Sitzungsvorlage (Musikschule_Ein- u. Ausgaben nach Unterrichtsart Schuljahr 2016_17)

Schulgeld für Kinder und Jugendliche Musikzwerge Früherziehung Orff-Orchester Instrumental Instrumental max. 8 Gruppe 12-14 Gruppe 6-10 Gruppe 3-4 Gruppe 2 45 75 Min 75 Min 45 Min 45 Min Entgelte pro Monat 19,75 € 29,00 € 33,50 € 38,00 € 49,50 € Instrumental/Vokal Einzel 30 Min 59,50 € 714.00 € Instrumental/Vokal Einzel 45 Min 82,50 € 990,00 € Fach Unterrichtsform Unterrichtszeit Entgelte pro Jahr 237,00 € 348,00 € 402,00 € 456.00 € 594,00 € Entgelte inkl. Ermäß. 3.120 € 22.371 € 7.035 € 1.368 € 5.190 € 141.562 € BuT Einnahmen Stipendien FöVe Ausgaben (Lehrkräfte) Landesmittel 240 € 468 € 1.602 € 1.342 € 144.506 € 142.000 € 78.432 € 220.432 € - 75.926 € 66% 750 € 71.611 € 73.200 € 42.312 € 115.512 € - 43.901 € 62% 70.861 € Summe 3.732 € 24.048 € 9.120 € 2.064 € 12.384 € Deckung Summe 3.120 € 22.441 € 7.035 € 1.368 € 5.898 € 70 € TVöD-Kräfte Honorar-Kräfte 2.280 € 1.452 € 18.240 € 5.808 € 9.120 € - € 2.064 € - € 12.384 € - € Differenz - 612 € 1.607 € 2.085 € 696 € 6.486 € 84% 93% 77% 66% 48% Kinderchor * Gruppe min. 8 45 Min 10,00 € 120,00 € * für Schüler/innen, die keinen Elementar-, Instrumental-, oder Vokalunterricht erhalten. Schulgeld für Erwachsene Fach Unterrichtsform Unterrichtszeit Entgelte pro Monat Entgelte pro Jahr Instrumental/Vokal Einzel 30 Min 69,50 € 834,00 € Instrumental/Vokal Einzel 45 Min 101,00 € 1.212,00 € Chor * 120 Min 15,00 € 120 Min 15,00 € Big Band *für Erwachsene, die keinen Instrumental- oder Vokalunterricht erhalten. * 180,00 € 180,00 € Teilnehmer BuT Unterrichtsform Unterrichtszeit Entgelte pro Monat Entgelte pro Jahr Offenes Singen Früherziehung ca. 50 Kinder Gruppe 8-12 Unterrichtszeit Entgelte pro Monat Entgelte pro Jahr Drums Circle Unterrichtsform Gruppe 3-5 2 x 45 Min Entgelte pro Monat Entgelte pro Jahr Summe 11.832 € - 2.685 € 77% 11.592 € 7.350 € 11.592 € 7.350 € 8.256 € - € 8.256 € 5.868 € 16.512 € 5.868 € 4.920 € 1.482 € 70% 125% 3.315 € 6.840 € 6.840 € - 3.525 € 48% 2.340 € 975 € Teilnehmer BuT Teilnehmer BuT 45 Min 2 x 45 Min Unterrichtszeit Honorar-Kräfte 2.752 € Flüchtlingsprojekt Sekundarschule Fach TVöD-Kräfte Deckung 9.080 € Kooperationen städt. Kitas Unterrichtsform Summe Differenz 9.147 € Spielkreis * Gruppe 2 - 4 45 Min Kammermusik * Gruppe 4 -10 2 x 45 Min * beitragsfrei für Schüler/innen, die Instrumental-, oder Vokalunterricht erhalten. Fach Ausgaben (Lehrkräfte) 9.147 € Ensembles Fach Einnahmen Stipendien FöVe Landesmittel Teilnehmer BuT Einnahmen Stipendien FöVe Landesmittel 2.924 € 1.299 € Einnahmen Stipendien FöVe Landesmittel 3.400 € 6.600 € Einnahmen Stipendien FöVe Landesmittel 2.140 € - € Ausgaben (Lehrkräfte) Summe 2.924 € 1.299 € TVöD-Kräfte Honorar-Kräfte 14.448 € 2.064 € 8.256 € - € Summe 16.512 € 8.256 € - Ausgaben (Lehrkräfte) Summe 3.400 € 6.600 € TVöD-Kräfte Honorar-Kräfte 3.200 € 6.200 € Summe 3.200 € 6.200 € Ausgaben (Lehrkräfte) Summe 2.140 € TVöD-Kräfte Honorar-Kräfte 1.380 € Summe 1.380 € Differenz 13.588 € 6.957 € Differenz 200 € 400 € Differenz 760 € Deckung 18% 16% Deckung 106% 106% Deckung 155%