlagen Bewirtschaftung -StromBewirtschaftung ReinigungHaltung von Fahrzeugen Fremdleistungen Bestattungen (Grabbereitung) Fremdleistungen (Einebnung) Beiträge GartenbauBG Aufwendungen ILB allgemein Aufwendungen ILB Bauhof Aufwendungen ILB Winterdienst Abschreibungen Zinsen Index Ergebnis 2015 2016 2017 2018 2019 Anstieg P 128.297,69 € 132.146,62 € 187.169,00 € 192.784,07 € 198.567,59 € 3,00% D 44.623,12 € 45.292,47 € 45.971,85 € 46.661,43 € 47.361,35 € 1,50% D 41.043,07 € 41.658,72 € 42.283,60 € 42.917,85 € 43.561,62 € 1,50% ES 3.297,84 € 3.297,84 € 3.297,84 € 3.297,84 € 3.297,84 € 0,00% P 1.566,59 € 1.613,59 € 1.662,00 € 1.711,86 € 1.763,21 € 3,00% V 341,70 € 341,70 € 341,70 € 341,70 € 341,70 € 0,00% D 48.248,55 € 85.637,07 € 86.921,63 € 88.225,45 € 89.548,83 € 1,50% D 12.104,54 € 24.114,78 € 24.476,50 € 24.843,65 € 25.216,30 € 1,50% P 3.764,49 € 3.877,42 € 3.993,75 € 4.113,56 € 4.236,97 € 3,00% P 9.007,75 € 9.277,98 € 9.556,32 € 9.843,01 € 10.138,30 € 3,00% P 54.476,76 € 56.111,06 € 57.794,39 € 59.528,23 € 61.314,07 € 3,00% P 1.850,79 € 1.906,31 € 1.963,50 € 2.022,41 € 2.083,08 € 3,00% 13.313,80 € 61.362,96 € 13.627,71 € 60.646,14 € 13.944,76 € 59.929,33 € 0,00% 0,00% 540.108,84 € 550.564,90 € 561.304,96 € X X Durchschnitt 2017 - 2019 550.659,57 €