Sitzungsvorlage (Teilplan51)

Teilplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 192.770 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 200.290,33 169.000 183.440 185.280 187.130 188.990 190.870 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.170,40 4.820 104.800 4.850 4.900 4.950 5.000 5.050 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10.882,66 11.770 49.270 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 214.343,39 185.590 337.510 201.900 203.800 205.710 207.640 209.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -212.017,51 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" -212.017,51 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 192.770 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 200.290,33 169.000 183.440 185.280 187.130 188.990 190.870 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.170,40 4.820 104.800 4.850 4.900 4.950 5.000 5.050 0 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.877,97 11.770 49.270 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 214.338,70 185.590 337.510 201.900 203.800 205.710 207.640 209.590 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -210.631,92 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -210.631,92 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 0 Produktbeschreibung: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 001 01 Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Produktverantwortlicher: Beteiligte: Ämter 23, 63, 66 externe Büros Produktbeschreibung: Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw. Zielgruppe: Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat Ziele: Entwicklung der Stadt Jülich Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.325,88 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.325,88 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 158.914,12 12.698,76 28.677,45 200.290,33 134.570 10.250 24.180 169.000 144.650 10.990 27.800 183.440 146.100 11.100 28.080 185.280 147.560 11.210 28.360 187.130 149.030 11.320 28.640 188.990 150.520 11.430 28.920 190.870 152.020 11.550 29.200 192.770 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.175,41 1.035,64 959,35 0,00 3.170,40 2.210 1.300 1.310 0 4.820 2.100 1.500 1.200 100.000 104.800 2.110 1.530 1.210 0 4.850 2.120 1.560 1.220 0 4.900 2.130 1.590 1.230 0 4.950 2.140 1.620 1.240 0 5.000 2.150 1.650 1.250 0 5.050 MIETE UND WARTUNG KOPIERER ENTWICKLUNG NACH TAGEBAU HAMBACH FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER STADTPLANUNG AUFWENDUNGEN EINZELHANDELSGUTACHTEN NEUAUFSTELLUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ÄNDERUNG REGIONALPLAN BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 279,53 0,00 209,47 184,08 1.274,29 7.337,29 0,00 0,00 0,00 1.598,00 10.882,66 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 340 5.000 300 700 830 8.000 2.500 25.000 5.000 1.600 49.270 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 340 5.000 300 700 830 3.000 0 0 0 1.600 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 214.343,39 185.590 337.510 201.900 203.800 205.710 207.640 209.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -212.017,51 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -212.017,51 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590 4488048 ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 5241040 5241050 5291077 5422020 5431009 5431020 5431030 5431040 5431148 5431174 5431175 5431176 5499026 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 51 räumliche Planung und Entwicklung Kostenträgergruppe 2 511 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträgergruppe 3 001 Orts- und Regionalplanung Kostenträger 01 Orts- und Regionalplanung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291077 Erstellung integriertes Handlungskonzept Ansatz gemäß Beschluss KWS 5431174 Aufwendungen Einzelhandelsgutachten Ansatz für Weiterentwicklung und Fortschreibung des Gutachten s 5431175 Neuaufstellung Flächennutzungsplan Erneuerung nach über 40 Jahren erforderlich, Aufforderungen von Kreis und Bezirksregierung liegen vor. 5431176 Änderung Regionalplan Änderungsverfahren ist von der Bezirksregierung eingeleitet worden 100.000 € 2.500 € 25.000 € 5.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG" PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN" PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 3.706,78 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.706,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 200.290,33 3.170,40 10.877,97 169.000 4.820 11.770 183.440 104.800 49.270 185.280 4.850 11.770 187.130 4.900 11.770 188.990 4.950 11.770 190.870 5.000 11.770 192.770 5.050 11.770 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 214.338,70 185.590 337.510 201.900 203.800 205.710 207.640 209.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" -210.631,92 -183.590 -335.510 -199.900 -201.800 -203.710 -205.640 -207.590