Sitzungsvorlage (Teilplan56)

Teilplan 56 Umweltschutz Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 51.511,32 98.000 49.200 37.100 37.500 37.900 38.200 38.600 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 600 600 600 600 600 600 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 51.511,32 98.000 49.800 37.700 38.100 38.500 38.800 39.200 68.950 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 61.215,19 62.090 65.610 66.260 66.920 67.590 68.270 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 530,85 70.000 48.300 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 600 600 600 600 600 600 600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 61.746,04 132.690 114.510 80.460 81.120 81.790 82.470 83.150 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.234,72 -34.690 -64.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" -10.234,72 -34.690 -64.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 51.511,32 98.000 49.200 37.100 37.500 37.900 38.200 38.600 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 600 600 600 600 600 600 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 51.511,32 98.000 49.800 37.700 38.100 38.500 38.800 39.200 68.950 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 61.215,19 62.090 65.610 66.260 66.920 67.590 68.270 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 530,85 70.000 48.300 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 600 600 600 600 600 600 600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 61.746,04 132.690 114.510 80.460 81.120 81.790 82.470 83.150 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.234,72 -34.690 -64.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 197.000 100.000 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 -19.700 -100.000 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -10.234,72 -54.390 -164.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 Produktbeschreibung: 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 001 Klimaschutzmanagement 01 Klimaschutzmanagement Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Herr Ross (Amt 60) Produktbeschreibung: Beratende und koordinierende Begleitung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Initiierung von Netzwerken zum Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadtratsbeschluss vom 06.12.2012 Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung Ziele: Reduktion der CO2- Emissionen um 16% bis 2020 und um 34% bis 2030 im Vergleich zu den Basiswerten in 2010 (Klimaschutzziele der Stadt Jülich). Umsetzung aller im integrierten Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" 51.511,32 0,00 51.511,32 64.700 33.300 98.000 49.200 0 49.200 37.100 0 37.100 37.500 0 37.500 37.900 0 37.900 38.200 0 38.200 38.600 0 38.600 0,00 0,00 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 51.511,32 98.000 49.800 37.700 38.100 38.500 38.800 39.200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 47.710,97 3.797,35 9.706,87 61.215,19 48.640 3.700 9.750 62.090 51.390 3.900 10.320 65.610 51.900 3.940 10.420 66.260 52.420 3.980 10.520 66.920 52.940 4.020 10.630 67.590 53.470 4.060 10.740 68.270 54.000 4.100 10.850 68.950 MASSNAHMEN (LFD. AUFWAND) AUS DEM PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR) MASSNAHMEN "INTRACTING" BETRIEBSKOSTEN "SOLARKATASTER" SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 530,85 530,85 37.000 20.000 0 13.000 70.000 0 40.000 600 7.700 48.300 0 0 600 13.000 13.600 0 0 600 13.000 13.600 0 0 600 13.000 13.600 0 0 600 13.000 13.600 0 0 600 13.000 13.600 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 61.746,04 132.690 114.510 80.460 81.120 81.790 82.470 83.150 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.234,72 -34.690 -64.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -10.234,72 -34.690 -64.710 -42.760 -43.020 -43.290 -43.670 -43.950 4140003 ZUWEISUNGEM AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM 4140004 ZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (ANTEIL FÜR LFD. AUFWAND) SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4911021 SPONSORIMG "SOLARKATASTER" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5216014 5241196 5255108 5281020 5499029 TEILNAHMEGEBÜHR "STADTRADELN" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 56 Umweltschutz Kostenträgergruppe 2 561 Umweltschutzmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Klimaschutzmanagement Kostenträger 01 Klimaschutzmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140003 50120005032000 Zuweisungen BMU-Förderprogramm Personalaufwendungen „Klimaschutzmanager“ ist nun durchgehend bis 2023 veranschlagt; Aufwendungen werden ab Herbst 2018 nur noch mit 56 % bezuschusst (vorher 85 %) 49.200 € 65.610 € 5241196 Maßnahmen „Intracting“ Startkapital für Maßnahmen gemäß Antrag der Grünen; Mittel wurden „erwirtschaftet“ durch Einsparungen gemäß Maßnahmen aus Vorjahren 40.000 € 5499029 Teilnahmegebühr „Stadtradeln“ Beschluss über Teilnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017. Teilnahmegebühr ist im folgenden jährlich veranschlagt 600 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 51.511,32 0,00 98.000 0 49.200 600 37.100 600 37.500 600 37.900 600 38.200 600 38.600 600 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 51.511,32 98.000 49.800 37.700 38.100 38.500 38.800 39.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 61.215,19 530,85 0,00 62.090 70.000 600 65.610 48.300 600 66.260 13.600 600 66.920 13.600 600 67.590 13.600 600 68.270 13.600 600 68.950 13.600 600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 61.746,04 132.690 113.910 66.260 66.920 67.590 68.270 68.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" -10.234,72 -34.690 -64.110 -28.560 -28.820 -29.090 -29.470 -29.750 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 0,00 177.300 0 0 0 0 0 0 0,00 197.000 100.000 0 0 0 0 0 0,00 197.000 100.000 0 0 0 0 0 0,00 -19.700 -100.000 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNGEN" KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (INVESTIVER TEIL) SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I561001001 INVESTITIONEN PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"